l、危害辯識、危險評價和危險控制的實施程序

1．目的和適用范圍

為了對企業(yè)潛在的危害進(jìn)行正確的辯識、分析和評價，以便采取有效的或適當(dāng)?shù)目刂茖嵤盐ｋU降低到最低或控制在合理的程度；特制定本程序。

本程序適用于……范圍內(nèi)所有存在潛在危害的工作崗位。

2．術(shù)語（略）

3．職責(zé)

①明確危害辯識、危險評價和危險控制實施的主管部門的職責(zé)；

②明確各有關(guān)部門的職責(zé)。

4．工作程序

①確定危害辯識和危險評價的范圍和性質(zhì)；②確定危險級別劃分及依據(jù)；③明確評價的資源準(zhǔn)備工作和工作組織；④明確危險評價的基本程序；⑤危險評價報告的編制和審批；⑥制定必要的控制和監(jiān)測措施；⑦產(chǎn)生的紀(jì)律如何進(jìn)行傳遞和保管；⑧如何與其它相關(guān)、支持性文件接口。

注：以下各示例將相同內(nèi)容省略。

2、職業(yè)安全健康目標(biāo)制定程序

1．目的

為了建立、保持和修訂職業(yè)安全健康目標(biāo)，不斷完善職業(yè)安全健康管理體系，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，特制定本程序。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于……范圍的職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)管理。

2．術(shù)語（略）

3．職責(zé)

①明確最高管理著職責(zé)；②明確職業(yè)安全健康管理者代表的職責(zé)；③明確目標(biāo)制定的主管部門的職責(zé)；④明確實施各分解目標(biāo)的部門的職責(zé)；

4．工作程序

①確定制定職業(yè)安全健康目標(biāo)依據(jù)；②明確職業(yè)安全健康目標(biāo)的策劃和審定程序；③如何將目標(biāo)進(jìn)行分解實施；④如何對企業(yè)職業(yè)安全健康目標(biāo)進(jìn)行考核和評審；⑤明確目標(biāo)的變更控制方法；⑥明確如何與其它相關(guān)、支持性文件進(jìn)行接口。

3、職業(yè)安全健康管理方案的制定和管理程序

1．目的與適用范圍

為了制定職業(yè)安全健康管理方案，以確保職業(yè)安全健康目標(biāo)得以實施，特別制定本標(biāo)準(zhǔn)。

2．術(shù)語（略）

3．職責(zé)（略）

4．工作程序

①明確制定職業(yè)安全健康生管理方案的依據(jù)；②明確各有關(guān)職能部門的職責(zé)和權(quán)限；③制定詳細(xì)的行動計劃時間和方案；④明確有關(guān)的技術(shù)措施的落實情況；⑤確定對方案進(jìn)行定期評審、監(jiān)控和修訂的程序；⑥明確項目的文件記錄方法和保管；⑦明確如何與其它相關(guān)、支持性文件接口。

4、職業(yè)安全健康培訓(xùn)管理程序

1．目的與適用范圍

對與職業(yè)安全健康有關(guān)的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)和能力鑒定，確保其能勝任本職工作，特制定本程序。

適用于……范圍內(nèi)所有與職業(yè)安全健康有關(guān)的人員的培訓(xùn)與能力鑒定管理。

2．術(shù)語（略）

3．職責(zé)

①明確培訓(xùn)的范圍及要求；②對各類人員的培訓(xùn)計劃；③年度培訓(xùn)計劃的編制內(nèi)容；④培訓(xùn)實施計劃的內(nèi)容；⑤培訓(xùn)計劃的組織實施及協(xié)調(diào)；⑥對未達(dá)到培訓(xùn)要求的人員如何進(jìn)行處理；⑦對被指定從事特定工作的人員培訓(xùn)后的鑒定要求；⑧如何建立培訓(xùn)檔案以及應(yīng)歸檔哪些培訓(xùn)記錄；⑨對各項記錄的填寫、傳遞和保管做出具體規(guī)定；⑩明確如何與其它相關(guān)、支持性文件進(jìn)行接口。

5、信息交流程序

1．目的與適用范圍。

為了建立完善酌信息交流系統(tǒng)，使職業(yè)安全健康活動處于受控狀態(tài)，體系正常有效地運行并不斷改進(jìn)完善，特指定本程序。

本程序適用于……氛圍內(nèi)各種職業(yè)安全健康活動內(nèi)、外部交流的管理。

2．術(shù)語（略）

3．職責(zé)（略）

4．工作程序

①建立內(nèi)部及外部信息反饋渠道和網(wǎng)絡(luò)；②確定對各種信息進(jìn)行分類、匯總、分析傳遞、處理和跟蹤的方法；③明確信息的上行收集和整理程序；④明確各部門之間信息的向傳遞途徑；⑤如何與相關(guān)方進(jìn)行交流；⑥如何進(jìn)行信息查詢；⑦緊急情況下的信息勾通道和方式；⑧確所文件的記錄方法以及與其它相關(guān)、支持性文件接口方式。

6、文件和資料控制程序

1．目的與適用范圍

為了對職業(yè)安全健康管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保與職業(yè)安全健康有關(guān)的所有文件和資料處于受控狀態(tài)，特制定本程序。

本程序適用于……范圍內(nèi)對與職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系有關(guān)的文件和資料的控制管理。

2．術(shù)語 （略）

3．職責(zé)

①明確文件和資料控制的主管部門的職責(zé)；②明確各文件和資料的歸口管理部門的職責(zé)；③企業(yè)內(nèi)的所有文有管部門均應(yīng)參與文件和資料的控制工作。

4．工作程序

①明確文件和資料的分類以及受控和資料的范圍；②各類文件編制、審核、批準(zhǔn)的授權(quán)部門、人員及程序；③文件發(fā)放范圍、程序及表司的基本規(guī)定；④文件使用過程的控制及其主要責(zé)任部門；⑤文件更改的審批及方法，如何控制；⑥作廢文件的回收及處理；⑦文件更改情況的記錄及標(biāo)識；⑧保留作廢文件的標(biāo)識及控制；⑨對各項有關(guān)記錄的填寫傳遞和保管做出具體規(guī)定；⑩ 明確如何與其他相關(guān)、支持性文件接口。⑾記錄表格；⑿文件和資料臺帳；⒀文件和資料收發(fā)登記表；⒁文件和資料補發(fā)、復(fù)制申請表；⒂文件資料更改申請表；⒃文件和資料更改審批表；⒄文件和資料更改通知單；

7、運行控制程序

1．目的與適用范圍

為了明確與運行控制主管職能部門的職責(zé)；方針，實現(xiàn)明確與運行控制主管職能部門的職責(zé)；目標(biāo)，對運行過程進(jìn)行控制以確保生產(chǎn)和服務(wù)的職業(yè)安全健康狀況符合規(guī)定要求；特制定本方案。

適用于……范圍內(nèi)的運行控制管理。

2．術(shù)語（略）

3．職責(zé)

①明確與運行控制主管職能部門的職責(zé)；②明確與運行控制有關(guān)職能部門的責(zé)任；③明確生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)與操作人員的職責(zé)；

4．工作程序

①確定受控程序并編制文件化的程序；②確定如何控制計劃；③如何對作業(yè)現(xiàn)場實施控制管理；④如何對在用的職業(yè)安全健康設(shè)備進(jìn)行正常有效的維護(hù)保養(yǎng)；⑤特殊和關(guān)鍵崗位的確定及控制；⑥明確各關(guān)鍵崗位的具體操作運行標(biāo)準(zhǔn)；⑦操作人員的培訓(xùn)及資格認(rèn)可；⑧控制能力的驗證及控制；⑨明確對相關(guān)方面要求；⑩有關(guān)文件記錄酌保存及與其他相關(guān)性、支持性文件的接口。

8、資源配置計劃管理程序

1．目的與適用范圍

為了確保有限的資源得到合理、有效地運用，從而從根本上消除或降低職業(yè)安全健康危害，特制定本規(guī)定。

適用于……范圍內(nèi)的資源配置計劃管理。

2．術(shù)語 （略）

3．職責(zé)

①明確資源配置計劃管理的主管部門的職責(zé)；②明確其他各有關(guān)部門的職責(zé)；

4．工作程序

①明確資源配置的范圍；②明確資源配置的依據(jù)和原則；③資源配置的計劃的編制和審批；④資源配置的實施和監(jiān)督；⑤資源配置計劃的變更；⑥有關(guān)記錄的填寫、傳遞和保存；⑦如何與其他相關(guān)、支持性文件接口。

9、應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)程序

1．目的與適應(yīng)范圍

為了預(yù)防減少突發(fā)性事故或緊急情況下可能產(chǎn)生的疾病及傷害，特制定本程序。

適用于×××××范圍內(nèi)的職業(yè)安全健康管理體系的異常情況和潛在事故的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理。

2．術(shù)語（略）

3．職責(zé)

①明確最高管理者的職責(zé)；②明確管理者代表的職責(zé)；③明確應(yīng)急準(zhǔn)備相應(yīng)的主管部門的職責(zé); ④明確其它相關(guān)部門的職責(zé)。

4．工作程序

①明確應(yīng)急計劃的編制（包括原則、依據(jù)內(nèi)容、審批和發(fā)布）；②明確應(yīng)急信息的收集和傳遞方法；③明確應(yīng)急搶險的原則；④明確應(yīng)急狀態(tài)的起始和解除程序；⑤明確應(yīng)急的善后處理方法；⑥明確應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；⑦明確應(yīng)急物資的儲備情況；⑧明確應(yīng)急措施的跟蹤、審核和修訂；⑨明確應(yīng)急預(yù)案的變更管理；⑩對應(yīng)急記錄的填寫，傳遞和保管做出具體規(guī)定；⑾如何與其它相關(guān)、支持性文件接口。

10、職業(yè)安全健康監(jiān)測控制程序

1．目的與適用范圍

為了對職業(yè)安全健康管理體系的運行情況進(jìn)行測量和監(jiān)測，并對測量和檢測的結(jié)果進(jìn)行評價，來考察安全衛(wèi)生活動的有效性，特制定本程序。

適用于……范圍內(nèi)職業(yè)安全監(jiān)測控制管理。

2．術(shù)語(略)

3．職責(zé)

①明確監(jiān)測部門的職責(zé)；②明確有關(guān)部門的職責(zé)。

4．工作程序

①明確監(jiān)測的范圍和分類；②明確監(jiān)測計劃的編制和審批程序；③監(jiān)測設(shè)備設(shè)施的配置以及監(jiān)測人員的培訓(xùn)；④明確監(jiān)測項目的監(jiān)測內(nèi)容、頻率、進(jìn)度及要求等；⑤明確監(jiān)測工作的組織和實施情況；⑥監(jiān)測儀器的校準(zhǔn)和維護(hù)；⑦監(jiān)測結(jié)果的評價及監(jiān)測報告的編制；⑧有關(guān)部門記錄的填寫、傳送和保存；⑨與其他相關(guān)、支持性文件的接口。

11、事故、事件不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序；

1．目的與適用范圍

為事故、事件、不符合、進(jìn)行調(diào)查、處理采取措施消除現(xiàn)存或潛在的事故隱患，減少由此產(chǎn)生的影響，特制定本程序。

適用于……范圍內(nèi)對為消除預(yù)防事故、事件、不符合而采取的糾正和預(yù)防措施的控制管理。

2．術(shù)語（略）

3．職責(zé)

①明確最高管理者的職責(zé)；②明確事故糾正與預(yù)防措施主管部門的職責(zé)；③明確其他相關(guān)部門的職責(zé)。

4．工作程序

①在何種情況下采取糾正和預(yù)防措施；②分析事故、事件、不符合的原因；③針對原因制定預(yù)防和糾正措施；④確定實施處理、預(yù)防和糾正措施步驟和要點；⑤如何控制糾正措施的實施并驗證其有效性；⑥如何控制糾正和預(yù)防措施進(jìn)行評審；⑦由實施糾正和預(yù)防措施而引起的對文件化程序的更改如何進(jìn)行；⑧在新采取的糾正和預(yù)防措施未達(dá)到目的時，如何操作；⑨有關(guān)部門記錄文件的傳遞和保管；⑩如何與其他相關(guān)、支持性文件接口。

12、記錄管理和控制程序

1．目的與適用范圍

為對職業(yè)安全健康記錄進(jìn)行有效的控制和管理，為職業(yè)安全健康管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)，

適用于……范圍內(nèi)歸與職業(yè)安全健康管理體系有關(guān)部門的職業(yè)安全健康記錄的管理和控制。

2．術(shù)語（略）

3．職責(zé)（略）

4．工作程序

①明確職業(yè)安全健康記錄的控制范圍；②給出職業(yè)安全健康記錄收集、編目、分類的要求；③規(guī)定職業(yè)安全健康記錄編號原則和方法；④明確職業(yè)安全健康記錄的保存期限；⑤對職業(yè)安全健康記錄的填寫提出總體要求；⑥明確職業(yè)安全健康管理的更改方法；⑦作廢記錄的處理方法；⑧如何辦理借閱手續(xù)；⑨對各項記錄的傳遞和保管做出具體規(guī)定；⑩明確如何與其他相關(guān)、支持性文件接口。

l 3、內(nèi)部職業(yè)安全健康審核程序

1．目的與運用范圍

為了定期進(jìn)行內(nèi)部職業(yè)安全健康審核，確保職業(yè)安全健康管理體系的有效進(jìn)行，特制定本程序。

適用于……范圍內(nèi)部職業(yè)安全健康審核活動的控制管理。

2．術(shù)語（略）

3．職責(zé)

①明確管理者代表的職責(zé)；②明確職業(yè)安全健康部門的職責(zé)；③明確審核組織的職責(zé)；④明確內(nèi)審員職責(zé)；⑤明確各受審部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)；

4．工作程序

①明確內(nèi)審頻次的確定原則和審核依據(jù)；②制定和批準(zhǔn)內(nèi)審計劃并根據(jù)內(nèi)審計劃的制定和批準(zhǔn)內(nèi)審實施計劃；③規(guī)定內(nèi)審組織的方法；④明確對內(nèi)審人員的要求及如何進(jìn)行任務(wù)分工；⑤內(nèi)審的準(zhǔn)備；⑥內(nèi)審的實施；⑦審核中發(fā)現(xiàn)不符合項的通知及糾正措施的規(guī)定；⑧對糾正措施事實情況及其效果如何進(jìn)行跟蹤和驗證；⑨內(nèi)審報告的編制、審批及分發(fā)范圍；⑩內(nèi)審報告的內(nèi)容；⑾對各項記錄的填寫、傳遞和保管做出具體的規(guī)定；⑿明確如何與其他相關(guān)、支持性文件接口；⒀記錄表格；⒁內(nèi)部職業(yè)安全健康審核計劃；⒂檢查表；⒃不合格報告;⒄內(nèi)部職業(yè)安全健康審核報告等。

14、管理評審程序

1．目的與適用范圍

為了確保企業(yè)的職業(yè)安全健康管理體系的使用性、充分性和有效性、滿足職業(yè)安全健康管理體系方針和目標(biāo)的需要，確保職業(yè)安全健康管理體系持續(xù)有效地滿足《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》的要求，特制定本程序。

適用于……范圍內(nèi)由最高管理者親自控制的對職業(yè)安全健康管理體系的評審管理。

2．術(shù)語（略）

3．職責(zé)

①明確最高管理者的職責(zé)；②明確管理者代表的職責(zé)；③明確管理者評審主管部門的職責(zé)；④明確各有關(guān)部門的職責(zé)。

4．工作程序

①明確管理評審頻次(每年至少一次)；②在什么情況下可以增加管理評審的次數(shù)，由誰做出該項決定；③管理評審計劃的制定及協(xié)助事實的部門及人員；④評審的目的、依據(jù)、內(nèi)容及方法；⑤評審過程由誰記錄、報告由誰編寫；⑥評審報告的發(fā)放范圍；⑦對評審提出的整改意見由誰負(fù)責(zé)組織制定糾正、預(yù)防措施，確保實施并驗證其有效性；⑧對評審記錄的填寫，傳遞和保管做出具體的規(guī)定；⑨明確如何與其它相關(guān)性、支持性文件接口。

5．支持、相關(guān)性文件

①內(nèi)部職業(yè)安全健康審核程序；②事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序；③記錄管理和控制程序；④文件和資料控制程序。

6．記錄表格

①管理評審計劃表；②管理評審報告；③整改措施報告等。