| 序號 | 項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
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| 建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工 ? 、同時投入使用。 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì)，批準(zhǔn)資料 ，采掘 工程平面圖，生產(chǎn)計(jì)劃，安全監(jiān) 控系統(tǒng)記錄，人員位置監(jiān)測記錄 ? ?，F(xiàn)場檢查建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際施工情 況。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第三十一條。 |
| 2 | 安全準(zhǔn)入條件管理 | 建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)未經(jīng)審查批準(zhǔn)，或者批準(zhǔn)后做出重 ? 大變更后未經(jīng)再次審批是否擅自組織施工。新建煤礦在建 設(shè)期間是否組織采煤（經(jīng)批準(zhǔn)的聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)除外）。改擴(kuò) 建礦井在改擴(kuò)建區(qū)域是否生產(chǎn)。改擴(kuò)建礦井在非改擴(kuò)建區(qū) ? 域是否超出設(shè)計(jì)規(guī)定范圍和規(guī)模生產(chǎn)的。 | 《煤礦重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（應(yīng)急管理部令第4號）第十五條 |
| 3 | 編制安全設(shè)施設(shè)計(jì)，經(jīng)煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)審查同意。 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì)，審查批準(zhǔn)資料， 施工組織設(shè)計(jì)，采掘工程平面 圖，作業(yè)規(guī)程?，F(xiàn)場檢查。 | 《煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)察規(guī) 定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6 號）第十五條。 |
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| 已批準(zhǔn)的煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)需作重大變更的，經(jīng) ? 原審查機(jī)構(gòu)審查同意。 | 《煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)察規(guī) 定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6 號）第二十二條，第二十四條。 |
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| 單項(xiàng)工程、單位工程開工前，施工單位必須根據(jù)建設(shè)單位 ? 提供的地質(zhì)資料，編制承包工程范圍內(nèi)的地質(zhì)預(yù)測報告， 說明施工過程中可能遇到地質(zhì)災(zāi)害因素及采取的預(yù)防措施 |
| 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083-
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2011）5.2.1。 |
| 6 | 建設(shè)項(xiàng)目地質(zhì)預(yù)報 | 在施工期間，施工單位應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度情況，適時編制單
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?位工程地質(zhì)預(yù)報，必須做到一工程一預(yù)報。 | 地質(zhì)預(yù)測報告，工程地質(zhì)預(yù)報， 水文地質(zhì)通知單，專項(xiàng)措施?，F(xiàn) 場抽查。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? 2011）5.2.2。 |
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| 施工至接近有預(yù)報的地質(zhì)災(zāi)害區(qū)域時，施工單位的地測部 門必須提前發(fā)出地質(zhì)、水文地質(zhì)通知單，并制定預(yù)防地質(zhì) ? 災(zāi)害因素的專項(xiàng)措施。 |
| 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? 2011）5.2.3。 |
| 8 | 建設(shè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置 ? 及人員配備 | 煤礦建設(shè)單位必須設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備滿足安全 生產(chǎn)需要的專職安全生產(chǎn)管理人員和裝備。煤礦施工項(xiàng)目 ? 部必須配備滿足需要的工程技術(shù)人員和特種作業(yè)人員。 | 機(jī)構(gòu)設(shè)立、人員任命文件，單位 ? 勞動定員標(biāo)準(zhǔn)，單位人員名冊及 考勤記錄，專業(yè)技術(shù)人員學(xué)歷證 書，安全管理人員考核合格證 明，特種作業(yè)操作證?，F(xiàn)場抽查 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083-
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2011）4.4、4.5。 |
| 9 | 建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)急管理 | 煤礦建設(shè)單位必須有礦山救護(hù)隊(duì)為其服務(wù)。煤礦建設(shè)施工 ? 、單位根據(jù)工程進(jìn)展情況組織編制應(yīng)急預(yù)案，成立應(yīng)急救 援領(lǐng)導(dǎo)小組，指定兼職應(yīng)急救援人員，配備必要的救援器 材、設(shè)備，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。及時修訂應(yīng)急預(yù)案，每年必須 ? 至少組織 1 次救災(zāi)演習(xí)。 | 礦山救護(hù)協(xié)議，應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小 ? 組成立文件、應(yīng)急預(yù)案及修訂記 錄，救災(zāi)演習(xí)記錄?，F(xiàn)場抽查。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083-
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2011）4.28、4.29。 |
| 10 | 建設(shè)項(xiàng)目安全管理
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制度 | 煤礦建設(shè)單位必須建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全目標(biāo) ? 管理制度、安全投入保障制度、安全教育與培訓(xùn)制度、事 故隱患排查與整改制度、安全監(jiān)督檢查制度、安全技術(shù)審 批制度、安全會議等制度。 | 安全生產(chǎn)規(guī)章制度。抽查部分規(guī) ? 章制度主要內(nèi)容是否符合規(guī)定。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場抽考人員檢查其責(zé)任制是否 ? 與實(shí)際工作一致。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? 2011）4.3。 |
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| 施工單位有工商登記、施工資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證，施工
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?資質(zhì)與工程級別相符。 |
| 《煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)察規(guī) ? 定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6 號）第二十三條；《煤礦建設(shè)安 全規(guī)范》（AQ1083-2011） 4.1。 |
| 12 | 施工單位資質(zhì)管理 | 一個建設(shè)項(xiàng)目單項(xiàng)工程（或同類專業(yè)工程），原則上發(fā)包 ? 給1 家有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位，大型及以上項(xiàng)目單項(xiàng)工程 （或同類專業(yè)工程）施工單位不得超過2 家。煤礦建設(shè)項(xiàng) 目由2 家施工單位共同施工的，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織制定 和督促落實(shí)有關(guān)安全技術(shù)措施，并簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議 | 證照原件，相關(guān)施工單位資質(zhì)文 ? 件，安全生產(chǎn)管理協(xié)議?，F(xiàn)場核 查。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? 2011）4.2、4.8。 |
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| 煤礦建設(shè)項(xiàng)目施工單位不得倒賣、出租、出借、掛靠或者
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?以其他形式非法轉(zhuǎn)讓施工資質(zhì)。 |
| 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第四十九條。 |
安全檢查與隱患排查年度實(shí)施方案
