| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 1 | 安全生產(chǎn)許可證 | 煤礦企業(yè)必須取得安全生產(chǎn)許可證。安全生產(chǎn)許可證的有 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?效期滿前3個(gè)月依法提出延期申請(qǐng)。主要負(fù)責(zé)人、隸屬關(guān)系 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?、經(jīng)濟(jì)類型的、企業(yè)名稱變更后，自工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更之 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?日起10個(gè)工作日內(nèi)提出變更安全生產(chǎn)許可證申請(qǐng)；改 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（擴(kuò)）建工程驗(yàn)收合格后，應(yīng)當(dāng)在改建、擴(kuò)建工程驗(yàn)收合 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?格后10個(gè)工作日內(nèi)提出變更安全生產(chǎn)許可證申請(qǐng)。 | 安全生產(chǎn)許可證，采礦許可證， 工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，主要負(fù)責(zé)人、隸 ? 屬關(guān)系、經(jīng)濟(jì)類型、企業(yè)名稱變 更證明資料，工程驗(yàn)收合格資料 。現(xiàn)場(chǎng)檢查。 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施 辦法》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令 ? 第86號(hào)）第二條，第十七條，第 二十條。 |
| 2 | 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu) | 設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。配 ? 備注冊(cè)安全工程師。專職安全生產(chǎn)管理人員和注冊(cè)安全工 程師配備數(shù)量符合勞動(dòng)定員標(biāo)準(zhǔn)。 | 機(jī)構(gòu)設(shè)立、人員任命文件，單位 ? 勞動(dòng)定員標(biāo)準(zhǔn)，單位人員名冊(cè)及 考勤記錄，安全管理人員考核合 格證明，注冊(cè)安全工程師職業(yè)資 格證書(shū)。特種作業(yè)操作證?，F(xiàn)場(chǎng) 抽查。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 ? 第二十四條，第二十七條第三 款；《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證 實(shí)施辦法》（原國(guó)家安全監(jiān)管總 局令第86號(hào)）第六條；《煤礦安 全規(guī)程》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局 令第87號(hào)）第五條；《注冊(cè)安全 工程師管理規(guī)定》第六條第一款 |
| 3 | 煤礦是否分別配備專職的礦長(zhǎng)、總工程師和分管安全、生 產(chǎn)、機(jī)電的副礦長(zhǎng)，以及負(fù)責(zé)采剝、機(jī)電運(yùn)輸、地測(cè)、防 ? 治水工作的專業(yè)技術(shù)人員。 | 人員任命文件，人員名冊(cè)，相關(guān) 人員考核合格資料，相關(guān)技術(shù)人 ? 員畢業(yè)證書(shū)?，F(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《煤礦重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》 （應(yīng)急管理部令第4號(hào)）第十八條 第（一）項(xiàng)。 | |
| 4 | 主要負(fù)責(zé)人建立健全主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制。主要負(fù) ? 責(zé)人責(zé)任制符合《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第二十一 條的規(guī)定，符合上級(jí)規(guī)范性文件，符合本單位和本崗位工 作實(shí)際。 | 主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制，相 ? 關(guān)資料。對(duì)照安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī) 定關(guān)鍵內(nèi)容核對(duì)檢查。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 ? 第四條，第五條，第二十一條； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施 ? 辦法》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令 第86號(hào)）第六條；《煤礦安全規(guī) 程》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第 87號(hào)）第四條。 | |
| 5 | 安全生產(chǎn)管理人員建立健全安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)責(zé) 任制。安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合《中華人民共和國(guó)安全生 ? 產(chǎn)法》第二十五條的規(guī)定，明確責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi) 容，符合本單位和本崗位工作實(shí)際。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?是否明確企業(yè)總工程師安全生產(chǎn)責(zé)任制。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?是否由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定或?qū)彾ā?/td> | 安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任 ? 制，相關(guān)資料。對(duì)照安全生產(chǎn)責(zé) 任制規(guī)定關(guān)鍵內(nèi)容核對(duì)檢查。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第四條，第二十一條，第二十二 ? 條，第二十五條；《煤礦企業(yè)安 全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（原國(guó) 家安全監(jiān)管總局令第86號(hào)）第六 條；《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家 安全監(jiān)管總局令第87號(hào)）第四條 | |
| 6 | 安全生產(chǎn)責(zé)任制 | 建立健全各崗位全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) ? 化建設(shè)。安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)當(dāng)明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé) 任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。安全生產(chǎn)責(zé)任制符合法律法 規(guī)，符合本單位和本崗位工作實(shí)際，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組 織制定或?qū)彾ā?/td> | 相關(guān)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，操作 ? 規(guī)程，相關(guān)資料。對(duì)照檢查對(duì)象 責(zé)任制、操作規(guī)程規(guī)定關(guān)鍵內(nèi)容 現(xiàn)場(chǎng)抽查，現(xiàn)場(chǎng)抽考。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第二十一條、二十二條；《煤礦 ? 企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第86 號(hào)）第六條；《煤礦安全規(guī)程》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第87 號(hào)）第四條。 |
| 7 | 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全生產(chǎn)責(zé) ? 任制符合法律法規(guī)，符合本單位和本崗位工作實(shí)際。 | 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任 制，“三違”查處、隱患排查治 ? 理等相關(guān)資料。對(duì)照安全生產(chǎn)管 理機(jī)構(gòu)責(zé)任制規(guī)定關(guān)鍵內(nèi)容核對(duì) 檢查。 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施 ? 辦法》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令 第86號(hào)）第六條；《煤礦安全規(guī) 程》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第 87號(hào)）第四條。 | |
| 8 | 職能部門建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全生產(chǎn)責(zé)任制符合 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?法律法規(guī)，符合本單位和本崗位工作實(shí)際。 | 相關(guān)職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制， “三違”查處、隱患排查治理等 相關(guān)資料。對(duì)照安全生產(chǎn)管理機(jī) 構(gòu)責(zé)任制規(guī)定關(guān)鍵內(nèi)容核對(duì)檢查 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施 ? 辦法》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令 第86號(hào)）第六條；《煤礦安全規(guī) 程》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第 87號(hào)）第四條。 | |
| 9 | 建立健全安全生產(chǎn)目標(biāo)管理、投入、獎(jiǎng)懲、技術(shù)措施審批 ? 、培訓(xùn)、辦公會(huì)議制度，安全檢查制度，安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管 控工作制度，重要設(shè)備材料的查驗(yàn)制度，事故隱患排查、 治理、報(bào)告制度，事故報(bào)告與責(zé)任追究制度等。 | 相關(guān)規(guī)章制度?，F(xiàn)場(chǎng)抽查。 | ||
| 10 | 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?和操作規(guī)程 | 制定做好檢查驗(yàn)收和記錄，防爆、阻燃抗靜電、保護(hù)等安 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?全性能不合格的不得使用。 | 重要設(shè)備材料的查驗(yàn)、驗(yàn)收記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?。現(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施 ? 辦法》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令 第86號(hào)）第六條；《煤礦安全規(guī) 程》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第 87號(hào)，應(yīng)急管理部令第8號(hào)修改） 第四條。 |
| 11 | 建立各種設(shè)備、設(shè)施檢查維修制度，定期進(jìn)行檢查維修， 并做好記錄。 | 設(shè)備、設(shè)施檢查維修制度、記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??，F(xiàn)場(chǎng)抽查。 | ||
| 12 | 由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或總工程師組織制定本單位的作業(yè)規(guī)程 和操作規(guī)程。 | 作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程。現(xiàn)場(chǎng)檢查 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 13 | 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 和操作規(guī)程 | 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及總工程師、安全副礦長(zhǎng)等安全生產(chǎn) ? 管理人員組織開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)估，督促落實(shí)本單位重 大危險(xiǎn)源的安全管理措施；制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒 險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。 | 相關(guān)資料臺(tái)帳?，F(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第二十五條。 |
| 14 | 危險(xiǎn)告知 | 作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)有害因素及防范措施、事 ? 故應(yīng)急措施等，煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)履行告知義務(wù)。 | 災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃，應(yīng)急預(yù) 案，應(yīng)急處置卡 ，警示告知牌。 ? 現(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?監(jiān)管總局令第87號(hào)）第七條。 |
| 15 | 礦用安全標(biāo)志 | 煤礦使用的納入安全標(biāo)志管理的產(chǎn)品，必須取得煤礦礦用 產(chǎn)品安全標(biāo)志。試驗(yàn)涉及安全生產(chǎn)的新技術(shù)、新工藝必須 ? 經(jīng)過(guò)論證并制定安全措施；新設(shè)備、新材料必須經(jīng)過(guò)安全 性能檢驗(yàn)，取得產(chǎn)品工業(yè)性試驗(yàn)安全標(biāo)志。 | 安標(biāo)產(chǎn)品臺(tái)賬，煤礦礦用產(chǎn)品安 全標(biāo)志證書(shū)，設(shè)備材料領(lǐng)用記錄 ? 。抽查在用納入安標(biāo)管理的產(chǎn)品 及涉及安全生產(chǎn)的試驗(yàn)性新設(shè)備 新材料，并在安標(biāo)中心網(wǎng)站查詢 比對(duì)。現(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?監(jiān)管總局令第87號(hào)）第十條。 |
| 16 | 勞動(dòng)防護(hù)用品配備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?使用 | 入場(chǎng)人員必須戴安全帽等個(gè)體防護(hù)用品，穿帶有反光標(biāo)識(shí) ? 的工作服。 | 職工個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)與管 ? 理、發(fā)放資料。現(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?監(jiān)管總局令第87號(hào)）第十三條。 |
| 17 | 作業(yè)人員必須正確使用防塵或者防毒等個(gè)體防護(hù)用品。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 ? 監(jiān)管總局令第87號(hào)）第六百三十 九條。 | ||
| 18 | 圖紙資料 | 編制地形地質(zhì)圖，工程地質(zhì)平面圖、斷面圖、綜合水文地 ? 質(zhì)圖，采剝、排土工程平面圖和運(yùn)輸系統(tǒng)圖，供配電系統(tǒng) 圖，通信系統(tǒng)圖，防排水系統(tǒng)圖，邊坡監(jiān)測(cè)系統(tǒng)平面圖， 井工采空區(qū)與露天礦平面對(duì)照?qǐng)D。 | 相關(guān)圖紙，生產(chǎn)計(jì)劃，產(chǎn)量報(bào)表 ? 等。抽查一定周期內(nèi)同類圖紙進(jìn) 行比對(duì)檢查，個(gè)別談話了解作業(yè) 地點(diǎn)情況。 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施 辦法》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令 第86號(hào)）第九條；《煤礦安全規(guī) 程》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第 87號(hào)）第十五條。 |
| 19 | 安全生產(chǎn)費(fèi)用提取 | 安全費(fèi)用按照不低于噸煤5元的標(biāo)準(zhǔn)提?。ㄓ胸?cái)政等主管部 門批準(zhǔn)的除外）。 | 安全費(fèi)用提取使用制度，安全費(fèi) 用提取財(cái)務(wù)報(bào)表，相關(guān)批復(fù)，煤 ? 炭產(chǎn)量報(bào)表，煤炭銷售報(bào)表，生 產(chǎn)單位工資報(bào)表，煤炭運(yùn)輸計(jì)量 資料?，F(xiàn)場(chǎng)核查。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 ? 第二十三條；《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi) 用提取和使用管理辦法》（財(cái)企 〔2012〕16號(hào)）第五條， 第十七 條，第三十一條；《煤礦安全規(guī) 程》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第 87號(hào)）第十一條。 |
| 20 | 和使用 | 安全費(fèi)用使用符合《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦 ? 法》（財(cái)企〔2012〕16號(hào)）第十七條標(biāo)準(zhǔn)要求。提取的安 全費(fèi)用專戶核算，按規(guī)定范圍安排使用，不得擠占、挪用 ? 。年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用，當(dāng)年計(jì)提安全費(fèi)用不足 的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。 | 安全費(fèi)用提取使用制度，安全費(fèi) ? 用使用明細(xì)賬、憑證，有關(guān)財(cái)務(wù) 報(bào)表、計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。現(xiàn)場(chǎng)核 查。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第二十三條；《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi) 用提取和使用管理辦法》（財(cái)企 ? 〔2012〕16號(hào)） 第十七條，第二 十七條，第三十一條。 |
| 21 | 安全投入制度 | 是否建立安全投入保障制度；是否建立健全企業(yè)內(nèi)部安全 費(fèi)用管理制度，明確安全費(fèi)用提取和使用的程序、職責(zé)及 ? 權(quán)限。 | 安全投入保障制度，安全費(fèi)用提 取使用制度，安全費(fèi)用提取財(cái)務(wù) ? 報(bào)表等?，F(xiàn)場(chǎng)核查。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第二十三條；《煤礦安全規(guī)程》 （原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第87 號(hào)）第十一條。 |
| 22 | 安全生產(chǎn)費(fèi)用提取 和使用檢查 | 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是否組織進(jìn)行了安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?情況檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否進(jìn)行了整改。 | 有關(guān)檢查臺(tái)帳等資料?，F(xiàn)場(chǎng)核查 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第二十一條。 |
| 23 | 安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn) | 按照國(guó)家規(guī)定投保安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)。 | 投保安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)資料、憑 ? 證和相關(guān)文件。現(xiàn)場(chǎng)核查。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第五十一條。 |
| 24 | 工傷保險(xiǎn) | 參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。 | 繳納工傷保險(xiǎn)資料、憑證和相關(guān) ? 文件，職工人員名冊(cè)?，F(xiàn)場(chǎng)核查 | 《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施 辦法》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令 ? 第86號(hào)）第六條第五項(xiàng)。 |
| 25 | 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 | 組織建立并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù) ? 防工作機(jī)制。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，按照安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)采取 相應(yīng)的管控措施。 | 雙控制度、臺(tái)賬資料和相關(guān)報(bào)告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??，F(xiàn)場(chǎng)核查。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 ? 第二十一條，第四十一條。 |
| 26 | 危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)估 | 組織開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)估，督促落實(shí)本單位重大危險(xiǎn)源 ? 的安全管理措施。 | 危險(xiǎn)源登記表及檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān) ? 控措施、應(yīng)急預(yù)案?，F(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第二十五條。 |
| 27 | 隱患排查治理責(zé)任 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實(shí) | 建立健全并落實(shí)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，按規(guī)定 ? 定期組織排查事故隱患，對(duì)事故隱患登記建檔，對(duì)事故隱 患進(jìn)行整改，并通過(guò)職工大會(huì)或者職工代表大會(huì)、信息公 示欄等方式向從業(yè)人員通報(bào)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?重大事故隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)向負(fù)有安全生產(chǎn) 監(jiān)督管理職責(zé)的部門和職工大會(huì)或者職工代表大會(huì)報(bào)告。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和總工程師應(yīng)當(dāng)督促、檢查本單 位安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除事故隱患?？偣こ處煈?yīng)當(dāng)根據(jù) ? 安全檢查和隱患排查等情況，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建 議。 | 事故隱患定期排查方案、信息檔 案，事故隱患“五落實(shí)”報(bào)表， ? 事故隱患“五落實(shí)”報(bào)表，重大 事故隱患的報(bào)告、治理方案。現(xiàn) 場(chǎng)抽查。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第四條，第二十一條，第二十五 條，第四十一條；《安全生產(chǎn)事 ? 故隱患排查治理暫行規(guī)定》（原 國(guó)家安全監(jiān)管總局令第16號(hào)）第 二十條。 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 28 | 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班職責(zé) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實(shí) | 每班必須有礦領(lǐng)導(dǎo)帶班。煤礦的主要負(fù)責(zé)人每月帶班不得 少于5個(gè)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班時(shí)，其姓名應(yīng)當(dāng)在坑口明顯位置公示。 ? 煤礦領(lǐng)導(dǎo)每月帶班工作計(jì)劃的完成情況，應(yīng)當(dāng)在煤礦公示 欄公示，接受群眾監(jiān)督。煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采煤等重 點(diǎn)部位、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查巡視，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和組織消除 ? 事故隱患和險(xiǎn)情，及時(shí)制止違章違紀(jì)行為，嚴(yán)禁違章指揮 。煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班實(shí)行交接班。 | 帶班記錄，公示記錄，交接班記 錄，調(diào)度匯報(bào)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安、全監(jiān) ? 督檢查規(guī)定》（原國(guó)家安全監(jiān)管 總局令第33號(hào)）第五條，第七 條，第九條第十條。 |
| 29 | 按規(guī)定采取安全防 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?護(hù)措施 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安 ? 全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò) 程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員， 并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停 ? 業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生 產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事 故發(fā)生。 | 隱患治理安全防護(hù)措施資料。現(xiàn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?場(chǎng)抽查。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第二十五條；《安全生產(chǎn)事故隱 患排查治理暫行規(guī)定》（原國(guó)家 ? 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16 號(hào)）第十六條。 |
| 30 | 多工種、多設(shè)備聯(lián)合作業(yè)時(shí)，必須制定安全措施，并符合 ? 相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 | 聯(lián)合作業(yè)安全措施。核對(duì)檢查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 監(jiān)管總局令第87號(hào)）第五百一十 條。 | |
| 31 | 安全措施 | 危及人身安全的作業(yè)范圍內(nèi)嚴(yán)禁人員和設(shè)備停留或者通過(guò) ? 。移動(dòng)設(shè)備在平盤非安全區(qū)內(nèi)走行或者停留時(shí)，采取安全 措施。 | 現(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 監(jiān)管總局令第87號(hào)）第五百一十 七條。 |
| 32 | 鐵路運(yùn)輸?shù)穆短觳蓤?chǎng)主要區(qū)段的上下平盤之間設(shè)置人行通 ? 路或梯子。鐵路運(yùn)輸?shù)穆短觳蓤?chǎng)梯子兩側(cè)設(shè)置安全護(hù)欄。 | 人行通路、梯子及安全護(hù)欄?，F(xiàn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?場(chǎng)抽查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 監(jiān)管總局令第87號(hào)）第五百一十 一條。 | |
| 33 | 人行安全 | 行走的人員必須走人行通路或梯子。因工作需要沿鐵路線 ? 和礦山道路行走的人員，必須時(shí)刻注意前后方向來(lái)車。躲 車時(shí)，必須躲到安全地點(diǎn)。橫過(guò)鐵路線或者礦山道路時(shí)， 止步瞭望?？缭綆捷斔蜋C(jī)時(shí)，沿著裝有欄桿的棧橋通過(guò) ? 。嚴(yán)禁在有塌落危險(xiǎn)的坡頂、坡底行走或者逗留。 | 人行通路等設(shè)施?，F(xiàn)場(chǎng)觀察人員 ? 通行情況。現(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 監(jiān)管總局令第87號(hào)）第五百一十 二條。 |
| 34 | 非作業(yè)人員和車輛未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入作業(yè)區(qū)。 | 現(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 監(jiān)管總局令第87號(hào)）第五百一十 三條。 | |
| 35 | 采掘、運(yùn)輸、排土等機(jī)械設(shè)備作業(yè)時(shí)，嚴(yán)禁檢修和維護(hù)， ? 嚴(yán)禁人員上下設(shè)備。 | 現(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 監(jiān)管總局令第87號(hào)）第五百一十 七條。 | |
| 36 | 采場(chǎng)內(nèi)火區(qū)、老空區(qū)、滑坡區(qū)應(yīng)當(dāng)充填或者設(shè)置柵欄，并 ? 設(shè)置警示標(biāo)志。 | |||
| 37 | 地面、采場(chǎng)及排土場(chǎng)內(nèi)臨時(shí)設(shè)置變壓器時(shí)應(yīng)當(dāng)設(shè)圍欄，配 ? 電柜、箱、盤應(yīng)當(dāng)加鎖，并設(shè)置明顯的防觸電標(biāo)志。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 ? 監(jiān)管總局令第87號(hào)）第五百一十 四條。 | ||
| 38 | 警示標(biāo)志 | 設(shè)備停放場(chǎng)、炸藥廠、爆炸物品庫(kù)、油庫(kù)、加油站和物資 ? 倉(cāng)庫(kù)等易燃易爆場(chǎng)所，設(shè)置防爆、防火和危險(xiǎn)警示標(biāo)志。 | 警示標(biāo)志及圍欄等設(shè)施?，F(xiàn)場(chǎng)抽 查。 | |
| 39 | 礦山道路必須設(shè)置限速、道口等路標(biāo)，特殊路段設(shè)警示標(biāo) ? 志。汽車運(yùn)輸為左側(cè)通行的，在過(guò)渡區(qū)段內(nèi)必須設(shè)置醒目 的換向標(biāo)志。 | |||
| 40 | 嚴(yán)禁擅自移動(dòng)和損壞各種安全標(biāo)志。 | |||
| 41 | 永久性建筑物 | 距采場(chǎng)最終境界的安全距離以內(nèi)禁止修建永久性建（構(gòu)）筑 ? 物。爆炸物品庫(kù)爆炸危險(xiǎn)區(qū)內(nèi)禁止修建永久性建（構(gòu)）筑物 。不穩(wěn)定的排土場(chǎng)內(nèi)禁止修建永久性建（構(gòu)）筑物。爆破、 巖體變形、塌陷、滑坡危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)禁止修建永久性建（構(gòu)） ? 筑物。 | 相關(guān)設(shè)計(jì)、批復(fù)資料?，F(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè) | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 監(jiān)管總局令第87號(hào)）第五百一十 五條。 |
| 42 | 在大霧、雨雪等能見(jiàn)度低的情況下作業(yè)時(shí)，制定安全技術(shù) 措施。 | 特殊天氣作業(yè)安全技術(shù)措施。核 對(duì)檢查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 監(jiān)管總局令第87號(hào)）第五百一十 九條。 | |
| 43 | 特殊天氣作業(yè) | 暴雨期間，處在有水淹或者片幫危險(xiǎn)區(qū)域的設(shè)備，必須撤 ? 離到安全地帶。遇有6級(jí)以上大風(fēng)時(shí)禁止露天起重和高處作 業(yè)。遇有8級(jí)及以上大風(fēng)時(shí)禁止輪斗挖掘機(jī)、排土機(jī)和轉(zhuǎn)載 機(jī)作業(yè)。 | 調(diào)度記錄?，F(xiàn)場(chǎng)抽查設(shè)備所處位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?置及人員作業(yè)情況。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 監(jiān)管總局令第87號(hào)）第五百一十 九條。 |
| 44 | 高處作業(yè) | 作業(yè)人員在2m及以上的高處作業(yè)時(shí)，必須系安全帶或設(shè)置 安全網(wǎng)。 | 現(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國(guó)家安全 監(jiān)管總局令第87號(hào)）第五百二十 條。 |
| 45 | 事故責(zé)任落實(shí) | 事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)按照負(fù)責(zé)事故調(diào)查的人民政府的批復(fù)， ? 對(duì)本單位負(fù)有事故責(zé)任的人員進(jìn)行處理。事故發(fā)生單位應(yīng) 當(dāng)認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)。應(yīng)當(dāng)及時(shí)全面落實(shí)整改措施。 | 事故相關(guān)責(zé)任人處理文件，事故 ? 防范措施落實(shí)情況報(bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)抽 查。個(gè)別談話了解責(zé)任人處理情 況。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 ? 第八十六條；《生產(chǎn)安全事故報(bào) 告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（中華人民 共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第493號(hào)）第三十 二、三十三條。 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 46 | 煤礦承包生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全管理 | 煤礦實(shí)行整體承包生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)后，是否重新取得或者及時(shí)變 ? 更安全生產(chǎn)許可證。煤礦是否采取整體承包形式進(jìn)行發(fā) 包，是否將煤礦整體發(fā)包給不具有法人資格或者未取得合 法有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照的單位或者個(gè)人。煤礦實(shí)行承包（托管） 是否簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，協(xié)議約定雙方安全生產(chǎn)管理 ? 職責(zé)。承包方（承托方）是否按規(guī)定變更安全生產(chǎn)許可證 。承包方（承托方）是否再次將煤礦承包（托管）給其他 單位或者個(gè)人。 | 安全生產(chǎn)管理協(xié)議，承包（托 管）方資質(zhì)，安全生產(chǎn)許可證， 人員名冊(cè)，主要采掘工作面作業(yè) ? 規(guī)程審批、貫徹記錄，工資報(bào) 表，工傷保險(xiǎn)資料?，F(xiàn)場(chǎng)核查。 個(gè)別談話了解。 | 《煤礦重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（應(yīng)急管理部令第4號(hào)）第十六條 |
| 47 | 煤礦改制安全管理 | 改制期間，明確安全生產(chǎn)責(zé)任人，健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu) ? 和配備安全管理人員。完成改制后，重新取得或者變更采 礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 | 采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、 營(yíng)業(yè)執(zhí)照，改制期間安全管理規(guī) 定，安全管理機(jī)構(gòu)人員名冊(cè) ? ，相 關(guān)人員考核合格資料。 現(xiàn)場(chǎng)核查 | 《煤礦重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（應(yīng)急管理部令第4號(hào)）第十七條 |
| 48 | 配合檢查及執(zhí)行監(jiān) ? 察執(zhí)法指令 | 煤礦有關(guān)人員配合檢查及執(zhí)行煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)察執(zhí)法 ? 指令情況。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?配合檢查及執(zhí)行指令由總工程師負(fù)責(zé)組織企業(yè)有關(guān)人 員落實(shí)。 | 檢查煤礦對(duì)監(jiān)察執(zhí)法文書(shū)載明的 執(zhí)法指令的落實(shí)情況。 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 第十條，第二十五條；《煤礦安 全監(jiān)察條例》第二十條，第三十 ? 二條，第三十三條。 |
| 49 | 其它要求 | 國(guó)家及地方其它有關(guān)規(guī)定及要求。 | 相關(guān)文件資料?，F(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 有關(guān)文件及要求。 |
安全檢查與隱患排查年度實(shí)施方案危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程清單建設(shè)項(xiàng)目檢查實(shí)施清單應(yīng)急救援檢查實(shí)施清單防滅火檢查實(shí)施清單防排水檢查實(shí)施清單邊坡檢查實(shí)施清單設(shè)備檢修檢查實(shí)施清單
