| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 1 | 建設(shè)項(xiàng)目安全準(zhǔn)入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?條件管理 | 建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工 、同時(shí)投入使用。安全設(shè)施投資應(yīng)當(dāng)納入建設(shè)項(xiàng)目概算。 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、采礦 許可證、批準(zhǔn)資料。現(xiàn)場(chǎng)檢查建 設(shè)項(xiàng)目實(shí)際施工情況。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第三十一條；《中華人民共和國 礦山安全法》第七條；《煤礦安 ? 全規(guī)程》第六條。 |
| 2 | 是否具備合法有效的采礦許可證。 | 《中華人民共和國礦山安全法實(shí) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?施條例》第二條。 | ||
| 3 | 建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)未經(jīng)審查批準(zhǔn)，或者批準(zhǔn)后做出重 大變更后未經(jīng)再次審批是否擅自組織施工。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 ? 第三十三條；《煤礦安全監(jiān)察條 例》第二十一條；《煤礦建設(shè)項(xiàng) 目安全設(shè)施監(jiān)察規(guī)定》（原國家 安全監(jiān)管總局令第6號(hào)）第十五條 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 4 | 編制安全設(shè)施設(shè)計(jì)，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定報(bào)經(jīng)有關(guān)部門 ? 審查同意。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第三十三條、第三十四條。 | ||
| 5 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì)管理 | 建設(shè)項(xiàng)目的施工單位必須按照批準(zhǔn)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)施工， ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?并對(duì)安全設(shè)施的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì)、施工組織設(shè)計(jì)、 批準(zhǔn)資料、采掘工程平面圖、作 業(yè)規(guī)程?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第三十四條；《中華人民共和國 礦山安全法》第十二條。 |
| 6 | 已批準(zhǔn)的煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)需作重大變更的，應(yīng) ? 經(jīng)原審查機(jī)構(gòu)審查同意。 | 《煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)察規(guī) 定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6 號(hào)）第二十二條、第二十四條。 | ||
| 7 | 新建煤礦邊建設(shè)邊生產(chǎn)，煤礦改擴(kuò)建期間，在改擴(kuò)建的區(qū) ? 域生產(chǎn)，或者在其他區(qū)域的生產(chǎn)超出安全設(shè)計(jì)規(guī)定的范圍 和規(guī)?！敝卮笫鹿孰[患，是指有下列情形之一的： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（一）???? 建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)未經(jīng)審查批準(zhǔn)，或者批準(zhǔn) 后做出重大變更后未經(jīng)再次審批擅自組織施工的； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（二）???? 新建煤礦在建設(shè)期間組織采煤的（經(jīng)批準(zhǔn)的聯(lián)合 試運(yùn)轉(zhuǎn)除外）； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（三） 改擴(kuò)建礦井在改擴(kuò)建區(qū)域生產(chǎn)的； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（四）???? 改擴(kuò)建礦井在非改擴(kuò)建區(qū)域超出設(shè)計(jì)規(guī)定范圍和 規(guī)模生產(chǎn)的。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第三十三條；《煤礦建設(shè)項(xiàng)目安 全設(shè)施監(jiān)察規(guī)定》（原國家安全 ? 監(jiān)管總局令第6號(hào)）第十五條；《 煤礦重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》 （應(yīng)急管理部令第4號(hào)）第十五條 | ||
| 8 | 煤礦建設(shè)項(xiàng)目開工前必須取得國家有關(guān)部門或地方政府規(guī) ? 定的所有證照和批準(zhǔn)文件。 | 證照、項(xiàng)目批準(zhǔn)的文件、安全設(shè) | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? 2011）第4.1。 | |
| 9 | 建設(shè)項(xiàng)目基礎(chǔ)管理 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位不得將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包或者 ? 出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個(gè)人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場(chǎng)所發(fā)包或者出租給其他單位的，生 產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生 ? 產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安 全生產(chǎn)管理職責(zé)；生產(chǎn)經(jīng)營單位對(duì)承包單位、承租單位的 安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn) ? 安全問題的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)督促整改。 | 施設(shè)計(jì)，發(fā)包或承包協(xié)議、安全 生產(chǎn)管理協(xié)議審查批準(zhǔn)資料，施 ? 工組織設(shè)計(jì)，采掘工程平面圖， 生產(chǎn)計(jì)劃，安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄， 人員位置監(jiān)測(cè)記錄，作業(yè)規(guī)程， 突出礦井抽采計(jì)量相關(guān)資料，預(yù) 評(píng)價(jià)報(bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第四十九條。 |
| 10 | 煤礦建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)進(jìn)行安全評(píng)價(jià)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?煤礦建設(shè)項(xiàng)目在可行性研究階段，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行安全預(yù)評(píng) 價(jià)；在投入生產(chǎn)或者使用前，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第三十二條；《煤礦建設(shè)項(xiàng)目安 全設(shè)施監(jiān)察規(guī)定》第三條，第九 ? 條。 | ||
| 11 | 煤礦企業(yè)與承擔(dān)煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)的安全中介機(jī)構(gòu)簽 ? 訂書面委托合同，明確雙方各自的權(quán)利和義務(wù)。 | 《煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)察規(guī) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?定》第十一條。 | ||
| 12 | 已開工的建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位應(yīng)委派相關(guān)專業(yè)人員常駐施工 現(xiàn)場(chǎng)。 | 《加強(qiáng)煤礦建設(shè)安全管理規(guī)定》 （安監(jiān)總煤監(jiān)〔2012〕153號(hào)）第 十二條。 | ||
| 13 | 施工單位安全管理 | 施工單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)施工項(xiàng)目的安全管理。 | 證照、項(xiàng)目批準(zhǔn)的文件、安全設(shè) 施設(shè)計(jì)，發(fā)包或承包協(xié)議、安全 ? 生產(chǎn)管理協(xié)議，審查批準(zhǔn)資料， 施工組織設(shè)計(jì)，采掘工程平面 圖，生產(chǎn)計(jì)劃，安全監(jiān)控系統(tǒng)記 錄，人員位置監(jiān)測(cè)記錄，作業(yè)規(guī) 程，突出礦井抽采計(jì)量相關(guān)資 料，預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第四十九條。 |
| 14 | 轉(zhuǎn)包、分包 | 施工單位不得將其承包的全部建設(shè)工程轉(zhuǎn)包給第三人或者 ? 將其承包的全部建設(shè)工程支解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包 給第三人，不得將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位 | 證照、項(xiàng)目批準(zhǔn)的文件、安全設(shè) 施設(shè)計(jì)，發(fā)包或承包協(xié)議、安全 ? 生產(chǎn)管理協(xié)議，審查批準(zhǔn)資料， 施工組織設(shè)計(jì)，采掘工程平面 圖，生產(chǎn)計(jì)劃，安全監(jiān)控系統(tǒng)記 錄，人員位置監(jiān)測(cè)記錄，作業(yè)規(guī) 程，突出礦井抽采計(jì)量相關(guān)資 料，預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第四十九條。 |
| 15 | 單項(xiàng)工程、單位工程開工前，施工單位必須根據(jù)建設(shè)單位 ? 提供的地質(zhì)資料，編制承包工程范圍內(nèi)的地質(zhì)預(yù)測(cè)報(bào)告， 說明施工過程中可能遇到地質(zhì)災(zāi)害因素及采取的預(yù)防措施 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? 2011）第5.2.1。 | ||
| 16 | 建設(shè)項(xiàng)目地質(zhì)預(yù)報(bào) | 在施工期間，施工單位應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度情況，適時(shí)編制單 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?位工程地質(zhì)預(yù)報(bào)，必須做到一工程一預(yù)報(bào)。 | 地質(zhì)預(yù)測(cè)報(bào)告，工程地質(zhì)預(yù)報(bào)， 地質(zhì)水文地質(zhì)通知單，井筒地質(zhì) 預(yù)計(jì)及實(shí)測(cè)的井筒地質(zhì)柱狀或剖 ? 面圖等10種主要基礎(chǔ)資料，專項(xiàng) 措施。現(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? 2011）第5.2.2。 |
| 17 | 礦井施工期間，施工單位必須建立井筒地質(zhì)預(yù)計(jì)及實(shí)測(cè)的 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?井筒地質(zhì)柱狀或剖面圖等主要基礎(chǔ)資料。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2011）第5.1.3。 | ||
| 18 | 當(dāng)井巷工程施工至接近有預(yù)報(bào)的地質(zhì)災(zāi)害區(qū)域時(shí)，施工單 ? 位的地測(cè)部門必須提前發(fā)出地質(zhì)、水文地質(zhì)通知單，并制 定預(yù)防地質(zhì)災(zāi)害因素的專項(xiàng)措施。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? 2011）第5.2.3。 | ||
| 19 | 建設(shè)項(xiàng)目施工組織 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設(shè)計(jì) | 單項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)按規(guī)定編制，并根據(jù)年度施工進(jìn)展 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?情況進(jìn)行調(diào)整。施工組織設(shè)計(jì)需經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等相 關(guān)單位會(huì)審后組織實(shí)施,原設(shè)計(jì)變更的應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整變更。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單項(xiàng)工程、單位工程施工前，施工單位組織編制組織 ? 設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施，并組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)。 | 施工組織設(shè)計(jì)，作業(yè)規(guī)程，安全 ? 技術(shù)措施及相關(guān)審批文件、學(xué)習(xí) 記錄?，F(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《煤礦安全規(guī)程》第三十八條； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》（AQ1083- 2011）第4.11。 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 20 | 建設(shè)項(xiàng)目施工組織 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設(shè)計(jì) | 單位工程施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施按規(guī)定 ? 編制、審批，批準(zhǔn)后報(bào)送建設(shè)單位和監(jiān)理單位；無上級(jí)主 管單位的施工單位，報(bào)送建設(shè)單位批準(zhǔn)實(shí)施。 | 施工組織設(shè)計(jì)，作業(yè)規(guī)程，安全 ? 技術(shù)措施及相關(guān)審批文件、學(xué)習(xí) 記錄。現(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? 2011）第4.12。 |
| 21 | 建設(shè)項(xiàng)目施工組織 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設(shè)計(jì)變更 | 當(dāng)施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)存在重大缺陷，或者地質(zhì)條件變化 較大時(shí)，應(yīng)立即停止施工并向建設(shè)單位報(bào)告。建設(shè)單位應(yīng) ? 及時(shí)組織相關(guān)各方制定應(yīng)急安全防范措施，組織修改設(shè)計(jì) 并按規(guī)定重新報(bào)批。 | 變更設(shè)計(jì)及批準(zhǔn)文件，應(yīng)急防范 措施?，F(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? 2011）第4.13。 |
| 22 | 建設(shè)項(xiàng)目施工組織 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理 | 施工單位必須嚴(yán)格按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)、施工組織設(shè)計(jì)組織施工 ? 。當(dāng)施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)存在重大缺陷，或者地質(zhì)條件變 化較大時(shí)，應(yīng)立即停止施工并向建設(shè)單位報(bào)告。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?建設(shè)單位對(duì)施工單位的安全生產(chǎn)工作定期進(jìn)行檢查， 發(fā)現(xiàn)安全問題，及時(shí)督促整改。 | 施工組織設(shè)計(jì)，安全設(shè)施設(shè)計(jì)， 建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)檢查及督促整改記 ? 錄。現(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? 2011）第4.13。 |
| 23 | 施工單位有工商登記、施工資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證，施工 資質(zhì)與工程級(jí)別相符。 | 《煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)察規(guī) ? 定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6 號(hào)）第二十三條；《煤礦建設(shè)安 全規(guī)范》（AQ1083-2011）第4.1 | ||
| 24 | 施工單位資質(zhì)管理 | 一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目單項(xiàng)工程（或同類專業(yè)工程），原則上發(fā)包 ? 給1 家有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位，大型及以上項(xiàng)目單項(xiàng)工程 （或同類專業(yè)工程）施工單位不得超過2 家。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?高瓦斯及煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出礦井、水 文地質(zhì)條件復(fù)雜及以上的礦井、立井井深大于600m、斜井 長度大于1000m或垂深大于200m的項(xiàng)目，施工單位必須具 有相應(yīng)的煤礦施工業(yè)績，同時(shí)具有國家一級(jí)及以上施工資 質(zhì)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?煤礦建設(shè)項(xiàng)目由2 ? 家施工單位共同施工的，由建設(shè)單 ? 位負(fù)責(zé)組織制定和督促落實(shí)有關(guān)安全技術(shù)措施，并簽訂安 全生產(chǎn)管理協(xié)議，指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢 查與協(xié)調(diào)。 | 證照原件，相關(guān)施工單位資質(zhì)文 件，安全生產(chǎn)管理協(xié)議?，F(xiàn)場(chǎng)核 查。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2011）第4.2，4.8。 |
| 25 | 倒賣、出租、出借 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?、掛靠、非法轉(zhuǎn)讓 ? 施工資質(zhì) | 施工單位不得倒賣、出租、出借、掛靠或者以其他形式非 法轉(zhuǎn)讓施工資質(zhì)。 | 證照原件，相關(guān)施工單位資質(zhì)文 件，安全生產(chǎn)管理協(xié)議?，F(xiàn)場(chǎng)核 查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第四十九條。 |
| 26 | 建設(shè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置 ? 及人員配備 | 煤礦建設(shè)單位必須設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備滿足安全 ? 生產(chǎn)需要的專職安全生產(chǎn)管理人員和裝備。煤礦施工項(xiàng)目 部必須配備滿足需要的礦建、機(jī)電、通風(fēng)、地測(cè)等工程技 術(shù)人員和特種作業(yè)人員。 | 機(jī)構(gòu)設(shè)立、人員任命文件，單位 勞動(dòng)定員標(biāo)準(zhǔn)，單位人員名冊(cè)及 考勤記錄，專業(yè)技術(shù)人員學(xué)歷證 ? 書，安全管理人員考核合格證 明，特種作業(yè)操作證?，F(xiàn)場(chǎng)抽查 。現(xiàn)場(chǎng)抽考。 | 《煤礦安全規(guī)程》第三十七條； ? 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》（AQ1083- 2011）第4.4、4.5。 |
| 27 | 建設(shè)單位安全管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制度建立 | 煤礦建設(shè)單位必須建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全目標(biāo) ? 管理制度、安全投入保障制度、安全教育與培訓(xùn)制度、事 故隱患排查與整改制度、安全監(jiān)督檢查制度、安全技術(shù)審 批制度、安全會(huì)議等制度。 | 安全生產(chǎn)規(guī)章制度。抽查部分規(guī) 章制度主要內(nèi)容是否符合規(guī)定。 現(xiàn)場(chǎng)抽考人員檢查其責(zé)任制是否 ? 與實(shí)際工作一致。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? 2011）第4.3。 |
| 28 | 施工單位機(jī)構(gòu)設(shè)置 ? 及人員配備 | 煤礦施工單位必須設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備滿足安全 ? 生產(chǎn)需要的專職安全生產(chǎn)管理人員和裝備。煤礦施工項(xiàng)目 部必須配備滿足需要的礦建、機(jī)電、通風(fēng)、地測(cè)等工程技 術(shù)人員和特種作業(yè)人員。 | 機(jī)構(gòu)設(shè)立、人員任命文件，單位 勞動(dòng)定員標(biāo)準(zhǔn)，單位人員名冊(cè)及 考勤記錄，專業(yè)技術(shù)人員學(xué)歷證 ? 書，安全管理人員考核合格證 明，特種作業(yè)操作證?，F(xiàn)場(chǎng)抽查 。現(xiàn)場(chǎng)抽考。 | 《煤礦安全規(guī)程》第三十七條； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》（AQ1083- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2011）第4.4、4.5。 |
| 29 | 施工單位安全管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制度建立 | 煤礦施工單位必須建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全目標(biāo) ? 管理制度、安全投入保障制度、安全教育與培訓(xùn)制度、事 故隱患排查與整改制度、安全監(jiān)督檢查制度、安全技術(shù)審 批制度、安全會(huì)議、設(shè)備、設(shè)施檢查維修、干部值班和下 ? 井帶班制度、入井檢身制度和出入井人員清點(diǎn)制度等制度 | 安全生產(chǎn)規(guī)章制度。抽查部分規(guī) 章制度主要內(nèi)容是否符合規(guī)定。 現(xiàn)場(chǎng)抽考人員檢查其責(zé)任制是否 ? 與實(shí)際工作一致。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2011）第4.3、4.21、4.23、4.24 |
| 30 | 施工單位安全管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制度落實(shí) | 是否嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。 | 相關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。對(duì)照制 度規(guī)定關(guān)鍵內(nèi)容核對(duì)檢查落實(shí)情 況。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第四十四條；《煤礦安全規(guī)程》 第四條。 |
| 31 | 監(jiān)理單位資質(zhì)及履 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?職 | 監(jiān)理單位的資質(zhì)有效并與工程級(jí)別相符，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員執(zhí) ? 有效監(jiān)理資格證書。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?人員配備能夠滿足工程監(jiān)理需要（安監(jiān)總煤監(jiān)〔2012 〕153號(hào)文件要求不得少于4人）。 | 證照原件、監(jiān)理單位資質(zhì)文件、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?監(jiān)理人員名冊(cè)、資質(zhì)?，F(xiàn)場(chǎng)核查 | 《煤礦安全規(guī)程》第三十四條； ? 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》（AQ1083- 2011）第4.8；《加強(qiáng)煤礦建設(shè)安 全管理規(guī)定》（安監(jiān)總煤監(jiān)〔 2012〕153號(hào)文件）。 |
| 32 | 監(jiān)理單位應(yīng)審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施、專項(xiàng)施 ? 工方案，并開展工程質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查和工程情況監(jiān)理， 督促施工單位隱患整改，按規(guī)定填寫監(jiān)理日志和監(jiān)理報(bào)告 | 安全技術(shù)措施、專項(xiàng)施工方案審 ? 查簽字，監(jiān)理日志和監(jiān)理報(bào)告等 ?，F(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《加強(qiáng)煤礦建設(shè)安全管理規(guī)定》 （安監(jiān)總煤監(jiān)〔2012〕153號(hào)）第 十八條。 | |
| 33 | 入井人員管理 | 礦井施工二、三期工程時(shí)，每班同時(shí)進(jìn)行掘進(jìn)作業(yè)人員不 超過 ? 100 人。 | 考勤記錄、人員位置監(jiān)測(cè)記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》（AQ1083- ? 2011）第4.25。 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 34 | 建設(shè)單位應(yīng)急管理 | 煤礦建設(shè)單位必須有礦山救護(hù)隊(duì)為其服務(wù)。煤礦建設(shè)單位 根據(jù)工程進(jìn)展情況組織編制應(yīng)急預(yù)案，成立應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo) ? 小組，指定兼職應(yīng)急救援人員，配備必要的救援器材、設(shè) 備，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。及時(shí)修訂應(yīng)急預(yù)案，每年必須至少組 織 1 次礦井救災(zāi)演習(xí)。 | 礦山救護(hù)協(xié)議，應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小 ? 組成立文件、應(yīng)急預(yù)案及修訂記 錄，礦井救災(zāi)演習(xí)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)抽 查。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2011）第4.28，4.29。 |
| 35 | 施工單位應(yīng)急管理 | 煤礦施工單位根據(jù)工程進(jìn)展情況組織編制應(yīng)急預(yù)案，成立 ? 應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組，指定兼職應(yīng)急救援人員，配備必要的 救援器材、設(shè)備，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。及時(shí)修訂應(yīng)急預(yù)案，每 年必須至少組織 1 次礦井救災(zāi)演習(xí)。 | 應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組成立文件、應(yīng) ? 急預(yù)案及修訂記錄，礦井救災(zāi)演 習(xí)記錄。現(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》〔AQ1083- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2011）第4.28，4.29。 |
| 36 | 竣工完成后，應(yīng)當(dāng)在正式投入生產(chǎn)或使用前進(jìn)行聯(lián)合試運(yùn) ? 轉(zhuǎn)。聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)的時(shí)間一般為1-6個(gè)月，特殊情況需要延長 的，總時(shí)長不得超過12個(gè)月。 | 《煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)察規(guī) 定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6 號(hào)）第二十六條。 | ||
| 37 | 煤礦建設(shè)項(xiàng)目聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)，應(yīng)按規(guī)定經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn) | 《煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)察規(guī) 定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6 號(hào)）第二十六條。 | ||
| 38 | 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn) | 煤礦建設(shè)項(xiàng)目聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)期間，煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定可靠的 ? 安全措施，做好現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、檢驗(yàn)，收集有關(guān)數(shù)據(jù)，并編制 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)報(bào)告，并經(jīng)礦長和技術(shù)負(fù)責(zé)人審簽。 | 主管部門批準(zhǔn)文件及聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn) ? 的時(shí)間，聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)方案，聯(lián)合 試運(yùn)轉(zhuǎn)安全措施、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)報(bào) 告及檢測(cè)等相關(guān)臺(tái)賬，委托評(píng)價(jià) 合同及評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)?，F(xiàn)場(chǎng)抽查 | 《煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)察規(guī) 定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6 號(hào)）第二十七條；煤安監(jiān)監(jiān)察〔 2007〕44號(hào)文件第五條。 |
| 39 | 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)方案編制內(nèi)容符合要求。 | 煤安監(jiān)監(jiān)察〔2007〕44號(hào)文件第 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?五條。 | ||
| 40 | 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)正常后，進(jìn)行安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第三十四條；《煤礦建設(shè)項(xiàng)目安 全設(shè)施監(jiān)察規(guī)定》（原國家安全 ? 監(jiān)管總局令第6號(hào)）第二十八條。 | ||
| 41 | 進(jìn)風(fēng)井筒、回風(fēng)井筒、井筒與各水平的連接處、井底車場(chǎng) 、主要絞車道與主要運(yùn)輸巷及回風(fēng)巷的連接處、井下機(jī)電 ? 設(shè)備硐室、主要巷道內(nèi)帶式輸送機(jī)機(jī)頭前后兩端各20 m范圍 內(nèi)，必須采用不燃性材料支護(hù)。 | |||
| 42 | 支護(hù)材料選擇 | 井下機(jī)電設(shè)備硐室、檢修硐室、材料庫、采區(qū)變電所等主 ? 要硐室的支護(hù)和風(fēng)門、風(fēng)窗必須采用不燃性材料。井下機(jī) 電設(shè)備硐室出口必須裝設(shè)向外開的防火鐵門，防火鐵門外 5m內(nèi)的巷道，應(yīng)當(dāng)砌碹或者采用其他不燃性材料支護(hù)。 | 現(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《煤礦防滅火細(xì)則》（礦安〔 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2021〕156號(hào)）第三十七條。 |
| 43 | 井下爆炸物品庫必須采用砌碹或者用非金屬不燃性材料支 ? 護(hù)，風(fēng)門、風(fēng)窗必須采用不燃性材料。爆炸物品庫出口兩 側(cè)的巷道，必須采用砌碹或者用不燃性材料支護(hù)，支護(hù)長 度不得小于5m。 | |||
| 44 | 安全設(shè)施與條件 | 煤礦建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施和安全條件驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)由煤礦建設(shè) 單位負(fù)責(zé)組織；未經(jīng)驗(yàn)收合格的，不得投入生產(chǎn)和使用。 | 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào) | 《煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)察規(guī) 定》（原國家安全監(jiān)管總局令第6 號(hào)）第二十九條。 |
| 45 | 驗(yàn)收 | 建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收活動(dòng)和驗(yàn)收結(jié)果監(jiān)督核查。 | 告、監(jiān)督核查資料?，F(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 第三十四條；《煤礦建設(shè)項(xiàng)目安 全設(shè)施監(jiān)察規(guī)定》第五條。 |
| 46 | 建設(shè)礦井圖紙資料 | 礦井建設(shè)期間，按規(guī)定填繪建設(shè)工程有關(guān)圖紙。 | 井巷工程進(jìn)度交換圖、井巷工程 ? 地質(zhì)實(shí)測(cè)素描圖及通風(fēng)、供電、 運(yùn)輸、通信、監(jiān)測(cè)、管路等系統(tǒng) 圖?，F(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 《煤礦安全規(guī)程》第三十九條； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》（AQ1083- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2011）第4.26、4.27。 |
| 47 | 其他要求 | 國家及地方其他有關(guān)規(guī)定及要求。 | 相關(guān)文件資料?，F(xiàn)場(chǎng)抽查。 | 有關(guān)規(guī)定及要求。 |
安全檢查與隱患排查年度實(shí)施方案危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程清單建設(shè)項(xiàng)目檢查實(shí)施清單應(yīng)急救援檢查實(shí)施清單防滅火檢查實(shí)施清單防排水檢查實(shí)施清單邊坡檢查實(shí)施清單設(shè)備檢修檢查實(shí)施清單
