| 序號 | 項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據(jù) |
| 9 | 復雜、極復雜礦井 ? 水害隱患排查治理 | 每月至少開展1次水害隱患排查。 | 事故隱患定期排查方案，人員分 ? 工表，事故隱患信息檔案，一般 事故隱患整改驗收報表，重大事 故隱患的報告、治理方案，事故 隱患“五落實”報表，隱患排查 （整改）人員入井位置監(jiān)測記錄 。 抽查隱患排查整改責任落實情況 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 ? 監(jiān)管總局令第87號）第二百八十 四條。 |
| 10 | 對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登 記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治 ? 理。對于一般事故隱患，由相關負責人或者有關人員立即 組織整改。重大事故隱患，由主要負責人組織制定并實施 事故隱患治理方案，并按規(guī)定報告。 | 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫 ? 行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局 令第16號）第十條、十四條、十 五條。 |
| 11 | 中等、簡單礦井水
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?害隱患排查治理 | 每季度至少開展1次水害隱患排查。 | 事故隱患定期排查方案，人員分 ? 工表，事故隱患信息檔案，一般 事故隱患整改驗收報表，重大事 故隱患的報告、治理方案，事故 隱患“五落實”報表，隱患排查 （整改）人員入井位置監(jiān)測記錄 。 抽查隱患排查整改責任落實情況 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 ? 監(jiān)管總局令第87號）第二百八十 四條。 |
| 12 | 對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登 記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治 ? 理。對于一般事故隱患，由相關負責人或者有關人員立即 組織整改。重大事故隱患，由煤礦企業(yè)主要負責人組織制 定并實施事故隱患治理方案，并按規(guī)定報告。 | 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫 ? 行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局 令第16號）第十條、十四條、十 五條。 |
| 13 | 防隔水煤（巖）柱留
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設及管理 | 礦井防隔水煤（巖）柱一經(jīng)確定，不得隨意變動。嚴禁在設
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?計確定的各類防隔水煤（巖）柱中進行采掘活動。 | 礦井綜合水文地質(zhì)圖，采掘工程 ? 平面圖，井上下對照圖，和煤柱 留設相關文件資料、批準文件。 現(xiàn)場核查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 ? 監(jiān)管總局令第87號）第二百九十 七條。 |
| 14 | 嚴禁開采地表水體、強含水層、采空區(qū)水淹區(qū)域下且水患 威脅未消除的急傾斜煤層。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 ? 監(jiān)管總局令第87號）第二百九十 九條。 |
| 15 | 受水害威脅的礦井，應當按規(guī)定留設防隔水煤（巖）柱。 防隔水煤（巖）柱的尺寸符合要求。
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?礦井防隔水煤（巖）柱應當由礦井地測機構組織編制
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?專門設計，按規(guī)定審查批準后實施。 | 《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調(diào) ? 查〔2018〕14號）第九十二條、 九十三條。 |
| 16 | 礦界隔離設施 | 相鄰礦井的分界處，應當留防隔水煤（巖）柱；礦井以斷層
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分界的，應當在斷層兩側留有防隔水煤（巖）柱。 | 井上下對照圖，礦井綜合水文地 質(zhì)圖，采掘工程平面圖，防隔水 ? 煤（巖）柱設計及批準文件?，F(xiàn)場 核查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 ? 監(jiān)管總局令第87號）第二百九十 七條。 |
| 17 | 水體下煤柱留設 | 河流、湖泊、水庫、采煤塌陷區(qū)和海域等地面水體下采 煤，留足防隔水煤（巖）柱 ? 。 | 采掘工程平面圖，井上下對照 圖，防隔水煤（巖）柱設計及批 ? 準文件?，F(xiàn)場核查。 | 《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調(diào) 查〔2018〕14號）第八十四條。 |
| 18 | 按照裂縫角與水體采動等級留設不同類型的防隔水煤
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（巖）柱（防水、防砂或者防塌煤巖柱）。 | 《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調(diào) 查〔2018〕14號）第八十七條。 |
| 19 | 頂板含水層煤柱留 設 | 煤層頂板存在富水性中等及以上含水層或者其他水體威脅 ? 時,應當實測垮落帶、導水裂隙帶發(fā)育高度,進行專項設計, 確定防隔水煤（巖）柱尺寸。 | 礦井綜合水文地質(zhì)圖，采掘工程 ? 平面圖、井上下對照圖，防隔水 煤（巖）柱設計及批準文件，“ 兩帶”高度觀測記錄。現(xiàn)場核查 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 ? 監(jiān)管總局令第87號）第三百零四 條。 |
| 20 | 導水通道煤柱留設 | 井田內(nèi)有與河流、湖泊、充水溶洞、強或者極強含水層等 ? 存在水力聯(lián)系的導水斷層、裂隙（帶）、陷落柱和封閉不良 鉆孔等通道時,應當查明其確切位置，并采取留設防隔水煤 （巖）柱等防治水措施。 | 礦井充水性圖，礦井綜合水文地 ? 質(zhì)圖，采掘工程平面圖，礦井水 害防治措施?，F(xiàn)場核查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 ? 監(jiān)管總局令第87號）第三百零二 條。 |
| 21 | 煤柱變更 | 煤柱變更設計應當由煤礦企業(yè)組織專業(yè)技術人員或者委托 ? 專業(yè)機構完成，并由煤礦企業(yè)組織論證、審批。 | 可行性研究報告，專家認證報告 ? 、論證資料，變更設計、批準文 件。現(xiàn)場核查。 | 《建筑物、水體、鐵路及主要井 ? 巷煤柱留設與壓煤開采規(guī)范》 （安監(jiān)總煤裝〔2017〕66號）第 一百零八條。 |
| 22 | 水淹區(qū)下開采設計 | 受水淹區(qū)積水威脅的區(qū)域，如果無法排除積水，開采傾斜 、緩傾斜煤層的,必須按照《建筑物、水體、鐵路及主要井 ? 巷煤柱留設與壓煤開采規(guī)范》中有關水體下開采的規(guī)定， 編制專項開采設計，由煤礦企業(yè)主要負責人審批后，方可 進行。 | 井上下對照圖，礦井綜合水文地 ? 質(zhì)圖，采掘工程平面圖，礦井充 水性圖，專項開采設計及批準文 件 ?，F(xiàn)場核查。 | 《煤礦安全規(guī)程》（原國家安全 ? 監(jiān)管總局令第87號）第二百九十 九條。 |
| 23 | 水害預測預報 | 根據(jù)采掘計劃，編制年度、月度水情水害預測預報，年初 ? 提出水害分析預測表和水害預測圖。 | 水害分析預測表和水害分析預測 ? 圖，審批、驗證情況?，F(xiàn)場抽查 | 《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調(diào) 查〔2018〕14號）第三十七條。 |
| 24 | 突水事故報告 | 大中型煤礦發(fā)生300m3/h以上、小型煤礦發(fā)生60m3/h以上的 突水，或者因突水造成采掘區(qū)域或礦井被淹的，應當將突 水情況及時上報地方人民政府負責煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 ? 的部門、煤炭行業(yè)管理部門和駐地煤礦安全監(jiān)察機構。 | 調(diào)度記錄，調(diào)度錄音?，F(xiàn)場核查 | 《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調(diào) 查〔2018〕14號）第二十七條。 |
| 25 | 礦井水文地質(zhì)類型
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?報告 | 礦井應當對本單位的水文地質(zhì)情況進行研究，編制礦井水 文地質(zhì)類型報告，并確定本單位的礦井水文地質(zhì)類型。礦 ? 井水文地質(zhì)類型報告，由煤炭企業(yè)總工程師負責組織審定 。水文地質(zhì)類型報告主要內(nèi)容符合規(guī)定。 | 水文地質(zhì)類型報告，企業(yè)總工程 ? 師批準文件。現(xiàn)場抽查。 | 《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調(diào) 查〔2018〕14號）第十三條。 |
| 26 | 礦井水文地質(zhì)類型應當每3年修訂一次，發(fā)生較大及以上水 害事故或者因突水造成采掘區(qū)域或礦井被淹的，礦井應當 ? 在恢復生產(chǎn)前重新確定礦井水文地質(zhì)類型。 | 《煤礦防治水細則》（煤安監(jiān)調(diào) 查〔2018〕14號）第十三條。 |
安全檢查與隱患排查年度實施方案
