1.0 目的
識別、評價公司能夠控制的、以及可能對其施加影響的環(huán)境因素,并確定、更新重要環(huán)境因素,以及對其進行管理。
2.0 范圍
公司活動、服務和產(chǎn)品中環(huán)境因素識別、評價、更新與管理。
3.0 定義:無
4.0 職責:
4.1本文件由人力資源部制訂、修改并實施教育訓練;
4.2各部門配合人力資源部識別不合格的根本原因;
4.3責任部門負責制訂整改計劃并有效實施;
4.4管理者代表對責任部門的實施活動進行監(jiān)督,跟蹤驗證。
5.0 參考文件:
5.1? 《應急準備和響應控制程序》
5.3? 《運行控制程序》
6.0 記錄:
序號 | 名????? ? 稱 | 保管部門 | 保管期限 |
1 | 環(huán)境因素清單 | 人力資源部 | 長期 |
2 | 重要環(huán)境因素清單 | 人力資源部 | 長期 |
7.0 作業(yè)內(nèi)容
7.1初始化環(huán)境評審內(nèi)容
公司進行初始環(huán)境影響評審,以了解公司的環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀。
7.1.1明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他應遵守的環(huán)境要求。
7.1.2評價環(huán)境管理現(xiàn)狀與上述要求的符合程度,包括污染物排放、化學品使用、固體廢棄物的處理處置、資源能源消耗情況等。
7.1.3 充分識別環(huán)境因素和確定重大環(huán)境因素。
7.1.4 對所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動與程序的審查。
7.1.5 對以往不符合事件調(diào)查所取得反饋意見的評價,包括環(huán)境事故,環(huán)境處罰等的調(diào)查。
7.1.6 相關(guān)方提供的報告、記錄等背景資料,包括環(huán)評報告、“三同時”驗收報告等。初始評審的過程和結(jié)果,由人力資源部整理為書面報告,提交管理者代表。
7.2 環(huán)境因素識別與評價的時機
7.2.1 以公司的全體部門為對象,每年在設定目標、指標前進行。
7.2.2 公司的環(huán)境管理體系建立之初進行初始環(huán)境評審時。
7.2.3 在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新的開發(fā)和新的修改的活動或服務、以及相關(guān)方要求等情況下,可適時進行環(huán)境因素識別評價。
7.3 環(huán)境因素識別與評價的步驟
7.3.1環(huán)境因素的識別應涉及對公司所有關(guān)于產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)活動、服務過程進行分析,盡可能將各方面環(huán)境問題全部識別出來,在確定的環(huán)境管理體系范圍之內(nèi)可以控制以及預期施加影響的活動、產(chǎn)品或服務。
7.3.2環(huán)境因素的分類
a)水、氣、聲、土、渣、化學品、廢液、固廢等污染物排放或處置;
b)能源、資源、原材料消耗;
c)相關(guān)方的環(huán)境問題及要求;
d)潛在的意外緊急情況及其他。
7.3.3環(huán)境因素可仿照以下范例的方法進行描述
組織過程(活動、產(chǎn)品、服務) | 環(huán)境因素 | 環(huán)境影響 |
(產(chǎn)品)電冰箱、空調(diào) | CFCS使用 | 破壞臭氧層 |
(服務)設備維修保養(yǎng) | 降低噪聲 | 維護健康 |
7.3.4確定環(huán)境因素的依據(jù)
a)客觀具有或可能具有環(huán)境影響的;
b)法律、法規(guī)及要求有明確規(guī)定的;
c)相關(guān)方有要求的;
d)其他。
7.3.5環(huán)境因素識別的步驟
a)劃分和確定公司的過程(活動、產(chǎn)品或服務);
b)確定該過程伴隨的環(huán)境因素;
c)確定每一環(huán)境因素產(chǎn)生的環(huán)境影響。
7.3.6環(huán)境因素識別方法根據(jù)情況選用或聯(lián)合使用以下方法(但不限于)
a)工序分析法(先根據(jù)本單位所涉及的活動、服務,畫出工藝流程圖,標出每步工序的輸入和輸出,填寫《環(huán)境因素調(diào)查登記表》);
b)問卷調(diào)查法;
c)現(xiàn)場調(diào)查法(包括查看、面談、文件資料收集方式)。
7.3.7環(huán)境因素識別范圍包括
a)向大氣的排放;
b)向水體的排放;
c)廢棄物的管理;
d)土壤的污染;
e)原材料與自然資源的使用,如水、電、油等的消耗;
f)地域環(huán)境問題和社區(qū)性問題,如噪聲、振動、景觀、生態(tài)等;
g)生產(chǎn)過程中油料跑、冒、漏的控制。
7.3.8識別環(huán)境因素時,須考慮
a)過去、現(xiàn)在及將來三種時態(tài);
b)正常、異常及緊急三種狀態(tài);
c)公司本身可施加影響的相關(guān)方(供方)的業(yè)務活動。
7.4環(huán)境因素的審定、登記
7.4.1各部門根據(jù)環(huán)境因素識別方法識別本部門的環(huán)境因素,填寫《環(huán)境因素調(diào)查登記表》,交人力資源部審定、匯總。
7.4.2對相關(guān)方的環(huán)境因素,各對口相關(guān)部門應予以識別,并將有關(guān)信息提供給人力資源部,人力資源部對相關(guān)方的重要環(huán)境因素予以識別登記。
7.4.3人力資源部負責對各部門已識別的環(huán)境因素進行分析、審定、并分類匯總、登記為公司的《環(huán)境因素清單》作為評價重要環(huán)境因素的基礎資料。
7.4.4在對各部門識別的環(huán)境因素匯總登記過程中,如某些環(huán)境因素對環(huán)境影響極小,則可以省略,如有多個類似的環(huán)境因素對環(huán)境的影響一樣,則可以合并為一個環(huán)境因素。
7.5環(huán)境因素評價標準
7.5.1本公司的環(huán)境因素評價標準根據(jù)環(huán)境因素的性質(zhì)分為污染類環(huán)境因素評價標準和資源類環(huán)境因素評價標準。
7.5.2污染類環(huán)境因素評價標準:污染類評價綜合得分=A+B+C+D
A、頻次——資源消耗、利用頻率;
每天發(fā)生 | 每周發(fā)生 | 每月發(fā)生 | 每季發(fā)生 | 一年以上或從不發(fā)生 |
5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 |
B、規(guī)?!a(chǎn)生污染物的數(shù)量或指標程度;
很多(強) | 較多(強) | 一般 | 較少(弱) | 極?。ㄈ酰?/td> |
5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 |
C、狀況——環(huán)境因素管理控制狀況或符合法規(guī)標準狀況;
不受控 | 有受控但不徹底 | 完全受控制 |
5分 | 3分 | 1分 |
D、危害度——造成的危害程度或影響范圍或持續(xù)時間。
對環(huán)境有嚴重破壞,或有其他嚴重危害,或造成的影響一年以上才能恢復的 | 5分 |
對環(huán)境有較嚴重破壞,或有其他較嚴重危害,或造成影響半年至一年可恢復的 | 4分 |
對環(huán)境有破壞,或有其他危害,或造成的影響一周或半年可恢復的 | 3分 |
對環(huán)境有較大影響,或有其他較大影響,或造成的影響一周內(nèi)可恢復的 | 2分 |
對環(huán)境有影響,或有其他影響,或造成的影響一天內(nèi)可恢復的 | 1分 |
7.5.3資源類環(huán)境因素的評價標準:資源類評價綜合得分=A+B+C
A、頻次——資源消耗、利用頻率;
每天發(fā)生 | 每周發(fā)生 | 每月發(fā)生 | 每季發(fā)生 | 一年以上或從不發(fā)生 |
5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 |
B、規(guī)?!Y源消耗的規(guī)模、范圍;
很多 | 較多 | 一般 | 較少 | 極少 |
5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 |
C、狀況——資源的管理控制狀況。
無管理措施、浪費嚴重 | 管理不到位、浪費時有 | 有效管理、符合要求 |
5分 | 3分 | 1分 |
7.6重要環(huán)境因素的確定
7.6.1本公司對重要環(huán)境因素的確定采取定性判斷和定量打分相結(jié)合的原則。
7.6.2環(huán)境因素評價結(jié)果滿足下列條件之一,則被確定為重要環(huán)境因素。
a)違反環(huán)境法律、法規(guī)及其他應遵守的規(guī)定要求;
b)發(fā)生緊急事故時,可能對環(huán)境造成嚴重影響的,如火災及壓力容器的損壞;
c)當?shù)卣P(guān)注或需監(jiān)測的環(huán)境因素;
d)其他環(huán)境因素根據(jù)其環(huán)境影響評價綜合得分,在排名前5位并經(jīng)環(huán)境因素評價討論會討論決定為重要環(huán)境因素。
7.6.3人力資源部根據(jù)環(huán)境因素清單,組織各部門按照規(guī)定的評價方法進行計算打分,得出初步結(jié)果,評定重要環(huán)境因素。
7.6.4人力資源部將重要環(huán)境因素評定結(jié)果登記在《重要環(huán)境因素清單》中,報管理者代表確認。
7.7 環(huán)境因素的更新
在法律、法規(guī)變更時,公司進行新建、改建、擴建項目時,以及有相關(guān)方要求情況下,要及時進行環(huán)境因素識別評價,更新環(huán)境因素。
7.8 重要環(huán)境因素的管理
對登記在《重要環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素的控制應盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標和指標以及環(huán)境管理方案中,或通過制定程序、作業(yè)指導書或應急響應和準備控制程序的方式來加以控制。