1目的
為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理,提高裝置運(yùn)行和各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)的安全可靠性,保證安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系有效運(yùn)行,特制定本程序。
2范圍
本程序適用于本公司所有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。
3職責(zé)
3.1公司安全副總負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作及重大危險(xiǎn)源的確認(rèn)和審批,并落實(shí)整改措施。
3.2安全科負(fù)責(zé)組織本公司風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。
3.3 各職能部門負(fù)責(zé)人、車間主任負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的協(xié)調(diào)和指導(dǎo),以保證本單位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)工作的順利進(jìn)行。
4工作程序
4.1評(píng)價(jià)組織
負(fù)責(zé)人:邵文勝
成? 員:李海山? 付洪偉? 劉延華? 馮? 震? 尹月東? 劉富友? 商紅石? 于以芳? 路士勇? 陳? 廷? 侯建忠? 郎慶澤? 賈? 剛? 杜士錄? 李恒杰? 李樹明?? 范兆剛 馬興義? 周傳宏? 麻文民? 王長(zhǎng)宏? 李月俊? 劉? 軍? 高恒利? 劉長(zhǎng)友? 劉廣春? 王成剛? 李冰清 ?魏慶軍? 王? 倩? 許淑鳳? 李玉華
4.2評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)
本公司原則上每年系統(tǒng)的組織一次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及評(píng)價(jià),遇重大變更和非常規(guī)的活動(dòng)應(yīng)及時(shí)做好辨識(shí)及評(píng)價(jià)工作。
4.3選擇和確定評(píng)價(jià)范圍
4.3.1評(píng)價(jià)范圍 :
a、規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段。
b、常規(guī)和異?;顒?dòng)
c、事故及潛在的緊急情況
d、所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)
e、原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程
f、人為因素、包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度
j、丟棄、廢棄、拆除與處置
h、氣候、地震及其他自然災(zāi)害等
4.3.2特定狀態(tài)時(shí)評(píng)價(jià)的范圍:非正常運(yùn)行、工藝設(shè)備變更、檢修、維修及擴(kuò)建、報(bào)廢的全過程等所有可能造成危害的活動(dòng)都必須充分得到識(shí)別。
4.4選擇評(píng)價(jià)的方法
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用LECD法(作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析)
4.4.1進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要考慮以下問題:
a)存在什么傷害(傷害源);
b)誰(什么)會(huì)受到傷害;
c)傷害如何發(fā)生;
d)是否符合法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
4.5風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)
4.5.1進(jìn)行危害識(shí)別時(shí),評(píng)價(jià)人員通過現(xiàn)場(chǎng)觀察及所收集的資料,應(yīng)充分考慮危害的根源;對(duì)確定的評(píng)價(jià)對(duì)象,盡可能識(shí)別其影響,包括:物理性危險(xiǎn)、危害因素;化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素;生物性危險(xiǎn)、危害因素;心理、生理性危險(xiǎn)、危害因素;行為性危險(xiǎn)、危害因素;其他危險(xiǎn)、危害因素。
a)物的不安全狀態(tài):包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷。
b)可能造成職業(yè)病、中毒的勞動(dòng)環(huán)境和條件:包括噪聲、振動(dòng)、輻射、易燃易爆、有毒有害、氧化物等。
c)人的不安全因素:包括不采取安全措施、誤操作、健康狀況異常、心理異常、辨識(shí)功能缺陷等。
d)管理缺陷:包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法等的管理。。
4.5.2各單位根據(jù)調(diào)查的結(jié)果,填寫“危險(xiǎn)源匯總表”,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審核后自留一份,交一份給安全科匯總存檔。
4.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
采用LECD法對(duì)辨識(shí)出的危害發(fā)生可能性的大小和后果的嚴(yán)重程度及危險(xiǎn)性進(jìn)行定性評(píng)價(jià)。
4.6.1評(píng)價(jià)發(fā)生傷害事故的可能性有多大以及人體暴露在這種危險(xiǎn)中的頻繁程度,參照下表。
傷害發(fā)生的可能性(L)和頻次(E)判定標(biāo)準(zhǔn)
L發(fā)生事故的可能性 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 分?jǐn)?shù)值 | 事故發(fā)生的可能性 |
10 | 完全可能預(yù)料 | |
6 | 相當(dāng)可能 | |
3 | 可能,但不經(jīng)常 | |
1.0 | 可能性小,可以設(shè)想 | |
0.5 | 很不可能,可以設(shè)想 | |
0.2 | 極不可能 | |
0.1 | 實(shí)際不可能 | |
E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 | 分?jǐn)?shù)值 | 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 |
10 | 頻繁暴露 | |
6 | 每天工作時(shí)間暴露 | |
3 | 每周一次暴露 | |
2 | 每月一次暴露 | |
1 | 每年幾次暴露 | |
0.5 | 非常罕見的暴露 |
4.6.2判定所識(shí)別的危害一旦發(fā)生后的后果及影響的嚴(yán)重程度,在這里重點(diǎn)考慮人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失等主要因素,參照下表
傷害及影響后果的嚴(yán)重性(C)判斷依據(jù)
分?jǐn)?shù)值 | 人身傷害 | 財(cái)產(chǎn)損失 |
100 | 大災(zāi)難,許多人死亡 | 重大的財(cái)產(chǎn)損失 |
40 | 災(zāi)難、數(shù)人死亡 | 很大的財(cái)產(chǎn)損失 |
15 | 一人死亡 | 一定的財(cái)產(chǎn)損失 |
7 | 重傷或多人輕傷 | 較小的財(cái)產(chǎn)損失 |
3 | 發(fā)生中毒或輕傷 | 很小的財(cái)產(chǎn)損失 |
1 | 引人注目,需要救護(hù) | 達(dá)不到安全標(biāo)準(zhǔn)化要求 |
4.6.3根據(jù)所識(shí)別的危害發(fā)生的可能性(L)與后果的嚴(yán)重性(C)及頻次(E)的乘積,計(jì)算該傷害的風(fēng)險(xiǎn)度,并以此來量化該危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小。參見下表
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)分表
D:危險(xiǎn)等級(jí)劃分程度 | 分?jǐn)?shù)值 | 危險(xiǎn)程度 |
>320 | 極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè) | |
160-320 | 高度危險(xiǎn),要立即整改 | |
70-160 | 顯著危險(xiǎn),需要整改 | |
20-70 | 一般危險(xiǎn),需要注意 | |
<20 | 稍有危險(xiǎn),可以接受 |
4.6.4安全科匯總各單位的資料,對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行重新確認(rèn),并形成本公司的重大危險(xiǎn)源清單交安全副總確認(rèn)后下發(fā)到各單位。
4.7風(fēng)險(xiǎn)控制
重大危險(xiǎn)源是本公司制定或修訂目標(biāo)、指標(biāo)管理方案及隱患治理計(jì)劃的主要依據(jù),各單位負(fù)責(zé)制定控制計(jì)劃、措施、消除降低控制影響,預(yù)防事故的發(fā)生。
4.7.1風(fēng)險(xiǎn)治理的技術(shù)措施
a)消除風(fēng)險(xiǎn)的措施;
b)降低風(fēng)險(xiǎn)的措施;
c)控制風(fēng)險(xiǎn)的措施。
4.5.2風(fēng)險(xiǎn)控制的管理措施
a)制定、落實(shí)應(yīng)急預(yù)案
b)制定落實(shí)管理方案
c)進(jìn)行相關(guān)員工的安全教育培訓(xùn)
4.5.3風(fēng)險(xiǎn)控制的個(gè)人防護(hù)措施
a)確定個(gè)人防護(hù)用品
b)落實(shí)配備個(gè)人防護(hù)用品
c)進(jìn)行相關(guān)員工使用個(gè)人防護(hù)用品的教育培訓(xùn)
4.8重大危險(xiǎn)控制措施
根據(jù)分值進(jìn)行控制,按《安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。
4.9評(píng)價(jià)報(bào)告
安全環(huán)??泼磕旮鶕?jù)評(píng)價(jià)情況編制“評(píng)價(jià)報(bào)告”總結(jié)識(shí)別及評(píng)價(jià)情況。報(bào)告包括:評(píng)價(jià)的時(shí)間、人員、范圍、對(duì)象、方法、依據(jù)及結(jié)果等內(nèi)容,評(píng)價(jià)報(bào)告編寫完畢后報(bào)總經(jīng)理審閱。
4.10風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)信息的更新。
4.10.1在下列情況下,應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)因素進(jìn)行重新辨識(shí)和評(píng)價(jià),并對(duì)記錄及時(shí)更新。
a)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的頒布和變更。
b)工藝技術(shù)及操作規(guī)程的改變。
c)拆、擴(kuò)、改建加工過程或產(chǎn)品改變。
d)現(xiàn)役裝置發(fā)生重大事故或發(fā)現(xiàn)重大隱患時(shí)等。
4.10.2每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行一次復(fù)核。