1

督促指導企業(yè)建立健全從主要負責人到一線崗位員工覆蓋所有管理和操作崗位的安全生產責任制，明確企業(yè)所有人員承擔的安全生產責任，建立企業(yè)內部安全生產監(jiān)督考核機制，推動各個崗位安全生產責任落實到位。

建立全員安全生產責任制，明確考核標準和監(jiān)督考核機制，按照制度規(guī)定開展安全生產責任制監(jiān)督考核。

1.查閱企業(yè)安全生產責任制是否覆蓋所有負責人、部門和崗位；是否明確考核標準和監(jiān)督考核機制。

2.查閱按照考核標準和監(jiān)督考核機制，開展責任制考核的記錄。

2

督促指導企業(yè)強化落實法定代表人、實際控制人等主要負責人第一責任人法定責任，做到安全責任、安全管理、安全投入、安全培訓、應急救援“五到位”。

企業(yè)主要負責人法定責任落實，做到安全責任、安全管理、安全投入、安全培訓、應急救援“五到位”。 ??????????????????????

1.與企業(yè)主要負責人座談交流其法定責任掌握和落實情況。

2.查閱履職佐證資料。

3

督促指導企業(yè)落實全員安全生產責任，強化內部各部門安全生產職責，落實一崗雙責制度；督促指導企業(yè)安全管理人員、重點崗位、班組和一線從業(yè)人員嚴格履行自身安全生產職責，嚴格遵守崗位安全操作規(guī)程，確保安全生產；督促指導重點行業(yè)領域企業(yè)嚴格落實以師帶徒制度，確保新招員工安全作業(yè)。

各部門安全生產職責明確。從業(yè)人員熟知崗位安全生產職責，嚴格遵守崗位安全操作規(guī)程。

檢維修作業(yè)制定并安全方案，外委承包項目簽訂安全協(xié)議，對承包單位統(tǒng)一管理、定期檢查。

重點行業(yè)領域企業(yè)建立并落實以師帶徒制度。

1.重點抽查企業(yè)負責人、生產、技術、設備、安全、財務、人事等部門負責人及關鍵崗位人員責任制是否結合企業(yè)實際，是否符合崗位特點、具體明確。

2.詢問有關負責人、一線員工掌握崗位職責、安全操作規(guī)程等情況。

3.查閱檢維修作業(yè)安全方案、外委承包項目管理、檢查等資料。

4.抽查重點行業(yè)領域企業(yè)以師帶徒制度落實情況。

4

督促指導企業(yè)依法建立健全安全生產管理機構，配齊安全生產管理人員，全力支持安全管理機構工作，并建立相應的獎懲制度。

安全生產管理機構健全，安全生產管理人員配備齊全。

1.查閱企業(yè)人員情況登記表，了解掌握企業(yè)從業(yè)人員數(shù)量。

2.查閱企業(yè)設置安全管理機構和配備安全生產管理人員相關佐證文件資料。

3.查閱安全管理人員專業(yè)背景和從業(yè)經歷。

5

督促指導各重點行業(yè)領域企業(yè)通過自身培養(yǎng)和市場化機制全部建立安全生產技術和管理團隊。

重點行業(yè)領域企業(yè)建立安全生產技術和管理團隊。

核查重點行業(yè)領域企業(yè)安全生產技術和管理團隊建設情況。

6

督促企業(yè)強化安全投入，保證安全生產條件所必需的資金投入，嚴格安全生產費用提取管理使用制度，堅持內部審計與外部審計相結合，確保足額提取、使用到位，對違規(guī)挪作他用，以及由于資金投入不足導致的發(fā)生事故等后果依法依規(guī)懲處。

按照《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》（ 財企〔2012〕16號)的要求，規(guī)范提取和使用安全生產費用。

查閱企業(yè)安全生產費用提取和使用制度和安全生產費用使用臺賬。

7

督促企業(yè)嚴格落實安全技術設備設施改造等支持政策，加大淘汰落后力度，及時更新推廣應用先進適用安全生產工藝和技術裝備，提高安全生產保障能力。

企業(yè)不使用國家明令禁止的淘汰工藝和設備。

現(xiàn)場抽查工藝和設備符合國家或者行業(yè)標準情況。

8

督促企業(yè)加強從業(yè)人員勞動保護，配齊并督促從業(yè)人員正確佩戴和使用符合國家或行業(yè)標準的安全防護用品。

從業(yè)人員安全防護用品齊全有效。

1.查閱企業(yè)安全防護用品登記和發(fā)放記錄。

2.詢問1-2名從業(yè)人員掌握正確佩戴和使用安全防護用品情況。

9

督促指導企業(yè)建立健全安全教育培訓制度。依法查處未取得特種作業(yè)操作證和未經安全生產教育培訓合格的從業(yè)人員上崗作業(yè)等違法行為。

安全教育培訓制度健全，從業(yè)人員教育培訓合格和特種作業(yè)人員持證上崗。

1.查閱企業(yè)安全生產教育培訓制度、計劃和培訓記錄（試卷）。

2.檢查特種作業(yè)人員操作證有效性，現(xiàn)場核查特種作業(yè)崗位是否配備符合資質人員。

10

充分利用國家職業(yè)技能提升行動支持政策，加強企業(yè)安全人才培養(yǎng)。督促指導省屬以上重點行業(yè)領域企業(yè)通過自建或委托方式建設職業(yè)院校（技工院校），實現(xiàn)重點崗位人員“變招工為招生”。

省屬以上重點行業(yè)領域企業(yè)重點崗位人員實現(xiàn)“變招工為招生”。

與企業(yè)主要負責人座談交流重點崗位“變招工為招生”實施情況。

11

督促推動各類企業(yè)按照《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）和行業(yè)專業(yè)標準化評定標準的要求，持續(xù)推進企業(yè)安全生產標準化建設。督促指導高危行業(yè)及規(guī)模以上企業(yè)完成自評工作。

企業(yè)推進安全生產標準化工作，高危行業(yè)及規(guī)模以上企業(yè)完成年度安全生產標準化管理體系自評工作。

查閱企業(yè)安全生產標準化年度自評報告。檢查是否按規(guī)定開展，是否符合企業(yè)實際情況。

12

督促指導企業(yè)建立安全風險辨識評估制度，科學制定安全風險辨識程序和方法，定期辨識安全風險，并對其進行分類、梳理、評估，科學確定安全風險類別和等級，實現(xiàn)“一企一清單”。

企業(yè)安全風險辨識評估制度完善，安全風險類別和等級明確，實現(xiàn)“一企一清單”。

1.查閱企業(yè)安全風險辨識評估制度和風險分級及管控措施清單。

2.檢查主要風險辨識是否遺漏、評估分級是否合理、管控措施是否到位。

13

督促指導企業(yè)建立安全風險管控制度，逐一落實企業(yè)、車間、班組和崗位的管控責任。

建立安全風險管控制度，企業(yè)、車間、班組和崗位管控責任明確。

現(xiàn)場抽查有關負責人、員工對安全風險辨識管控掌握和落實情況。

14

督促指導企業(yè)針對高危工藝、設備、物品、場所和崗位等重點環(huán)節(jié)，高度關注運營狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調整風險等級和管控措施，確保安全風險始終處于受控范圍內。

動態(tài)評估運營狀況和危險源變化后的風險，及時調整風險等級和管控措施。

查閱運營狀況和危險源變化前后評估結果和相應措施。檢查是否對改擴建、新工藝新設備等更新風險管控清單。

15

督促指導企業(yè)在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，強化危險源監(jiān)測和預警，設置明顯警示標志，確保每名員工都能掌握安全風險的基本情況及防范、應急措施。

安全風險公告欄、崗位安全風險告知卡、安全警示標志齊全有效。

現(xiàn)場抽查1個車間的安全風險公告欄，2個崗位安全風險告知卡和1個設備設施的安全警示標志。

16

督促指導企業(yè)建立健全安全生產風險報告制度，明確風險管控和報告流程，接受政府監(jiān)管和社會監(jiān)督，定期向相關監(jiān)管部門報送風險清單。

安全生產風險報告制度健全，依法向相關監(jiān)管部門報送風險清單。

查閱企業(yè)風險清單報告。

17

督促指導企業(yè)建立健全以風險辨識管控為基礎的隱患排查治理制度，制定符合企業(yè)實際的隱患排查治理清單，完善隱患排查治理等重點環(huán)節(jié)的程序、方法和標準，明確和細化隱患排查的事項、內容和頻次，并及時向負有安全監(jiān)督管理職責的部門和企業(yè)職代會“雙報告”風險管控和隱患排查治理情況。

企業(yè)隱患排查治理制度完善，及時向負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門和企業(yè)職代會“雙報告”風險管控和隱患排查治理情況。

1.?查閱企業(yè)隱患排查治理制度，是否明確責任、機制、程序、方法、資金等要求。

2.?查閱企業(yè)隱患排查治理清單，是否明確和細化隱患排查的事項、內容和頻次。

3.查閱企業(yè)隱患排查治理臺賬是否規(guī)范健全，“雙報告”記錄。

18

督促指導企業(yè)按照有關行業(yè)重大事故隱患判定標準，加強對重大事故隱患治理，制定并實施嚴格的隱患治理方案，并向負有監(jiān)管職責的部門報告。

企業(yè)對照重大事故隱患判定標準自查自改到位。

1.是否按照重大隱患判定標準排查治理重大事故隱患。

2.現(xiàn)場抽查企業(yè)重點環(huán)節(jié)、部位、設備設施重大隱患排查治理情況。

19

督促指導各地區(qū)和各類企業(yè)建立完善隱患排查治理“一張網”信息化管理系統(tǒng)，做到自查自改自報，實現(xiàn)動態(tài)分析、全過程記錄管理和評價。

企業(yè)使用隱患排查治理“一張網”信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)隱患排查治理自查自改自報和動態(tài)分析、全過程記錄管理及評價。

查閱企業(yè)隱患排查治理“一張網”信息化管理系統(tǒng)運行情況。

20

督促指導企業(yè)通過各種方式途徑，向社會和全體員工公開落實主體責任、健全管理體系、加大安全投入、嚴格風險管控、強化隱患治理等情況。

企業(yè)公開向社會和全體員工作出承諾。

查閱企業(yè)安全生產承諾記錄。