1、總體要求:按照“全員參與,領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),職責(zé)明確,落實(shí)到位”的原則進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)。安全指揮中心結(jié)合各部門實(shí)際情況,嚴(yán)格落實(shí),做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控模式。
2、工作目標(biāo):根據(jù)《煤礦安全建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法(試行)》關(guān)于安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求,開展年度辨識(shí)評(píng)估和專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估,并通過建立風(fēng)險(xiǎn)管控體系做到有效遏制建設(shè)事故發(fā)生,保障礦井員工生命財(cái)產(chǎn)安全。
3、基本原則:堅(jiān)持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級(jí)推進(jìn),全面實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)”的基本原則,充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用,全面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任及三級(jí)責(zé)任。
4、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組
組? 長(zhǎng):(礦??? 長(zhǎng))
副組長(zhǎng):(總工程師)
成? 員:調(diào)度室、安全科、生產(chǎn)技術(shù)科、通風(fēng)科、機(jī)運(yùn)科????????????????
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室設(shè)在安全調(diào)度指揮中心,主任由礦長(zhǎng)擔(dān)任,負(fù)責(zé)對(duì)分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作監(jiān)督管理及考核。
總 則
第一條 為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全建設(shè)方針,全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估,提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平,保障安全建設(shè),制定本制度。
第二條 本制度所指的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控,是指江安縣煤礦公司為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的,對(duì)建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行超前辨識(shí)、分析、分級(jí)評(píng)估、管理控制的活動(dòng)。
第三條 本制定適用于***煤礦公司所屬各單位。
組織管理
第四條 組長(zhǎng)負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)。安全指揮中心是安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作的牽頭部門,負(fù)責(zé)組織制訂江安縣煤礦公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和考核標(biāo)準(zhǔn),定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對(duì)各單位安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。各業(yè)務(wù)職能部門是安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作專業(yè)管理部門,負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。
第五條 副組長(zhǎng)是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估管理第一責(zé)任人,對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作全面負(fù)責(zé),按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則,建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu),明確各級(jí)評(píng)估責(zé)任,組織制定本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施辦法或細(xì)則,明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé),具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理,區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)開工條件安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理,班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理,崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。
安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)
第六條 單位負(fù)責(zé)人要組織礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工,采取有效措施,全方位、全過程辨識(shí)建設(shè)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn),做到系統(tǒng)、全面、無遺漏,并持續(xù)更新完善。
第七條 單位負(fù)責(zé)人在建設(shè)系統(tǒng)、裝備的投運(yùn)、移交、運(yùn)行、停運(yùn)或重啟時(shí),應(yīng)由單位分管負(fù)責(zé)人(分管技術(shù)負(fù)責(zé)人)或?qū)I(yè)職能部門組織進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
(一)停運(yùn)或重啟是指下列幾種情況:
1. 煤礦的工作面、巷道封閉或啟封;
2. 建設(shè)線、重要建設(shè)設(shè)備、裝置的停運(yùn)或重啟;
?(二)系統(tǒng)、裝備評(píng)估的主要內(nèi)容包括:
1.新系統(tǒng)、新裝備投運(yùn)的評(píng)估內(nèi)容應(yīng)包括工程施工和設(shè)備安裝質(zhì)量、安全設(shè)施、安全防護(hù)、檢測(cè)檢驗(yàn)、規(guī)程措施、技術(shù)和人員條件、應(yīng)急設(shè)施和預(yù)案等;
2.系統(tǒng)、裝備移交評(píng)估的內(nèi)容應(yīng)包括使用環(huán)境、運(yùn)轉(zhuǎn)情況、安全設(shè)施、安全措施、接收單位技術(shù)能力等;
3.系統(tǒng)、裝備正常運(yùn)行的評(píng)估內(nèi)容應(yīng)包括運(yùn)行狀況、安全保護(hù)和安全防護(hù)設(shè)施等;
4.系統(tǒng)、裝備停運(yùn)或重啟的評(píng)估內(nèi)容應(yīng)包括可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素、對(duì)運(yùn)行系統(tǒng)的影響、安全隔離措施,技術(shù)、措施以及人員準(zhǔn)備,啟(停)用后安全管理等。
第八條 現(xiàn)場(chǎng)開工條件風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。連續(xù)建設(shè)作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)每班開工前,由跟班礦長(zhǎng)、安全員、瓦檢員、班組長(zhǎng)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等是否具備安全建設(shè)條件進(jìn)行評(píng)估。
第九條 班組重點(diǎn)工序評(píng)估。各作業(yè)班組在組織建設(shè)、施工、設(shè)備安裝、檢維修等作業(yè)過程中,由安全負(fù)責(zé)人組織對(duì)重點(diǎn)工序涉及的環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等情況進(jìn)行安全評(píng)估。
第十條 崗位評(píng)估。作業(yè)人員每班上崗前,對(duì)自身上崗條件和本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全評(píng)估。
第十一條 檢維修、臨時(shí)施工和零星作業(yè)評(píng)估。檢維修作業(yè)、臨時(shí)施工和零星作業(yè)前,作業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)同安全負(fù)責(zé)人,對(duì)施工材料和工具準(zhǔn)備,設(shè)備和工器具完好,作業(yè)環(huán)境,電源、高溫、高壓源等危險(xiǎn)能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離,重物失穩(wěn)防控及其他安全防護(hù)措施落實(shí),作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)。
作業(yè)完畢試運(yùn)轉(zhuǎn)前,作業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)同安全負(fù)責(zé)人,對(duì)施工質(zhì)量,材料、工器具回收和人員撤離,安全設(shè)施及安全防護(hù)以及采取的安保措施(如短路線、電氣接地等)恢復(fù)等情況進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)。
第十二條 特殊施工作業(yè)評(píng)估。特殊施工作業(yè)前,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織專業(yè)技術(shù)人員、施工人員等對(duì)作業(yè)中可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)因素和可能產(chǎn)生的危害后果等進(jìn)行分析評(píng)估,并根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。
特殊施工作業(yè)主要指下列內(nèi)容:
1.涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險(xiǎn)的作業(yè);
2.特大重物起吊或井筒內(nèi)等特殊地點(diǎn)重物起吊作業(yè)、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險(xiǎn)區(qū)動(dòng)火作業(yè)等特殊條件作業(yè);
3.重要設(shè)備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業(yè);
4.其他復(fù)雜、特殊施工作業(yè)。
第十三條 異常狀況評(píng)估。正常建設(shè)(運(yùn)行)的系統(tǒng)(裝置)在建設(shè)工序、工作流程、技術(shù)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生事故(包括未遂事故)時(shí),應(yīng)由專業(yè)職能部門組織相關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)安全可靠性重新評(píng)估。
第十四條 工程項(xiàng)目評(píng)估。新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目,單位負(fù)責(zé)人應(yīng)分別在項(xiàng)目立項(xiàng)、現(xiàn)場(chǎng)開工、建設(shè)施工、試車試產(chǎn)等各階段組織安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
1.項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí),應(yīng)對(duì)項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)、危害因素及危害程度、工藝成熟程度、工藝危險(xiǎn)因素和控制難度、現(xiàn)有控制防范措施、管理主體的技術(shù)能力和安全管理水平等進(jìn)行綜合分析評(píng)估。
2.項(xiàng)目開工前,應(yīng)組織有關(guān)部門專業(yè)人員對(duì)施工單位安全資質(zhì)、總體施工組織設(shè)計(jì)、安全和技術(shù)管理人員配備、作業(yè)人員資質(zhì)、施工所需工器具和特種設(shè)備檢測(cè)、檢驗(yàn)等開工安全條件進(jìn)行綜合分析評(píng)估。
3.項(xiàng)目施工期間,建設(shè)單位應(yīng)會(huì)同施工單位對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全措施是否落實(shí)到位,危險(xiǎn)因素分析排查、安全隱患治理是否按規(guī)定執(zhí)行等情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)安全評(píng)估。
4.項(xiàng)目試車試產(chǎn)前,應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員,對(duì)系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施施工質(zhì)量,安全設(shè)施及安全防護(hù),試車試產(chǎn)方案、安全技術(shù)措施及應(yīng)急預(yù)案,人員、物資、外部環(huán)境等情況是否具備試車試產(chǎn)條件進(jìn)行綜合分析評(píng)估。試車試產(chǎn)過程中,涉及安全的工藝、參數(shù)、控制等需要變更時(shí),必須重新評(píng)估。
第十五條 “四新”試驗(yàn)評(píng)估。新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,應(yīng)對(duì)其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在的危險(xiǎn)因素、可能造成的危害及應(yīng)對(duì)措施、人員技術(shù)能力等是否具備安全試驗(yàn)或推廣應(yīng)用條件進(jìn)行綜合評(píng)估。
第十六條 其他評(píng)估。
1.設(shè)備、物資購(gòu)置及出入庫(kù)。涉及安全建設(shè)的設(shè)備、物資購(gòu)置前,要對(duì)設(shè)備、物資是否適應(yīng)本單位安全建設(shè)要求進(jìn)行安全、技術(shù)選型論證,并按規(guī)定程序報(bào)批。設(shè)備、物資入庫(kù)前,應(yīng)對(duì)其完好情況、技術(shù)參數(shù)、安全性能等進(jìn)行評(píng)估驗(yàn)收,符合要求方可入庫(kù)。材料、配件、工器具、勞動(dòng)防護(hù)用品等出庫(kù)投入運(yùn)行前,使用單位(人員)應(yīng)對(duì)其完好情況、安全性能進(jìn)行檢查評(píng)估,符合安全要求方可投入運(yùn)行。
?2.作業(yè)人員。新招聘和長(zhǎng)期(一年)中斷作業(yè)的員工上崗前,應(yīng)對(duì)其身體健康狀況、職業(yè)禁忌情況、崗位所需技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能、規(guī)程措施和有關(guān)規(guī)章制度掌握情況等是否具備上崗資格進(jìn)行綜合考核評(píng)估。
應(yīng)利用班前會(huì)、入井檢身等環(huán)節(jié)對(duì)作業(yè)人員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動(dòng)防護(hù)用品和安全防護(hù)器具配備等狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估。
3.重大災(zāi)害。應(yīng)定期對(duì)本礦井可能發(fā)生的重大災(zāi)害及已采取安全管控措施的可靠性進(jìn)行分析評(píng)估。
方法及要求
第十七條 礦井負(fù)責(zé)人要按照系統(tǒng)、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)類型等不同類別,結(jié)合專業(yè)、崗位特點(diǎn)和評(píng)估內(nèi)容復(fù)雜、重要程度,按照“科學(xué)、實(shí)用、簡(jiǎn)明、高效”的原則,合理選擇安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方式、方法。
簡(jiǎn)單系統(tǒng)、車間、班組、工序、檢維修和崗位作業(yè)可采用安全評(píng)估表法,非煤建設(shè)系統(tǒng)、工藝裝置可選擇危險(xiǎn)與可操作性分析法。
第十八條 安全評(píng)估表制作要結(jié)合安全生產(chǎn)管理和建設(shè)實(shí)際,盡可能完整列舉危險(xiǎn)危害因素,按照危險(xiǎn)因素對(duì)人員、系統(tǒng)、裝備危害程度不同,分成重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四種類型,分別用A B C D四種字母標(biāo)示。
A級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn):可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。
B級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn):可能造成人員傷害,但不會(huì)降低系統(tǒng)性能或損壞的。
C級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn):不可能造成人員傷害,但會(huì)降低系統(tǒng)性能或損壞的。
D級(jí)低風(fēng)險(xiǎn):不會(huì)造成人員傷害和系統(tǒng)損壞的。
第十九條 采用評(píng)估表評(píng)估時(shí),要逐項(xiàng)檢查確認(rèn),評(píng)估人員簽署評(píng)估結(jié)論和姓名,并牌板公示或告知作業(yè)人員評(píng)估情況。
第二十條 采用危險(xiǎn)與可操作性分析、集體檢查分析或綜合評(píng)估方式評(píng)估時(shí),必須編寫評(píng)估報(bào)告書,明確評(píng)估內(nèi)容、范圍、條件、環(huán)境、結(jié)論、建議等內(nèi)容,參與評(píng)估人員簽名。評(píng)估報(bào)告書必須報(bào)上一級(jí)業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)審查,不得直接按照評(píng)估報(bào)告結(jié)論進(jìn)行建設(shè)作業(yè)。
第二十一條 崗位評(píng)估采用評(píng)估表方法時(shí),可以采用評(píng)估卡片或評(píng)估活頁(yè)表,必須將涉及到的班組、工序和本崗位的評(píng)估結(jié)論和要求記入記錄中,被通知崗位整改作業(yè)的必須經(jīng)班組長(zhǎng)簽名復(fù)查確認(rèn)。
第二十二條 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn),必須明確匯報(bào)、處置程序。經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的,必須立即停止作業(yè)或停止運(yùn)行,發(fā)出預(yù)警,撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員,并報(bào)告上一級(jí)管理部門和單位值班人員,制定措施進(jìn)行整改,整改完畢后再進(jìn)行評(píng)估;存在中等可控風(fēng)險(xiǎn)的,必須通知崗位人員,同時(shí)明確整改措施、落實(shí)復(fù)查驗(yàn)收責(zé)任;存在可控風(fēng)險(xiǎn)的,采取預(yù)防性措施直接“手指口述”進(jìn)行作業(yè)。
第二十三條 對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的控制應(yīng)遵循消除、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示、個(gè)體防護(hù)的先后順序原則,優(yōu)先考慮和采取可靠的控制措施。
第二十四條 各級(jí)評(píng)估得出的結(jié)論及存在的安全風(fēng)險(xiǎn)因素能現(xiàn)場(chǎng)公示的應(yīng)在明顯位置予以公示,不能公示的應(yīng)及時(shí)告知相關(guān)人員。
第二十五條 各類評(píng)估報(bào)告、評(píng)估表、檢查記錄等資料的內(nèi)容,必須符合國(guó)家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級(jí)規(guī)定制度要求。
第二十六條 確定安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式方法和編制規(guī)程措施時(shí),應(yīng)充分聽取基層單位員工的意見和建議,確保作業(yè)方法的可操作性、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的全面性和防范控制措施的針對(duì)性。
第二十七條 定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實(shí)際運(yùn)行效果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià),并根據(jù)上級(jí)新要求和實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整和修訂。
第二十八條 企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專項(xiàng)檔案,各類評(píng)估報(bào)告、安全評(píng)估表以及檢查記錄等文字資料,應(yīng)做到誰(shuí)評(píng)估、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé),根據(jù)實(shí)際需要確定保存期限,存檔備查。
第二十九條 單位負(fù)責(zé)人應(yīng)每年至少對(duì)全員進(jìn)行一次以危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為主的教育培訓(xùn)。
檢查考核
第三十條 各單位負(fù)責(zé)人應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估考核獎(jiǎng)懲機(jī)制,對(duì)各級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查督導(dǎo),定期檢查考核。
第三十一條 ***煤礦公司每季度對(duì)各單位安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作進(jìn)行一次檢查考核(考核標(biāo)準(zhǔn)見附件1)。平均得分低于90 分的定為不合格單位,對(duì)各單位按照***煤礦公司《安全績(jī)效考核辦法》進(jìn)行考核兌現(xiàn)。
附件 1:
安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢查考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 扣分 | 實(shí)得分 | |
基 礎(chǔ) 保 障 | 1.建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度。 2.各級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估職責(zé)清晰。 3.明確各類評(píng)估的方式方法。 4.建立定期考核獎(jiǎng)懲機(jī)制。 5.建立完備的信息流通渠道。 6.明確各類風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 | 30 | 1.無制度扣5 分,制度不完善扣2 分。 2.責(zé)任不明確扣2 分。 3.評(píng)估方式方法不明確一處扣1 分。 4.信息傳遞不暢通扣2 分。 5.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分不合理扣2分。 | ? | ? |
? 現(xiàn) 場(chǎng) 執(zhí) 行 | 1.員工掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)規(guī)定要求和評(píng)估方法。 2.各專業(yè)、各場(chǎng)所、各崗位嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行所要求的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 3.現(xiàn)場(chǎng)無中等及以上安全風(fēng)險(xiǎn)。 4.現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表格、記錄等填寫內(nèi)容齊全,表述準(zhǔn)確。 5.評(píng)估出的安全風(fēng)險(xiǎn)按照規(guī)定程序進(jìn)行處置。 6.考核期內(nèi)無因安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不到位造成的責(zé)任事故。 | 50 | 1.現(xiàn)場(chǎng)員工對(duì)本崗位工種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不熟悉一人次扣0.5 分。 2.現(xiàn)場(chǎng)未按規(guī)定開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一處扣2 分,有遺漏的一次扣1 分。 3.現(xiàn)場(chǎng)存在中等以上風(fēng)險(xiǎn)的一處扣2 分。4.現(xiàn)場(chǎng)表格、記錄等資料填寫不合格一處扣0.5 分。5.評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行處置的每處扣2 分,未形成閉環(huán)的每處扣0.5 分。 6.發(fā)生安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估責(zé)任事故的一次扣5 分。 | ? | ? |
資料管理 | 1.建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專項(xiàng)檔案。 2.明確專人負(fù)責(zé)評(píng)估資料的收集、整理、保管。 3.不同類別評(píng)估資料明確相應(yīng)的保存期限。 4.評(píng)估資料齊全,無丟失。 5.各類評(píng)估報(bào)告、表格、記錄等資料內(nèi)容填寫符合要求,表述準(zhǔn)確。 | 20 | 1.未建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專項(xiàng)檔案的扣3 分。 2.無專人管理的扣2 分。 3.評(píng)估資料存檔期限不合理扣2 分。 4.存檔不及時(shí)、不齊全的扣1分。 5.表格、記錄等資料填寫不合格一處扣0.5 分。 | ? | ? |
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