1、總體要求:按照“全員參與,領導負責,職責明確,落實到位”的原則進行安全風險分級管控體系建設。安全指揮中心結合各部門實際情況,嚴格落實,做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控模式。
2、工作目標:根據《煤礦安全建設標準化基本要求及評分方法(試行)》關于安全風險分級管控的要求,開展年度辨識評估和專項辨識評估,并通過建立風險管控體系做到有效遏制建設事故發(fā)生,保障礦井員工生命財產安全。
3、基本原則:堅持“統(tǒng)一指導、標準先行、分級推進,全面實施、持續(xù)改進”的基本原則,充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術人員的主導作用,全面落實企業(yè)主體責任及三級責任。
4、安全風險分級管控領導小組
組? 長:(礦??? 長)
副組長:(總工程師)
成? 員:調度室、安全科、生產技術科、通風科、機運科????????????????
安全風險分級管控辦公室設在安全調度指揮中心,主任由礦長擔任,負責對分管負責人負責分管范圍內的安全風險分級管控工作監(jiān)督管理及考核。
總 則
第一條 為落實“安全第一、預防為主、綜合治理”安全建設方針,全面推行安全風險分級評估,提升安全風險管控水平,保障安全建設,制定本制度。
第二條 本制度所指的安全風險分級管控,是指江安縣煤礦公司為保障安全生產自主組織開展的,對建設、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。
第三條 本制定適用于***煤礦公司所屬各單位。
組織管理
第四條 組長負責安全風險分級評估、管控工作的總體組織、協(xié)調。安全指揮中心是安全風險評估管理工作的牽頭部門,負責組織制訂江安縣煤礦公司安全風險分級管控制度和考核標準,定期協(xié)調組織相關業(yè)務職能部門對各單位安全風險管控工作進行監(jiān)督檢查和考核。各業(yè)務職能部門是安全風險管控工作專業(yè)管理部門,負責本專業(yè)范圍內安全風險評估、管控工作的組織協(xié)調、業(yè)務指導和檢查督導。
第五條 副組長是本單位安全風險分級評估管理第一責任人,對安全風險管控工作全面負責,按照分級管理、分級負責的原則,建立健全安全風險管控組織機構,明確各級評估責任,組織制定本單位安全風險分級管控實施辦法或細則,明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內容。分管負責人對分管范圍內的安全風險管控工作負責,具體組織實施分管范圍內的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。副總工程師及業(yè)務科室負責實施專業(yè)范圍內的系統(tǒng)安全風險評估管理,區(qū)隊負責實施現(xiàn)場開工條件安全風險評估管理,班組負責實施重點工序安全風險評估管理,崗位人員負責實施本崗位的安全風險評估管理。
安全風險辨識
第六條 單位負責人要組織礦級領導和全體員工,采取有效措施,全方位、全過程辨識建設工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險,做到系統(tǒng)、全面、無遺漏,并持續(xù)更新完善。
第七條 單位負責人在建設系統(tǒng)、裝備的投運、移交、運行、停運或重啟時,應由單位分管負責人(分管技術負責人)或專業(yè)職能部門組織進行安全風險評估。
(一)停運或重啟是指下列幾種情況:
1. 煤礦的工作面、巷道封閉或啟封;
2. 建設線、重要建設設備、裝置的停運或重啟;
?(二)系統(tǒng)、裝備評估的主要內容包括:
1.新系統(tǒng)、新裝備投運的評估內容應包括工程施工和設備安裝質量、安全設施、安全防護、檢測檢驗、規(guī)程措施、技術和人員條件、應急設施和預案等;
2.系統(tǒng)、裝備移交評估的內容應包括使用環(huán)境、運轉情況、安全設施、安全措施、接收單位技術能力等;
3.系統(tǒng)、裝備正常運行的評估內容應包括運行狀況、安全保護和安全防護設施等;
4.系統(tǒng)、裝備停運或重啟的評估內容應包括可能存在的風險因素、對運行系統(tǒng)的影響、安全隔離措施,技術、措施以及人員準備,啟(停)用后安全管理等。
第八條 現(xiàn)場開工條件風險辨識。連續(xù)建設作業(yè)的現(xiàn)場每班開工前,由跟班礦長、安全員、瓦檢員、班組長對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設備、安全設施和工程質量等是否具備安全建設條件進行評估。
第九條 班組重點工序評估。各作業(yè)班組在組織建設、施工、設備安裝、檢維修等作業(yè)過程中,由安全負責人組織對重點工序涉及的環(huán)境、設備、安全設施、工程質量、人員和安全措施等情況進行安全評估。
第十條 崗位評估。作業(yè)人員每班上崗前,對自身上崗條件和本崗位職責范圍內的環(huán)境、設備、設施、勞動防護進行安全評估。
第十一條 檢維修、臨時施工和零星作業(yè)評估。檢維修作業(yè)、臨時施工和零星作業(yè)前,作業(yè)負責人會同安全負責人,對施工材料和工具準備,設備和工器具完好,作業(yè)環(huán)境,電源、高溫、高壓源等危險能量源以及有毒有害物質隔離,重物失穩(wěn)防控及其他安全防護措施落實,作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護用品佩戴等情況進行評估和確認。
作業(yè)完畢試運轉前,作業(yè)負責人會同安全負責人,對施工質量,材料、工器具回收和人員撤離,安全設施及安全防護以及采取的安保措施(如短路線、電氣接地等)恢復等情況進行評估和確認。
第十二條 特殊施工作業(yè)評估。特殊施工作業(yè)前,由項目負責人組織專業(yè)技術人員、施工人員等對作業(yè)中可能存在的安全風險因素和可能產生的危害后果等進行分析評估,并根據評估結果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。
特殊施工作業(yè)主要指下列內容:
1.涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險的作業(yè);
2.特大重物起吊或井筒內等特殊地點重物起吊作業(yè)、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險區(qū)動火作業(yè)等特殊條件作業(yè);
3.重要設備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業(yè);
4.其他復雜、特殊施工作業(yè)。
第十三條 異常狀況評估。正常建設(運行)的系統(tǒng)(裝置)在建設工序、工作流程、技術工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設備、設施、環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生事故(包括未遂事故)時,應由專業(yè)職能部門組織相關人員對系統(tǒng)安全可靠性重新評估。
第十四條 工程項目評估。新建、改建、擴建工程項目,單位負責人應分別在項目立項、現(xiàn)場開工、建設施工、試車試產等各階段組織安全風險評估。
1.項目立項時,應對項目存在的危險、危害因素及危害程度、工藝成熟程度、工藝危險因素和控制難度、現(xiàn)有控制防范措施、管理主體的技術能力和安全管理水平等進行綜合分析評估。
2.項目開工前,應組織有關部門專業(yè)人員對施工單位安全資質、總體施工組織設計、安全和技術管理人員配備、作業(yè)人員資質、施工所需工器具和特種設備檢測、檢驗等開工安全條件進行綜合分析評估。
3.項目施工期間,建設單位應會同施工單位對施工現(xiàn)場安全措施是否落實到位,危險因素分析排查、安全隱患治理是否按規(guī)定執(zhí)行等情況進行動態(tài)安全評估。
4.項目試車試產前,應組織有關專業(yè)人員,對系統(tǒng)、設備、設施施工質量,安全設施及安全防護,試車試產方案、安全技術措施及應急預案,人員、物資、外部環(huán)境等情況是否具備試車試產條件進行綜合分析評估。試車試產過程中,涉及安全的工藝、參數(shù)、控制等需要變更時,必須重新評估。
第十五條 “四新”試驗評估。新技術、新工藝、新設備、新材料試驗或推廣應用前,應對其安全性能、環(huán)境適應性、存在的危險因素、可能造成的危害及應對措施、人員技術能力等是否具備安全試驗或推廣應用條件進行綜合評估。
第十六條 其他評估。
1.設備、物資購置及出入庫。涉及安全建設的設備、物資購置前,要對設備、物資是否適應本單位安全建設要求進行安全、技術選型論證,并按規(guī)定程序報批。設備、物資入庫前,應對其完好情況、技術參數(shù)、安全性能等進行評估驗收,符合要求方可入庫。材料、配件、工器具、勞動防護用品等出庫投入運行前,使用單位(人員)應對其完好情況、安全性能進行檢查評估,符合安全要求方可投入運行。
?2.作業(yè)人員。新招聘和長期(一年)中斷作業(yè)的員工上崗前,應對其身體健康狀況、職業(yè)禁忌情況、崗位所需技術業(yè)務知識和技能、規(guī)程措施和有關規(guī)章制度掌握情況等是否具備上崗資格進行綜合考核評估。
應利用班前會、入井檢身等環(huán)節(jié)對作業(yè)人員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動防護用品和安全防護器具配備等狀況進行動態(tài)評估。
3.重大災害。應定期對本礦井可能發(fā)生的重大災害及已采取安全管控措施的可靠性進行分析評估。
方法及要求
第十七條 礦井負責人要按照系統(tǒng)、場所、設備設施、作業(yè)類型等不同類別,結合專業(yè)、崗位特點和評估內容復雜、重要程度,按照“科學、實用、簡明、高效”的原則,合理選擇安全風險評估的方式、方法。
簡單系統(tǒng)、車間、班組、工序、檢維修和崗位作業(yè)可采用安全評估表法,非煤建設系統(tǒng)、工藝裝置可選擇危險與可操作性分析法。
第十八條 安全評估表制作要結合安全生產管理和建設實際,盡可能完整列舉危險危害因素,按照危險因素對人員、系統(tǒng)、裝備危害程度不同,分成重大風險、較大風險、一般風險和低風險四種類型,分別用A B C D四種字母標示。
A級重大風險:可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。
B級較大風險:可能造成人員傷害,但不會降低系統(tǒng)性能或損壞的。
C級一般風險:不可能造成人員傷害,但會降低系統(tǒng)性能或損壞的。
D級低風險:不會造成人員傷害和系統(tǒng)損壞的。
第十九條 采用評估表評估時,要逐項檢查確認,評估人員簽署評估結論和姓名,并牌板公示或告知作業(yè)人員評估情況。
第二十條 采用危險與可操作性分析、集體檢查分析或綜合評估方式評估時,必須編寫評估報告書,明確評估內容、范圍、條件、環(huán)境、結論、建議等內容,參與評估人員簽名。評估報告書必須報上一級業(yè)務管理機構審查,不得直接按照評估報告結論進行建設作業(yè)。
第二十一條 崗位評估采用評估表方法時,可以采用評估卡片或評估活頁表,必須將涉及到的班組、工序和本崗位的評估結論和要求記入記錄中,被通知崗位整改作業(yè)的必須經班組長簽名復查確認。
第二十二條 對現(xiàn)場評估出現(xiàn)的不同類別安全風險,必須明確匯報、處置程序。經評估存在不可控風險的,必須立即停止作業(yè)或停止運行,發(fā)出預警,撤出危險區(qū)域人員,并報告上一級管理部門和單位值班人員,制定措施進行整改,整改完畢后再進行評估;存在中等可控風險的,必須通知崗位人員,同時明確整改措施、落實復查驗收責任;存在可控風險的,采取預防性措施直接“手指口述”進行作業(yè)。
第二十三條 對安全風險的控制應遵循消除、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示、個體防護的先后順序原則,優(yōu)先考慮和采取可靠的控制措施。
第二十四條 各級評估得出的結論及存在的安全風險因素能現(xiàn)場公示的應在明顯位置予以公示,不能公示的應及時告知相關人員。
第二十五條 各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內容,必須符合國家及行業(yè)有關標準、規(guī)范和上級規(guī)定制度要求。
第二十六條 確定安全風險評估方式方法和編制規(guī)程措施時,應充分聽取基層單位員工的意見和建議,確保作業(yè)方法的可操作性、安全風險評估的全面性和防范控制措施的針對性。
第二十七條 定期對安全風險評估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實際運行效果進行分析和評價,并根據上級新要求和實際需要進行調整和修訂。
第二十八條 企業(yè)應建立安全風險評估專項檔案,各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料,應做到誰評估、誰簽字、誰負責,根據實際需要確定保存期限,存檔備查。
第二十九條 單位負責人應每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的教育培訓。
檢查考核
第三十條 各單位負責人應建立安全風險評估考核獎懲機制,對各級安全風險評估執(zhí)行情況進行動態(tài)檢查督導,定期檢查考核。
第三十一條 ***煤礦公司每季度對各單位安全風險評估工作進行一次檢查考核(考核標準見附件1)。平均得分低于90 分的定為不合格單位,對各單位按照***煤礦公司《安全績效考核辦法》進行考核兌現(xiàn)。
附件 1:
安全風險評估檢查考核評分標準
檢查項目及標準 | 標準分 | 評分標準 | 扣分 | 實得分 | |
基 礎 保 障 | 1.建立風險評估制度。 2.各級安全風險評估職責清晰。 3.明確各類評估的方式方法。 4.建立定期考核獎懲機制。 5.建立完備的信息流通渠道。 6.明確各類風險等級標準。 | 30 | 1.無制度扣5 分,制度不完善扣2 分。 2.責任不明確扣2 分。 3.評估方式方法不明確一處扣1 分。 4.信息傳遞不暢通扣2 分。 5.風險等級劃分不合理扣2分。 | ? | ? |
? 現(xiàn) 場 執(zhí) 行 | 1.員工掌握風險評估相關規(guī)定要求和評估方法。 2.各專業(yè)、各場所、各崗位嚴格按規(guī)定執(zhí)行所要求的安全風險評估。 3.現(xiàn)場無中等及以上安全風險。 4.現(xiàn)場風險評估表格、記錄等填寫內容齊全,表述準確。 5.評估出的安全風險按照規(guī)定程序進行處置。 6.考核期內無因安全風險評估不到位造成的責任事故。 | 50 | 1.現(xiàn)場員工對本崗位工種風險評估不熟悉一人次扣0.5 分。 2.現(xiàn)場未按規(guī)定開展安全風險評估一處扣2 分,有遺漏的一次扣1 分。 3.現(xiàn)場存在中等以上風險的一處扣2 分。4.現(xiàn)場表格、記錄等資料填寫不合格一處扣0.5 分。5.評估出的風險未進行處置的每處扣2 分,未形成閉環(huán)的每處扣0.5 分。 6.發(fā)生安全風險評估責任事故的一次扣5 分。 | ? | ? |
資料管理 | 1.建立安全風險評估專項檔案。 2.明確專人負責評估資料的收集、整理、保管。 3.不同類別評估資料明確相應的保存期限。 4.評估資料齊全,無丟失。 5.各類評估報告、表格、記錄等資料內容填寫符合要求,表述準確。 | 20 | 1.未建立安全風險評估專項檔案的扣3 分。 2.無專人管理的扣2 分。 3.評估資料存檔期限不合理扣2 分。 4.存檔不及時、不齊全的扣1分。 5.表格、記錄等資料填寫不合格一處扣0.5 分。 | ? | ? |
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