??????? 2、維修員的監(jiān)督與考核
??????? ①檢查方式：檢查維修員完工記錄、現(xiàn)場核實、電話回訪。
??????? ②檢查數(shù)量：
??????? A、立管置換工作每次必須現(xiàn)場檢查；
??????? B、抽查當(dāng)月?lián)Q表數(shù)量的5%；
??????? C、抽查當(dāng)月通氣點火數(shù)量的5%；
??????? D、燃氣表后明敷管道的，按照當(dāng)月此類改管數(shù)量的50%抽查；燃氣表后暗埋管道的，按100%的比例檢查。
??????? ③檢查內(nèi)容：
??????? A、維修人員持證上崗，《職業(yè)資格證》是否隨身攜帶；
??????? B、維修、安裝類業(yè)務(wù)完成后，維修是否進行氣密性試驗，并在工單上進行記錄；
??????? C、維修員接到工單后是否能夠及時趕到現(xiàn)場，并開展有效的維修或搶修；
??????? D、維修員是否嚴格按照安全操作規(guī)程進行工作；
??????? E、維修員的工具包內(nèi)維修工具等物品是否齊全；
??????? F、各類維修工單的填寫，有無漏項、填報不清、涂改、字跡混亂等現(xiàn)象；
??????? G、是否及時上報安全隱患，并進行有效交接與記錄。
??????? H、改管前勘查草圖繪制是否正確。
??????? 3、安檢員的監(jiān)督與考核
??????? ①檢查方式：檢查各類存檔資料、現(xiàn)場核實、電話回訪。
??????? ②檢查數(shù)量：每月對安檢員的工作情況進行2%的檢查，最少不低于20戶?，F(xiàn)場核實50%、電話回訪50%。
??????? ③檢查內(nèi)容：
??????? A、安檢員是否按照月度、季度、年度的安檢計劃開展工作，并按計劃完成；
??????? B、安檢員回交的《管道燃氣客戶戶內(nèi)設(shè)施檢查表》是否符合填寫要求，是否有客戶簽名且無錯漏；
??????? C、《管道燃氣客戶戶內(nèi)設(shè)施檢查表》存根聯(lián)與客戶聯(lián)填寫情況是否一致；
??????? D、《管道燃氣客戶戶內(nèi)設(shè)施檢查表》記錄的燃氣設(shè)施狀況與客戶燃氣設(shè)施現(xiàn)場情況是否一致；
??????? E、安檢員是否進行入戶安全宣傳并按要求告知客戶存在的安全隱患，客戶對安檢員提供的服務(wù)是否滿意進行電話回訪；
??????? F、安檢員是否向現(xiàn)場無法整改的隱患客戶下達《安全隱患整改通知書》，并有客戶確認簽字；
??????? G、安檢員是否按要求追蹤安全隱患的整改情況進行現(xiàn)場檢查或電話回訪；
??????? H、安檢員對《安全隱患整改追蹤記錄表》填寫是否符合要求；
??????? I、是否及時上報安全隱患，并進行有效交接與記錄。
??????? 4、營業(yè)員的監(jiān)督與考核
??????? ①檢查方式：檢查臺帳、電話抽查、電話錄音
??????? ②檢查數(shù)量：
??????? A、每周對營業(yè)員的臺帳記錄檢查一次；
??????? B、有電話錄音的每日應(yīng)對電話錄音進行整理和監(jiān)聽，無電話錄音的每周應(yīng)進行不少于1次的電話抽查；
??????? ③檢查內(nèi)容：
??????? A、營業(yè)員接聽是否及時，在電話鈴響二十秒內(nèi)接聽；
??????? B、營業(yè)員受理燃氣泄漏報修時是否及時下達工單，并轉(zhuǎn)至相關(guān)部門進行處理；
??????? C、營業(yè)員是否熟知安全常識和燃氣泄漏的緊急處理措施；
??????? D、營業(yè)員是否熟知安全事故應(yīng)急預(yù)案的流程；
??????? E、是否及時上報安全隱患，并進行有效交接與記錄。
??????? 二）內(nèi)部二級監(jiān)督與考核
??????? 檢查對象：班長、主管、安監(jiān)部
??????? 被檢查對象：熱線員、稽查員
??????? 范圍：項目公司內(nèi)部
??????? 1、熱線員的監(jiān)督與考核
??????? ①檢查方式：檢查臺帳、現(xiàn)場監(jiān)聽、電話錄音
??????? ②檢查數(shù)量：
??????? A、每周對熱線員的臺帳記錄檢查一次；
??????? B、有電話錄音的每日應(yīng)對電話錄音進行整理和監(jiān)聽，無電話錄音的每周應(yīng)進行不少于1次的電話抽查；
??????? ③檢查內(nèi)容：
??????? A、熱線員接聽是否及時，在電話鈴響二十秒內(nèi)接聽；
??????? B、熱線員接聽燃氣泄漏報修時是否及時下達工單，并轉(zhuǎn)至相關(guān)部門進行處理；
??????? C、熱線員是否熟知安全常識和燃氣泄漏的緊急處理措施；
??????? D、熱線員是否熟知安全事故應(yīng)急預(yù)案的流程；
??????? E、熱線員是否對維修員返回的工單進行100%的電話回訪；
??????? F、是否及時上報安全隱患，并進行有效交接與記錄；
??????? G、是否按要求對客戶管理員、維修員、安檢員、營業(yè)員進行各項日常工作的監(jiān)督，并按照百分比進行電話抽檢。
??????? 2、稽查員的監(jiān)督與考核
??????? ①檢查方式：檢查工作臺帳、現(xiàn)場抽查、電話核實
??????? ②檢查數(shù)量：每月對稽查員的工作情況進行3%-5%的抽檢，每次最低不少于10戶。
??????? ③檢查內(nèi)容：
??????? A、是否按規(guī)定的內(nèi)容開展日?；楣ぷ鳎頊?zhǔn)確率、安檢到位率、點火通氣、維修改管、換表及換件、熱線服務(wù)、客戶接待等工作是否按要求的百分比進行現(xiàn)場核查；
??????? B、是否按規(guī)定時限對客戶出現(xiàn)違規(guī)違約的用氣行為進行調(diào)查取證；
??????? C、是否按規(guī)定對重點客戶進行稽查，如：大額欠費戶、三個月以上未進戶、無人戶、用氣量驟增驟減、懷疑竊氣、拒絕開門等情況的客戶；
??????? D、是否對拆遷客戶燃氣設(shè)施安全監(jiān)控、安全宣傳及銷戶引導(dǎo)工作情況進行現(xiàn)場檢查；
??????? E、客戶管理員提交的違章客戶或被舉報客戶2天內(nèi)是否進行有效地稽查；
??????? F、稽查員填寫的工作臺帳是否符合要求；
??????? G、是否及時上報安全隱患，并進行有效交接與記錄。
??????? 三）內(nèi)部三級監(jiān)督與考核
??????? 檢查對象：副經(jīng)理、經(jīng)理、安監(jiān)部
??????? 被檢查對象：班長、主管
??????? 范圍：項目公司內(nèi)部
??????? ①檢查方式：
??????? A、通過與班長、主管談話了解班組日常工作開展情況；
??????? B、檢查各類抽檢記錄。
??????? ②檢查頻次：每周對班長、主管的工作情況檢查1次。
??????? ③檢查內(nèi)容：
??????? A、是否將班組月度、季度、年度安檢計劃有效地分解至每個安檢員，并對安檢員的完成情況進行跟蹤、監(jiān)督、考核；
??????? B、是否掌握所負責(zé)班組人員的日常工作完成情況；
??????? C、是否按要求對班組內(nèi)人員進行各項日常工作的監(jiān)督，并按照百分比進行二級抽檢；
??????? D、是否按要求建立工作臺帳、工作臺帳的填寫是否符合要求；
??????? E、是否對班組內(nèi)人員存在的問題及時提出處理意見或解決辦法；
??????? F、是否進行新員工入職三級安全教育培訓(xùn)，并形成記錄；
??????? G、是否定期組織班組內(nèi)的安全培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果進行評估、記錄、實操比武；
??????? H、是否將班組內(nèi)人員上報的安全隱患進行及時匯總、分析，上報部門經(jīng)理并進行有效地交接與記錄。
??????? 四）副經(jīng)理、經(jīng)理的監(jiān)督與考核
??????? 檢查對象：部門分管領(lǐng)導(dǎo)、項目公司總經(jīng)理
??????? 被檢查對象：副經(jīng)理、經(jīng)理
??????? 范圍：項目公司內(nèi)部
??????? ①檢查方式：通過會議、談話、工作現(xiàn)場檢查等形式了解日常管理工作情況。
??????? ②檢查頻次：每月對部門副經(jīng)理、經(jīng)理的工作情況進行不少于一次的檢查。
??????? ③檢查內(nèi)容：