??????? 2、維修員的監(jiān)督與考核
??????? ①檢查方式：檢查維修員完工記錄、現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、電話回訪。
??????? ②檢查數(shù)量：
??????? A、立管置換工作每次必須現(xiàn)場(chǎng)檢查；
??????? B、抽查當(dāng)月?lián)Q表數(shù)量的5%；
??????? C、抽查當(dāng)月通氣點(diǎn)火數(shù)量的5%；
??????? D、燃?xì)獗砗竺鞣蠊艿赖?，按照?dāng)月此類改管數(shù)量的50%抽查；燃?xì)獗砗蟀德窆艿赖?，?00%的比例檢查。
??????? ③檢查內(nèi)容：
??????? A、維修人員持證上崗，《職業(yè)資格證》是否隨身攜帶；
??????? B、維修、安裝類業(yè)務(wù)完成后，維修是否進(jìn)行氣密性試驗(yàn)，并在工單上進(jìn)行記錄；
??????? C、維修員接到工單后是否能夠及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)，并開(kāi)展有效的維修或搶修；
??????? D、維修員是否嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程進(jìn)行工作；
??????? E、維修員的工具包內(nèi)維修工具等物品是否齊全；
??????? F、各類維修工單的填寫(xiě)，有無(wú)漏項(xiàng)、填報(bào)不清、涂改、字跡混亂等現(xiàn)象；
??????? G、是否及時(shí)上報(bào)安全隱患，并進(jìn)行有效交接與記錄。
??????? H、改管前勘查草圖繪制是否正確。
??????? 3、安檢員的監(jiān)督與考核
??????? ①檢查方式：檢查各類存檔資料、現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、電話回訪。
??????? ②檢查數(shù)量：每月對(duì)安檢員的工作情況進(jìn)行2%的檢查，最少不低于20戶。現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)50%、電話回訪50%。
??????? ③檢查內(nèi)容：
??????? A、安檢員是否按照月度、季度、年度的安檢計(jì)劃開(kāi)展工作，并按計(jì)劃完成；
??????? B、安檢員回交的《管道燃?xì)饪蛻魬魞?nèi)設(shè)施檢查表》是否符合填寫(xiě)要求，是否有客戶簽名且無(wú)錯(cuò)漏；
??????? C、《管道燃?xì)饪蛻魬魞?nèi)設(shè)施檢查表》存根聯(lián)與客戶聯(lián)填寫(xiě)情況是否一致；
??????? D、《管道燃?xì)饪蛻魬魞?nèi)設(shè)施檢查表》記錄的燃?xì)庠O(shè)施狀況與客戶燃?xì)庠O(shè)施現(xiàn)場(chǎng)情況是否一致；
??????? E、安檢員是否進(jìn)行入戶安全宣傳并按要求告知客戶存在的安全隱患，客戶對(duì)安檢員提供的服務(wù)是否滿意進(jìn)行電話回訪；
??????? F、安檢員是否向現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法整改的隱患客戶下達(dá)《安全隱患整改通知書(shū)》，并有客戶確認(rèn)簽字；
??????? G、安檢員是否按要求追蹤安全隱患的整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查或電話回訪；
??????? H、安檢員對(duì)《安全隱患整改追蹤記錄表》填寫(xiě)是否符合要求；
??????? I、是否及時(shí)上報(bào)安全隱患，并進(jìn)行有效交接與記錄。
??????? 4、營(yíng)業(yè)員的監(jiān)督與考核
??????? ①檢查方式：檢查臺(tái)帳、電話抽查、電話錄音
??????? ②檢查數(shù)量：
??????? A、每周對(duì)營(yíng)業(yè)員的臺(tái)帳記錄檢查一次；
??????? B、有電話錄音的每日應(yīng)對(duì)電話錄音進(jìn)行整理和監(jiān)聽(tīng)，無(wú)電話錄音的每周應(yīng)進(jìn)行不少于1次的電話抽查；
??????? ③檢查內(nèi)容：
??????? A、營(yíng)業(yè)員接聽(tīng)是否及時(shí)，在電話鈴響二十秒內(nèi)接聽(tīng)；
??????? B、營(yíng)業(yè)員受理燃?xì)庑孤﹫?bào)修時(shí)是否及時(shí)下達(dá)工單，并轉(zhuǎn)至相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理；
??????? C、營(yíng)業(yè)員是否熟知安全常識(shí)和燃?xì)庑孤┑木o急處理措施；
??????? D、營(yíng)業(yè)員是否熟知安全事故應(yīng)急預(yù)案的流程；
??????? E、是否及時(shí)上報(bào)安全隱患，并進(jìn)行有效交接與記錄。
??????? 二）內(nèi)部二級(jí)監(jiān)督與考核
??????? 檢查對(duì)象：班長(zhǎng)、主管、安監(jiān)部
??????? 被檢查對(duì)象：熱線員、稽查員
??????? 范圍：項(xiàng)目公司內(nèi)部
??????? 1、熱線員的監(jiān)督與考核
??????? ①檢查方式：檢查臺(tái)帳、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)聽(tīng)、電話錄音
??????? ②檢查數(shù)量：
??????? A、每周對(duì)熱線員的臺(tái)帳記錄檢查一次；
??????? B、有電話錄音的每日應(yīng)對(duì)電話錄音進(jìn)行整理和監(jiān)聽(tīng)，無(wú)電話錄音的每周應(yīng)進(jìn)行不少于1次的電話抽查；
??????? ③檢查內(nèi)容：
??????? A、熱線員接聽(tīng)是否及時(shí)，在電話鈴響二十秒內(nèi)接聽(tīng)；
??????? B、熱線員接聽(tīng)燃?xì)庑孤﹫?bào)修時(shí)是否及時(shí)下達(dá)工單，并轉(zhuǎn)至相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理；
??????? C、熱線員是否熟知安全常識(shí)和燃?xì)庑孤┑木o急處理措施；
??????? D、熱線員是否熟知安全事故應(yīng)急預(yù)案的流程；
??????? E、熱線員是否對(duì)維修員返回的工單進(jìn)行100%的電話回訪；
??????? F、是否及時(shí)上報(bào)安全隱患，并進(jìn)行有效交接與記錄；
??????? G、是否按要求對(duì)客戶管理員、維修員、安檢員、營(yíng)業(yè)員進(jìn)行各項(xiàng)日常工作的監(jiān)督，并按照百分比進(jìn)行電話抽檢。
??????? 2、稽查員的監(jiān)督與考核
??????? ①檢查方式：檢查工作臺(tái)帳、現(xiàn)場(chǎng)抽查、電話核實(shí)
??????? ②檢查數(shù)量：每月對(duì)稽查員的工作情況進(jìn)行3%-5%的抽檢，每次最低不少于10戶。
??????? ③檢查內(nèi)容：
??????? A、是否按規(guī)定的內(nèi)容開(kāi)展日常稽查工作，抄表準(zhǔn)確率、安檢到位率、點(diǎn)火通氣、維修改管、換表及換件、熱線服務(wù)、客戶接待等工作是否按要求的百分比進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查；
??????? B、是否按規(guī)定時(shí)限對(duì)客戶出現(xiàn)違規(guī)違約的用氣行為進(jìn)行調(diào)查取證；
??????? C、是否按規(guī)定對(duì)重點(diǎn)客戶進(jìn)行稽查，如：大額欠費(fèi)戶、三個(gè)月以上未進(jìn)戶、無(wú)人戶、用氣量驟增驟減、懷疑竊氣、拒絕開(kāi)門(mén)等情況的客戶；
??????? D、是否對(duì)拆遷客戶燃?xì)庠O(shè)施安全監(jiān)控、安全宣傳及銷戶引導(dǎo)工作情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查；
??????? E、客戶管理員提交的違章客戶或被舉報(bào)客戶2天內(nèi)是否進(jìn)行有效地稽查；
??????? F、稽查員填寫(xiě)的工作臺(tái)帳是否符合要求；
??????? G、是否及時(shí)上報(bào)安全隱患，并進(jìn)行有效交接與記錄。
??????? 三）內(nèi)部三級(jí)監(jiān)督與考核
??????? 檢查對(duì)象：副經(jīng)理、經(jīng)理、安監(jiān)部
??????? 被檢查對(duì)象：班長(zhǎng)、主管
??????? 范圍：項(xiàng)目公司內(nèi)部
??????? ①檢查方式：
??????? A、通過(guò)與班長(zhǎng)、主管談話了解班組日常工作開(kāi)展情況；
??????? B、檢查各類抽檢記錄。
??????? ②檢查頻次：每周對(duì)班長(zhǎng)、主管的工作情況檢查1次。
??????? ③檢查內(nèi)容：
??????? A、是否將班組月度、季度、年度安檢計(jì)劃有效地分解至每個(gè)安檢員，并對(duì)安檢員的完成情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督、考核；
??????? B、是否掌握所負(fù)責(zé)班組人員的日常工作完成情況；
??????? C、是否按要求對(duì)班組內(nèi)人員進(jìn)行各項(xiàng)日常工作的監(jiān)督，并按照百分比進(jìn)行二級(jí)抽檢；
??????? D、是否按要求建立工作臺(tái)帳、工作臺(tái)帳的填寫(xiě)是否符合要求；
??????? E、是否對(duì)班組內(nèi)人員存在的問(wèn)題及時(shí)提出處理意見(jiàn)或解決辦法；
??????? F、是否進(jìn)行新員工入職三級(jí)安全教育培訓(xùn)，并形成記錄；
??????? G、是否定期組織班組內(nèi)的安全培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估、記錄、實(shí)操比武；
??????? H、是否將班組內(nèi)人員上報(bào)的安全隱患進(jìn)行及時(shí)匯總、分析，上報(bào)部門(mén)經(jīng)理并進(jìn)行有效地交接與記錄。
??????? 四）副經(jīng)理、經(jīng)理的監(jiān)督與考核
??????? 檢查對(duì)象：部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目公司總經(jīng)理
??????? 被檢查對(duì)象：副經(jīng)理、經(jīng)理
??????? 范圍：項(xiàng)目公司內(nèi)部
??????? ①檢查方式：通過(guò)會(huì)議、談話、工作現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式了解日常管理工作情況。
??????? ②檢查頻次：每月對(duì)部門(mén)副經(jīng)理、經(jīng)理的工作情況進(jìn)行不少于一次的檢查。
??????? ③檢查內(nèi)容：