【目的】為保證職業(yè)健康安全管理體系正確有效地運(yùn)行，對職業(yè)健康安全管理活動進(jìn)行監(jiān)督、檢查與測量，驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，特制定本程序。
        【適用范圍】本程序適用于公司范圍內(nèi)所有職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)督、檢查管理。
        【職責(zé)】
        管理者代表職責(zé)。負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康安全管理活動，組織安委會全體成員參與，按職責(zé)進(jìn)行明確分工，確定評定各環(huán)節(jié)的主要負(fù)責(zé)人，并協(xié)調(diào)各部門積極參與到評定工作中，并對其結(jié)果進(jìn)行檢查。
        1. 職業(yè)健康安全部（下稱職安部）職責(zé)
        1.1. 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查及施工現(xiàn)場安全管理的檢查。
        1.2. 負(fù)責(zé)消防工作的檢查。
        1.3. 負(fù)責(zé)監(jiān)督職業(yè)衛(wèi)生安全狀況，參與職業(yè)健康安全檢查。
        2. 設(shè)備技改部職責(zé)。負(fù)責(zé)對公司設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行安全檢查。
        3. 綜合辦公室總務(wù)專業(yè)職責(zé)。負(fù)責(zé)職業(yè)病防治工作的監(jiān)督檢查。
        4. 人力資源部職責(zé)
        4.1. 負(fù)責(zé)勞動紀(jì)律、崗位和人員配置的檢查。
        4.2. 負(fù)責(zé)對員工和相關(guān)方的意識、培訓(xùn)情況進(jìn)行檢查。
        5. 各部門職責(zé)
        5.1. 負(fù)責(zé)對本部門的職業(yè)健康安全活動及效果進(jìn)行檢查。
        5.2. 配合政府相關(guān)部門進(jìn)行監(jiān)督檢查。
        【內(nèi)容】
        1. 各單位監(jiān)督檢查工作程序
        1.1. 職安部制定公司年度監(jiān)視和測量計(jì)劃，并實(shí)施監(jiān)督檢查。每半年一次對目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢測，并進(jìn)行記錄，并將結(jié)果報(bào)送管理者代表，并向相關(guān)部門通報(bào)。
        1.1.1. 職安部依據(jù)《安全生產(chǎn)檢查制度》對生產(chǎn)現(xiàn)場管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。
        1.1.2. 質(zhì)管認(rèn)證部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)工藝紀(jì)律進(jìn)行監(jiān)督檢查。
        1.1.3. 各車間管理人員及車間安全員對本車間安全情況進(jìn)行檢查。
        1.1.4. 人力資源部負(fù)責(zé)監(jiān)督各級工會的工作情況，監(jiān)督相關(guān)部門的職業(yè)健康安全情況，參與職業(yè)健康安全檢查。
        1.1.5. 各部門對政府檢查活動應(yīng)予以配合，按照要求提供必要的資料。
        1.1.6. 上述各部門負(fù)責(zé)本部門各種檢查監(jiān)測記錄的填寫及保存，
        1.1.7. 檢查記錄每半年進(jìn)行一次匯總并報(bào)職安部備案。
        2. 特種設(shè)備的檢查按政府有關(guān)要求定期檢查。
        1.2. 對上述檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合或事故隱患，由檢查部門下發(fā)《事故隱患整改通知單》或通過檢各部門根據(jù)公司年度監(jiān)視和測量計(jì)劃，實(shí)施監(jiān)視和測量計(jì)劃。
        1.2.1. 設(shè)備技改部依照《設(shè)備安全管理程序》，對實(shí)施效果組織檢查。
        1.2.2. 職安部根據(jù)《職業(yè)病預(yù)防管理規(guī)定》，對實(shí)施情況及效果進(jìn)行監(jiān)督檢查，依照國家規(guī)定負(fù)責(zé)每年邀請有資質(zhì)的單位對廠區(qū)有毒有害作業(yè)場所進(jìn)行檢測，保存相關(guān)記錄。
        1.2.3. 綜合辦公室總務(wù)專業(yè)負(fù)責(zé)每年對職工進(jìn)行一次職業(yè)健康體檢，并依照《食堂管理程序》對食堂衛(wèi)生防疫進(jìn)行監(jiān)督檢查，保存相關(guān)記錄。
        1.2.4. 職安部依照《消防安全管理規(guī)定》對實(shí)施及績效情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對消防器材、報(bào)警裝置進(jìn)行檢定，并保存相關(guān)記錄。
        1.2.5. 人力資源部負(fù)責(zé)對《培訓(xùn)、意識和能力控制程序》的實(shí)施及績效進(jìn)行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)對勞動紀(jì)律的監(jiān)督檢查。
        1.2.6. 其他部門按照主控的程序文件，對程序文件的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。 
        1.2.7. 職安部依據(jù)《安全生產(chǎn)檢查制度》對生產(chǎn)現(xiàn)場管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。
        1.2.8. 質(zhì)管認(rèn)證部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)工藝紀(jì)律進(jìn)行監(jiān)督檢查。
        1.2.9. 各車間管理人員及車間安全員對本車間安全情況進(jìn)行檢查。
        1.2.10. 人力資源部負(fù)責(zé)監(jiān)督各級工會的工作情況，監(jiān)督相關(guān)部門的職業(yè)健康安全情況，參與職業(yè)健康安全檢查。
        1.2.11. 各部門對政府檢查活動應(yīng)予以配合，按照要求提供必要的資料。
        1.2.12. 上述各部門負(fù)責(zé)本部門各種檢查監(jiān)測記錄的填寫及保存，
        1.2.13. 檢查記錄每半年進(jìn)行一次匯總并報(bào)職安部備案。
        2. 特種設(shè)備的檢查按政府有關(guān)要求定期檢查。
        3. 對上述檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合或事故隱患，由檢查部門下發(fā)《事故隱患整改通知單》或通過檢查通報(bào)等形式通知責(zé)任單位，按照《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》處理，職安部每半年對安全隱患、不符合項(xiàng)、事故、事件等不良業(yè)績進(jìn)行一次匯總、分類。
        4. 各部門負(fù)責(zé)本專業(yè)程序文件實(shí)施效果進(jìn)行檢查，需要更改時(shí)依照《文件管理規(guī)定》執(zhí)行。
        5. 各部門負(fù)責(zé)每年組織一次本部門對法律法規(guī)遵循情況的檢查和評價(jià)工作，并將評價(jià)結(jié)果提交管理評審。
        6.各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性、有效性的評定，應(yīng)從以下角度加以關(guān)注：
        6.1適宜性：所制訂的各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施是否適合于企業(yè)的實(shí)際情況，包括規(guī)模、性質(zhì)和安全健康管理的特點(diǎn)；所制訂的安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)及其在企業(yè)內(nèi)部能得以落實(shí)的方式是否合理，具備可操作性；與企業(yè)原有的管理制度相融合的情況，包括與原有的其它管理系統(tǒng)是否兼容；有關(guān)制度措施是否適合于企業(yè)員工的使用，是否與他們的能力、素質(zhì)等相配套。
        6.2充分性：各項(xiàng)安全管理的制度措施是否滿足了《基本規(guī)范》的全部管理要求；所有的管理措施、管理制度能否確保PDCA管理模式的有效運(yùn)行；與相關(guān)制度措施相配套的資源，包括人、財(cái)、物等是否充分；對相關(guān)方的安全管理是否有效。