【目的】為保證職業(yè)健康安全管理體系正確有效地運(yùn)行，對(duì)職業(yè)健康安全管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、檢查與測(cè)量，驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，特制定本程序。
【適用范圍】本程序適用于公司范圍內(nèi)所有職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)督、檢查管理。
【職責(zé)】
管理者代表職責(zé)。負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，組織安委會(huì)全體成員參與，按職責(zé)進(jìn)行明確分工，確定評(píng)定各環(huán)節(jié)的主要負(fù)責(zé)人，并協(xié)調(diào)各部門(mén)積極參與到評(píng)定工作中，并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行檢查。
1. 職業(yè)健康安全部（下稱(chēng)職安部）職責(zé)
1.1. 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查及施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理的檢查。
1.2. 負(fù)責(zé)消防工作的檢查。
1.3. 負(fù)責(zé)監(jiān)督職業(yè)衛(wèi)生安全狀況，參與職業(yè)健康安全檢查。
2. 設(shè)備技改部職責(zé)。負(fù)責(zé)對(duì)公司設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行安全檢查。
3. 綜合辦公室總務(wù)專(zhuān)業(yè)職責(zé)。負(fù)責(zé)職業(yè)病防治工作的監(jiān)督檢查。
4. 人力資源部職責(zé)
4.1. 負(fù)責(zé)勞動(dòng)紀(jì)律、崗位和人員配置的檢查。
4.2. 負(fù)責(zé)對(duì)員工和相關(guān)方的意識(shí)、培訓(xùn)情況進(jìn)行檢查。
5. 各部門(mén)職責(zé)
5.1. 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的職業(yè)健康安全活動(dòng)及效果進(jìn)行檢查。
5.2. 配合政府相關(guān)部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
【內(nèi)容】
1. 各單位監(jiān)督檢查工作程序
1.1. 職安部制定公司年度監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃，并實(shí)施監(jiān)督檢查。每半年一次對(duì)目標(biāo)、管理方案實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢測(cè)，并進(jìn)行記錄，并將結(jié)果報(bào)送管理者代表，并向相關(guān)部門(mén)通報(bào)。
1.1.1. 職安部依據(jù)《安全生產(chǎn)檢查制度》對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。
1.1.2. 質(zhì)管認(rèn)證部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工藝紀(jì)律進(jìn)行監(jiān)督檢查。
1.1.3. 各車(chē)間管理人員及車(chē)間安全員對(duì)本車(chē)間安全情況進(jìn)行檢查。
1.1.4. 人力資源部負(fù)責(zé)監(jiān)督各級(jí)工會(huì)的工作情況，監(jiān)督相關(guān)部門(mén)的職業(yè)健康安全情況，參與職業(yè)健康安全檢查。
1.1.5. 各部門(mén)對(duì)政府檢查活動(dòng)應(yīng)予以配合，按照要求提供必要的資料。
1.1.6. 上述各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)各種檢查監(jiān)測(cè)記錄的填寫(xiě)及保存，
1.1.7. 檢查記錄每半年進(jìn)行一次匯總并報(bào)職安部備案。
2. 特種設(shè)備的檢查按政府有關(guān)要求定期檢查。
1.2. 對(duì)上述檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合或事故隱患，由檢查部門(mén)下發(fā)《事故隱患整改通知單》或通過(guò)檢各部門(mén)根據(jù)公司年度監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃，實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃。
1.2.1. 設(shè)備技改部依照《設(shè)備安全管理程序》，對(duì)實(shí)施效果組織檢查。
1.2.2. 職安部根據(jù)《職業(yè)病預(yù)防管理規(guī)定》，對(duì)實(shí)施情況及效果進(jìn)行監(jiān)督檢查，依照國(guó)家規(guī)定負(fù)責(zé)每年邀請(qǐng)有資質(zhì)的單位對(duì)廠區(qū)有毒有害作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)，保存相關(guān)記錄。
1.2.3. 綜合辦公室總務(wù)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)每年對(duì)職工進(jìn)行一次職業(yè)健康體檢，并依照《食堂管理程序》對(duì)食堂衛(wèi)生防疫進(jìn)行監(jiān)督檢查，保存相關(guān)記錄。
1.2.4. 職安部依照《消防安全管理規(guī)定》對(duì)實(shí)施及績(jī)效情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)消防器材、報(bào)警裝置進(jìn)行檢定，并保存相關(guān)記錄。
1.2.5. 人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)《培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序》的實(shí)施及績(jī)效進(jìn)行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)對(duì)勞動(dòng)紀(jì)律的監(jiān)督檢查。
1.2.6. 其他部門(mén)按照主控的程序文件，對(duì)程序文件的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。
1.2.7. 職安部依據(jù)《安全生產(chǎn)檢查制度》對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。
1.2.8. 質(zhì)管認(rèn)證部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工藝紀(jì)律進(jìn)行監(jiān)督檢查。
1.2.9. 各車(chē)間管理人員及車(chē)間安全員對(duì)本車(chē)間安全情況進(jìn)行檢查。
1.2.10. 人力資源部負(fù)責(zé)監(jiān)督各級(jí)工會(huì)的工作情況，監(jiān)督相關(guān)部門(mén)的職業(yè)健康安全情況，參與職業(yè)健康安全檢查。
1.2.11. 各部門(mén)對(duì)政府檢查活動(dòng)應(yīng)予以配合，按照要求提供必要的資料。
1.2.12. 上述各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)各種檢查監(jiān)測(cè)記錄的填寫(xiě)及保存，
1.2.13. 檢查記錄每半年進(jìn)行一次匯總并報(bào)職安部備案。
2. 特種設(shè)備的檢查按政府有關(guān)要求定期檢查。
3. 對(duì)上述檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合或事故隱患，由檢查部門(mén)下發(fā)《事故隱患整改通知單》或通過(guò)檢查通報(bào)等形式通知責(zé)任單位，按照《不符合、糾正和預(yù)防措施程序》處理，職安部每半年對(duì)安全隱患、不符合項(xiàng)、事故、事件等不良業(yè)績(jī)進(jìn)行一次匯總、分類(lèi)。
4. 各部門(mén)負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)程序文件實(shí)施效果進(jìn)行檢查，需要更改時(shí)依照《文件管理規(guī)定》執(zhí)行。
5. 各部門(mén)負(fù)責(zé)每年組織一次本部門(mén)對(duì)法律法規(guī)遵循情況的檢查和評(píng)價(jià)工作，并將評(píng)價(jià)結(jié)果提交管理評(píng)審。
6.各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性、有效性的評(píng)定，應(yīng)從以下角度加以關(guān)注：
6.1適宜性：所制訂的各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施是否適合于企業(yè)的實(shí)際情況，包括規(guī)模、性質(zhì)和安全健康管理的特點(diǎn)；所制訂的安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)及其在企業(yè)內(nèi)部能得以落實(shí)的方式是否合理，具備可操作性；與企業(yè)原有的管理制度相融合的情況，包括與原有的其它管理系統(tǒng)是否兼容；有關(guān)制度措施是否適合于企業(yè)員工的使用，是否與他們的能力、素質(zhì)等相配套。
6.2充分性：各項(xiàng)安全管理的制度措施是否滿足了《基本規(guī)范》的全部管理要求；所有的管理措施、管理制度能否確保PDCA管理模式的有效運(yùn)行；與相關(guān)制度措施相配套的資源，包括人、財(cái)、物等是否充分；對(duì)相關(guān)方的安全管理是否有效。
