【目的】為保證職業(yè)健康安全管理體系正確有效地運行，對職業(yè)健康安全管理活動進行監(jiān)督、檢查與測量，驗證各項安全生產制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產工作目標、指標的完成情況，特制定本程序。
        【適用范圍】本程序適用于公司范圍內所有職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)督、檢查管理。
        【職責】
        管理者代表職責。負責組織職業(yè)健康安全管理活動，組織安委會全體成員參與，按職責進行明確分工，確定評定各環(huán)節(jié)的主要負責人，并協(xié)調各部門積極參與到評定工作中，并對其結果進行檢查。
        1. 職業(yè)健康安全部（下稱職安部）職責
        1.1. 負責安全生產的監(jiān)督檢查及施工現(xiàn)場安全管理的檢查。
        1.2. 負責消防工作的檢查。
        1.3. 負責監(jiān)督職業(yè)衛(wèi)生安全狀況，參與職業(yè)健康安全檢查。
        2. 設備技改部職責。負責對公司設備、設施進行安全檢查。
        3. 綜合辦公室總務專業(yè)職責。負責職業(yè)病防治工作的監(jiān)督檢查。
        4. 人力資源部職責
        4.1. 負責勞動紀律、崗位和人員配置的檢查。
        4.2. 負責對員工和相關方的意識、培訓情況進行檢查。
        5. 各部門職責
        5.1. 負責對本部門的職業(yè)健康安全活動及效果進行檢查。
        5.2. 配合政府相關部門進行監(jiān)督檢查。
        【內容】
        1. 各單位監(jiān)督檢查工作程序
        1.1. 職安部制定公司年度監(jiān)視和測量計劃，并實施監(jiān)督檢查。每半年一次對目標、管理方案實施情況進行監(jiān)督檢測，并進行記錄，并將結果報送管理者代表，并向相關部門通報。
        1.1.1. 職安部依據《安全生產檢查制度》對生產現(xiàn)場管理進行監(jiān)督檢查。
        1.1.2. 質管認證部負責對生產工藝紀律進行監(jiān)督檢查。
        1.1.3. 各車間管理人員及車間安全員對本車間安全情況進行檢查。
        1.1.4. 人力資源部負責監(jiān)督各級工會的工作情況，監(jiān)督相關部門的職業(yè)健康安全情況，參與職業(yè)健康安全檢查。
        1.1.5. 各部門對政府檢查活動應予以配合，按照要求提供必要的資料。
        1.1.6. 上述各部門負責本部門各種檢查監(jiān)測記錄的填寫及保存，
        1.1.7. 檢查記錄每半年進行一次匯總并報職安部備案。
        2. 特種設備的檢查按政府有關要求定期檢查。
        1.2. 對上述檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合或事故隱患，由檢查部門下發(fā)《事故隱患整改通知單》或通過檢各部門根據公司年度監(jiān)視和測量計劃，實施監(jiān)視和測量計劃。
        1.2.1. 設備技改部依照《設備安全管理程序》，對實施效果組織檢查。
        1.2.2. 職安部根據《職業(yè)病預防管理規(guī)定》，對實施情況及效果進行監(jiān)督檢查，依照國家規(guī)定負責每年邀請有資質的單位對廠區(qū)有毒有害作業(yè)場所進行檢測，保存相關記錄。
        1.2.3. 綜合辦公室總務專業(yè)負責每年對職工進行一次職業(yè)健康體檢，并依照《食堂管理程序》對食堂衛(wèi)生防疫進行監(jiān)督檢查，保存相關記錄。
        1.2.4. 職安部依照《消防安全管理規(guī)定》對實施及績效情況進行監(jiān)督檢查，對消防器材、報警裝置進行檢定，并保存相關記錄。
        1.2.5. 人力資源部負責對《培訓、意識和能力控制程序》的實施及績效進行監(jiān)督檢查，負責對勞動紀律的監(jiān)督檢查。
        1.2.6. 其他部門按照主控的程序文件，對程序文件的實施情況進行檢查。 
        1.2.7. 職安部依據《安全生產檢查制度》對生產現(xiàn)場管理進行監(jiān)督檢查。
        1.2.8. 質管認證部負責對生產工藝紀律進行監(jiān)督檢查。
        1.2.9. 各車間管理人員及車間安全員對本車間安全情況進行檢查。
        1.2.10. 人力資源部負責監(jiān)督各級工會的工作情況，監(jiān)督相關部門的職業(yè)健康安全情況，參與職業(yè)健康安全檢查。
        1.2.11. 各部門對政府檢查活動應予以配合，按照要求提供必要的資料。
        1.2.12. 上述各部門負責本部門各種檢查監(jiān)測記錄的填寫及保存，
        1.2.13. 檢查記錄每半年進行一次匯總并報職安部備案。
        2. 特種設備的檢查按政府有關要求定期檢查。
        3. 對上述檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合或事故隱患，由檢查部門下發(fā)《事故隱患整改通知單》或通過檢查通報等形式通知責任單位，按照《不符合、糾正和預防措施程序》處理，職安部每半年對安全隱患、不符合項、事故、事件等不良業(yè)績進行一次匯總、分類。
        4. 各部門負責本專業(yè)程序文件實施效果進行檢查，需要更改時依照《文件管理規(guī)定》執(zhí)行。
        5. 各部門負責每年組織一次本部門對法律法規(guī)遵循情況的檢查和評價工作，并將評價結果提交管理評審。
        6.各項安全生產制度措施的適宜性、充分性、有效性的評定，應從以下角度加以關注：
        6.1適宜性：所制訂的各項安全生產制度措施是否適合于企業(yè)的實際情況，包括規(guī)模、性質和安全健康管理的特點；所制訂的安全生產工作目標、指標及其在企業(yè)內部能得以落實的方式是否合理，具備可操作性；與企業(yè)原有的管理制度相融合的情況，包括與原有的其它管理系統(tǒng)是否兼容；有關制度措施是否適合于企業(yè)員工的使用，是否與他們的能力、素質等相配套。
        6.2充分性：各項安全管理的制度措施是否滿足了《基本規(guī)范》的全部管理要求；所有的管理措施、管理制度能否確保PDCA管理模式的有效運行；與相關制度措施相配套的資源，包括人、財、物等是否充分；對相關方的安全管理是否有效。