??????? 5.理解不當而發(fā)生的情況；
??????? 6.不按時傳遞有關的信息或資料；
??????? 7.不按時參加有關的會議、學習等活動；
??????? 8.記錄與實際不符等。
??????? 第七章 內(nèi)部審核員的管理
??????? 第二十二條 我公司內(nèi)部審核員的聘任由企管部提出，經(jīng)管理者代表審核后報最高管理者批準。
??????? 第二十三條 內(nèi)部審核員應具備的條件：
??????? 1.經(jīng)培訓取得質(zhì)量/環(huán)境/計量/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核員資格證書；
??????? 2.能夠正確執(zhí)行管理體系內(nèi)部審核的有關規(guī)定：
??????? 3.具有一定的專業(yè)知識和業(yè)務管理能力；
??????? 4.中專及以上學歷或中級以上職稱；
??????? 5.堅持原則，實事求是，作風正派；
??????? 6.具有較強的組織管理和綜合評價能力。
??????? 第二十四條 內(nèi)部審核員應履行的職責：
??????? 1.指導和幫助相關單位的體系運行管理工作；
??????? 2.按照內(nèi)部審核計劃安排，按時參加內(nèi)審工作；
??????? 3.遵守審核有關的要求；
??????? 4.有效策劃并完成所承擔的審核任務；
??????? 5.尊重客觀事實，態(tài)度公平、公正；
??????? 6.如實填寫審核記錄；
??????? 7.按要求報告審核結果；
??????? 8.驗證相關糾正措施或預防措施的有效性；
??????? 9.配合和支持審核組長的工作；
??????? 10.妥善保存與審核有關的文件。
??????? 第二十五條 審核員所在單位應支持內(nèi)審員的工作，保證審核員按時參加審核。
??????? 第二十六條 管理體系內(nèi)部審核員聘任期為三年，對認真履行內(nèi)部審核員職責，工作成績顯著者可以續(xù)聘；對喪失公正性或以權謀私者隨時解聘。
??????? 第二十七條 為確保管理體系內(nèi)部審核質(zhì)量，給予內(nèi)部審核津貼每人100元/日，審核組長200元/日；對陪同外部審核的人員實施一次性獎勵，每人次200元。
??????? 第八章 考 核
??????? 第二十八條 內(nèi)審/檢查每發(fā)現(xiàn)一個不符合，視情節(jié)對責任單位罰款50-100元；對發(fā)現(xiàn)的不符合不糾正或糾正效果達不到規(guī)定要求，每項/次罰款100元。
??????? 第二十九條 外審發(fā)現(xiàn)的次要不符合項，每個對責任單位罰款200元；每出現(xiàn)一個主要不符合，對責任單位罰款1000元，并對責任單位主管領導罰款100-200元。
??????? 第三十條 對外部審核發(fā)現(xiàn)的主要不符合項逾期不整改或整改不徹底的對責任單位罰款200元，并對其單位主要領導罰款100元；對次要不符合項逾期不整改或整改不徹底的責任單位罰款100元，單位主要領導罰款50元。
??????? 第三十一條 導致停止使用體系證書或吊銷認證資格，對責任單位罰款2000元，并追究其責任單位主要領導的行政責任。
??????? 第三十二條 企管部組織有關人員，根據(jù)審核證據(jù)和日常檢查結果，對各單位體系運行情況每季度考核一次（考核標準見附件），每半年一次進行獎懲兌現(xiàn)。
??????? 第三十三條 實行百分制考核，對綜合得分在90分以上的（含90分），按照單位大小及體系運行的職責范圍給予1000--5000獎勵；綜合得分在70--90分以上的（含70分），不獎不罰。綜合得分在70分以下者，給予500-2000罰款。
??????? 第三十四條 本辦法下發(fā)之日起執(zhí)行。
???????