1、目的

為了保障公司貨物、貨柜及運輸?shù)陌踩?，保證本公司給客戶提供的產(chǎn)品與服務是在安全的全過程的控制，促進系統(tǒng)全面的控制貨物與服務的安全，特制定本制度。

2、范圍

適用于本公司所有的產(chǎn)品及運輸工具與設備在裝卸、運輸及倉儲等情況下。

3、職責

3.1倉管：負責貨物的收發(fā)、數(shù)量的清點，及貨物日常安全的維護。

3.2業(yè)務：負責訂柜相關業(yè)務資料的核定，貨柜進出的檢查。

3.3報關員：負責與海關通關，督察貨物的安全交關。

3.4保安員：負責貨物及車輛人員進出的檢查與控制，監(jiān)視與紀錄整個過程，并保持紀錄。

4、內(nèi)容和要求

4.1提前訂柜與合格承運方選取

4.1.1業(yè)務部與生產(chǎn)不確認產(chǎn)品按量生產(chǎn)完成前20天通知業(yè)務部訂柜。

4.1.2業(yè)務部得到通知后，核實客戶訂單及貨物信息（如數(shù)量、規(guī)格、型號、交期等內(nèi)容）做到單單相符后準備訂柜，并提交相關報關資料給報關員準備報關。

4.2選取合格承運公司

A、客戶有指定，按客戶指定的為準。

B、如客戶沒有要求，公司自行選用由C-TPAT安全管理程序的公司承運方。

C、合格的承運方是負責的安全檢查要求全符合本司安全手冊規(guī)定的運輸單位及個人。

4.3提取貨柜

A、業(yè)務及生產(chǎn)部相關管理人員，根據(jù)生產(chǎn)計劃的安排和生產(chǎn)進度情況及結(jié)合客戶貨物情況，預算需求量。

B、向運輸公司對訂柜及相關資料的辦理。

C、準備核實裝柜資料，報關資料。

D、提柜當日，業(yè)務部必須提前預約，貨柜車輛抵達時間，并通知保安部。

4.4貨柜抵達工廠的管理

4.4.1首先保安人員必須以報關的規(guī)定進行安全檢查，并填寫《貨柜檢查紀錄登記表》并對貨柜進行驗收。

4.4.2保安聯(lián)絡業(yè)務部人員對司機的合法身份進行檢查無誤后，引領到指定車位停放車輛，并交由對口工作人員接待。

4.4.3貨柜及運輸車輛安全檢驗內(nèi)容

1）必須在裝向前檢查是否裝有隱蔽間隔，結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)固，檢查依據(jù)七點檢查原則進行；

A:集裝箱檢查部位

前板/左右側(cè)/底板、頂板、箱頂/內(nèi)外門/底架外部和下方

a）前板

確定內(nèi)部各角擋塊可見且無誤，前壁是由折皺材料構(gòu)成的。

用 40 的尺子測量集裝箱的內(nèi)部尺寸， 柜前至后門內(nèi)側(cè)的距離是 40 尺柜應該是39.5 "或 12.01M，20 尺柜 19.4 "或 5.89M。

確認排氣口可以看見，沒有被異物堵住。

用工具敲打它，確認有空的回聲。

（b）左右邊

查看橫梁異常修復。

查看側(cè)壁可見的內(nèi)外部的修復情況。

用工具敲打，確認有空的回聲。

（c）底板

測量底部至頂部的高度， 40 尺柜和 20 尺柜的高度應該是 7"、10"。

確認底部平整，所有高度是一樣的。

檢查異常修復情況。

（d）頂部

頂部的外形不能是靠內(nèi)或者靠外，確保是一致的。

查看角上擋塊的頂部和距頂部距離。 例如：正常情況下， 那頂部應稍微低一點

或者和角部擋塊的頂部齊平。

確定排氣口可以看見，沒有被異物堵住。

查看內(nèi)外頂部內(nèi)外側(cè)異常修復。

（e）內(nèi)外門

確保門的鎖閉系統(tǒng)的可靠性、安全性。

查看鉚釘?shù)念愋皖伾?，顏色應該都是一致的且釘子周圍沒有油污。

確保各孔洞處沒有固體異物。

（f ）底部 / 起落架

進廠裝柜前檢測柜子的底盤和外觀。

檢測底盤時要用一面鏡子以確保所有的支撐橫梁都是可見的且沒有其他外部

的東西固定在起落架上。

在箱子的內(nèi)部查看外部可見的修復。

B:隱蔽間隔

檢查有無新刷的油漆， 焦木或填充劑類的， 檢查有無焊接烙印或者箱板質(zhì)地差

異。

C：結(jié)構(gòu)

檢查前后柱子有無裂縫

檢查箱板是否有打孔、切割、磨損或開裂是否有丟失或緊固件分離。

在門的末端檢查鎖條包括托架、導桿以及凸輪查看有無妨礙箱門操作或關牢

的缺損例如曲折、彎曲、凹陷等。

在下層結(jié)構(gòu)檢查底板底箱是否破損。

2）如果發(fā)現(xiàn)集裝箱及運輸工具有任何異常管理人員必須在放行貨物前進行復查，如果集裝箱沒有清空或者結(jié)構(gòu)不安全，必須在《異常貨柜登記表》登記，通知供柜方更換新的集裝箱。

3）只有檢驗合格的貨柜及運輸工具才可以進入相應的停放區(qū)，在業(yè)務及安全管理人員的引導下作業(yè)。

4）業(yè)務人員核實柜號及尺寸，是否安全，是否清空等方可在對口業(yè)務人員牽引與監(jiān)督進入相應安全場所。

4.5裝柜

4.5.1確認沒有任何異常的車輛及貨柜停入指定裝柜區(qū)業(yè)務人員對貨柜進行裝貨前及裝運后的拍照。

4.5.2指定貨柜裝運管理人員及監(jiān)管保安必須增強安保措施并在控制范圍內(nèi)再組織裝運本司貨物。

4.5.3本司為保證上柜時的一切安全，本司有專人領隊，指定協(xié)同。非相關人員不得進入裝柜區(qū)或停貨柜的區(qū)域。如果發(fā)現(xiàn)未經(jīng)許可的進入或者其他損害，必須予以警告或者罰款，有必要時必須上報上級領導，查明損害原因由相關責任人承擔。

4.5.4倉管或負責上柜人員依相關資料核實好做到單貨相符、單單相符才可以進行監(jiān)裝：

A）柜號，鉛封號，車牌號，裝貨明細表、司機身份核實記錄

B）貨物名稱，貨號，原產(chǎn)地，數(shù)量，件重尺，重量，po號、標簽等

C）以上實際情況加以增減

4.5.5貨物必須是可控制，安全的儲存在區(qū)內(nèi)，發(fā)現(xiàn)異樣，必須檢查無漏溢或破損現(xiàn)象后，才可安排裝柜。

4.5.6轉(zhuǎn)運過程中如果途中停止，必須加鎖或?qū)θ藛T監(jiān)視。

4.5.7裝貨完畢后，主管應在提貨單上簽名，并在其旁標注產(chǎn)品數(shù)目，蓋章。

4.5.8無論合適裝卸貨物，都必須清點數(shù)目，并核對相關數(shù)據(jù)，管理人員必須復查任何差異。

4.6封柜

4.6.1裝完貨物，再次核對無誤后方可封柜。

4.6.2除海關封條外，必要時加裝客戶封條或本公司的封條。

4.6.3整柜：上封條并通知報關員跟進，運輸途中的情況及海關放行。

4.6.4散柜：使用本司一次性封條加封

4.6.5備貨結(jié)束后經(jīng)業(yè)務人員到財務辦理相關手續(xù)經(jīng)相關業(yè)務員或經(jīng)理加簽單證并相應備案保留后，倉庫保管憑財務出的《出庫單》核對信息無誤后發(fā)貨辦理出庫。

4.7出廠

4.7.1向保安交驗相關負責人簽核的來訪證及財務出具的《出門證》，安全檢查合格做相關記錄后方可離廠。

4.7.2安保人員在指定工作日將以上記錄交人事部，轉(zhuǎn)呈主管人員核實后存檔。

4.8短貨及溢貨控制

4.8..1 經(jīng)過檢驗合格的成品，在完成貨品出倉之時嚴格填寫《出庫單》，經(jīng)移交雙方會簽后方可出庫。

4.8.2業(yè)務部出貨前計算好每一訂單所需貨柜，件重尺，并填制好相應報關單，在出貨前提前核對好產(chǎn)品及數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)溢短裝必須聯(lián)系相關業(yè)務人員，并作相應可靠的措施及追查原因。

4.8.3出貨前倉庫管理人員必須提前核實貨物的出貨單及報關內(nèi)容一致，保證完全依報關及客人要求裝柜，做到單單一致、單貨一致，然后封柜辦理出廠以及與海關的聯(lián)絡。確保貨物在我方的倉儲，裝運過程中是安全檢查的。

4.8.4貨物短溢裝或其他異?，F(xiàn)象

a當出現(xiàn)貨品短溢裝時，應立即報告?zhèn)}庫部及安全管理代表填寫《貨物異常登記表》，查明溢卸原因根據(jù)途徑展開對貨物的數(shù)量多少進行追溯、調(diào)查。

b如因疊柜方式不正確導致溢短裝，應拆柜重裝，仍不能查出溢短裝原因的應將整柜產(chǎn)品全部拆除，檢查貨柜車內(nèi)是否裝有其他物品確認柜內(nèi)無異物時方可重新裝柜。

c當出現(xiàn)短裝及溢卸時，應由業(yè)務員與供應商聯(lián)系征求供應商意見，必要時關務人員應在海關備案并將追查結(jié)果報告上級處理，在未得到供應商的許可及海關的同意時，不得在短裝貨柜內(nèi)裝載其他物品。

d貨物出現(xiàn)溢短裝，由關務人員按照實際情況辦理貨物申報或者退運手續(xù)。

e造成物料過剩應調(diào)查，訂購數(shù)量過多、不同型號物料的混入、錯以其它種物料代發(fā)、取消 訂單等。

f對短溢貨事故必須增強預防發(fā)生的可能，加強防范生產(chǎn)過程中的損耗、流通中的損耗和誤存、超過使用周期而損毀、不明丟失等現(xiàn)象。

4.8.5貨物裝入車輛/集裝箱發(fā)往集運人/承運人/貨運代理人時，必須由工廠警衛(wèi)進行監(jiān)控、檢驗。

4.8.6保證裝卸貨場地安全及加強對成品裝入車輛的監(jiān)控。

4.9運抵的貨物，原材料、設備等，要與貨物單證的信息相符，核實貨物的重量、標簽、件數(shù)、箱數(shù)，檢查貨物外包裝的完整性。

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1、目的

為了保障公司貨物、貨柜及運輸?shù)陌踩ＷC本公司給客戶提供的產(chǎn)品與服務是在安全的全過程的控制，促進系統(tǒng)全面的控制貨物與服務的安全，特制定本制度。

2、范圍

適用于本公司所有的產(chǎn)品及運輸工具與設備在裝卸、運輸及倉儲等情況下。

3、職責

3.1倉管：負責貨物的收發(fā)、數(shù)量的清點，及貨物日常安全的維護。

3.2業(yè)務：負責訂柜相關業(yè)務資料的核定，貨柜進出的檢查。

3.3報關員：負責與海關通關，督察貨物的安全交關。

3.4保安員：負責貨物及車輛人員進出的檢查與控制，監(jiān)視與紀錄整個過程，并保持紀錄。

4、內(nèi)容和要求

4.1提前訂柜與合格承運方選取

4.1.1業(yè)務部與生產(chǎn)不確認產(chǎn)品按量生產(chǎn)完成前20天通知業(yè)務部訂柜。

4.1.2業(yè)務部得到通知后，核實客戶訂單及貨物信息（如數(shù)量、規(guī)格、型號、交期等內(nèi)容）做到單單相符后準備訂柜，并提交相關報關資料給報關員準備報關。

4.2選取合格承運公司

A、客戶有指定，按客戶指定的為準。

B、如客戶沒有要求，公司自行選用由C-TPAT安全管理程序的公司承運方。

C、合格的承運方是負責的安全檢查要求全符合本司安全手冊規(guī)定的運輸單位及個人。

4.3提取貨柜

A、業(yè)務及生產(chǎn)部相關管理人員，根據(jù)生產(chǎn)計劃的安排和生產(chǎn)進度情況及結(jié)合客戶貨物情況，預算需求量。

B、向運輸公司對訂柜及相關資料的辦理。

C、準備核實裝柜資料，報關資料。

D、提柜當日，業(yè)務部必須提前預約，貨柜車輛抵達時間，并通知保安部。

4.4貨柜抵達工廠的管理

4.4.1首先保安人員必須以報關的規(guī)定進行安全檢查，并填寫《貨柜檢查紀錄登記表》并對貨柜進行驗收。

4.4.2保安聯(lián)絡業(yè)務部人員對司機的合法身份進行檢查無誤后，引領到指定車位停放車輛，并交由對口工作人員接待。

4.4.3貨柜及運輸車輛安全檢驗內(nèi)容

1）必須在裝向前檢查是否裝有隱蔽間隔，結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)固，檢查依據(jù)七點檢查原則進行；

A:集裝箱檢查部位

前板/左右側(cè)/底板、頂板、箱頂/內(nèi)外門/底架外部和下方

a）前板

確定內(nèi)部各角擋塊可見且無誤，前壁是由折皺材料構(gòu)成的。

用 40 的尺子測量集裝箱的內(nèi)部尺寸， 柜前至后門內(nèi)側(cè)的距離是 40 尺柜應該是39.5 "或 12.01M，20 尺柜 19.4 "或 5.89M。

確認排氣口可以看見，沒有被異物堵住。

用工具敲打它，確認有空的回聲。

（b）左右邊

查看橫梁異常修復。

查看側(cè)壁可見的內(nèi)外部的修復情況。

用工具敲打，確認有空的回聲。

（c）底板

測量底部至頂部的高度， 40 尺柜和 20 尺柜的高度應該是 7"、10"。

確認底部平整，所有高度是一樣的。

檢查異常修復情況。

（d）頂部

頂部的外形不能是靠內(nèi)或者靠外，確保是一致的。

查看角上擋塊的頂部和距頂部距離。 例如：正常情況下， 那頂部應稍微低一點

或者和角部擋塊的頂部齊平。

確定排氣口可以看見，沒有被異物堵住。

查看內(nèi)外頂部內(nèi)外側(cè)異常修復。

（e）內(nèi)外門

確保門的鎖閉系統(tǒng)的可靠性、安全性。

查看鉚釘?shù)念愋皖伾?，顏色應該都是一致的且釘子周圍沒有油污。

確保各孔洞處沒有固體異物。

（f ）底部 / 起落架

進廠裝柜前檢測柜子的底盤和外觀。

檢測底盤時要用一面鏡子以確保所有的支撐橫梁都是可見的且沒有其他外部

的東西固定在起落架上。

在箱子的內(nèi)部查看外部可見的修復。

B:隱蔽間隔

檢查有無新刷的油漆， 焦木或填充劑類的， 檢查有無焊接烙印或者箱板質(zhì)地差

異。

C：結(jié)構(gòu)

檢查前后柱子有無裂縫

檢查箱板是否有打孔、切割、磨損或開裂是否有丟失或緊固件分離。

在門的末端檢查鎖條包括托架、導桿以及凸輪查看有無妨礙箱門操作或關牢

的缺損例如曲折、彎曲、凹陷等。

在下層結(jié)構(gòu)檢查底板底箱是否破損。

2）如果發(fā)現(xiàn)集裝箱及運輸工具有任何異常管理人員必須在放行貨物前進行復查，如果集裝箱沒有清空或者結(jié)構(gòu)不安全，必須在《異常貨柜登記表》登記，通知供柜方更換新的集裝箱。

3）只有檢驗合格的貨柜及運輸工具才可以進入相應的停放區(qū)，在業(yè)務及安全管理人員的引導下作業(yè)。

4）業(yè)務人員核實柜號及尺寸，是否安全，是否清空等方可在對口業(yè)務人員牽引與監(jiān)督進入相應安全場所。

4.5裝柜

4.5.1確認沒有任何異常的車輛及貨柜停入指定裝柜區(qū)業(yè)務人員對貨柜進行裝貨前及裝運后的拍照。

4.5.2指定貨柜裝運管理人員及監(jiān)管保安必須增強安保措施并在控制范圍內(nèi)再組織裝運本司貨物。

4.5.3本司為保證上柜時的一切安全，本司有專人領隊，指定協(xié)同。非相關人員不得進入裝柜區(qū)或停貨柜的區(qū)域。如果發(fā)現(xiàn)未經(jīng)許可的進入或者其他損害，必須予以警告或者罰款，有必要時必須上報上級領導，查明損害原因由相關責任人承擔。

4.5.4倉管或負責上柜人員依相關資料核實好做到單貨相符、單單相符才可以進行監(jiān)裝：

A）柜號，鉛封號，車牌號，裝貨明細表、司機身份核實記錄

B）貨物名稱，貨號，原產(chǎn)地，數(shù)量，件重尺，重量，po號、標簽等

C）以上實際情況加以增減

4.5.5貨物必須是可控制，安全的儲存在區(qū)內(nèi)，發(fā)現(xiàn)異樣，必須檢查無漏溢或破損現(xiàn)象后，才可安排裝柜。

4.5.6轉(zhuǎn)運過程中如果途中停止，必須加鎖或?qū)θ藛T監(jiān)視。

4.5.7裝貨完畢后，主管應在提貨單上簽名，并在其旁標注產(chǎn)品數(shù)目，蓋章。

4.5.8無論合適裝卸貨物，都必須清點數(shù)目，并核對相關數(shù)據(jù)，管理人員必須復查任何差異。

4.6封柜

4.6.1裝完貨物，再次核對無誤后方可封柜。

4.6.2除海關封條外，必要時加裝客戶封條或本公司的封條。

4.6.3整柜：上封條并通知報關員跟進，運輸途中的情況及海關放行。

4.6.4散柜：使用本司一次性封條加封

4.6.5備貨結(jié)束后經(jīng)業(yè)務人員到財務辦理相關手續(xù)經(jīng)相關業(yè)務員或經(jīng)理加簽單證并相應備案保留后，倉庫保管憑財務出的《出庫單》核對信息無誤后發(fā)貨辦理出庫。

4.7出廠

4.7.1向保安交驗相關負責人簽核的來訪證及財務出具的《出門證》，安全檢查合格做相關記錄后方可離廠。

4.7.2安保人員在指定工作日將以上記錄交人事部，轉(zhuǎn)呈主管人員核實后存檔。

4.8短貨及溢貨控制

4.8..1 經(jīng)過檢驗合格的成品，在完成貨品出倉之時嚴格填寫《出庫單》，經(jīng)移交雙方會簽后方可出庫。

4.8.2業(yè)務部出貨前計算好每一訂單所需貨柜，件重尺，并填制好相應報關單，在出貨前提前核對好產(chǎn)品及數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)溢短裝必須聯(lián)系相關業(yè)務人員，并作相應可靠的措施及追查原因。

4.8.3出貨前倉庫管理人員必須提前核實貨物的出貨單及報關內(nèi)容一致，保證完全依報關及客人要求裝柜，做到單單一致、單貨一致，然后封柜辦理出廠以及與海關的聯(lián)絡。確保貨物在我方的倉儲，裝運過程中是安全檢查的。

4.8.4貨物短溢裝或其他異?，F(xiàn)象

a當出現(xiàn)貨品短溢裝時，應立即報告?zhèn)}庫部及安全管理代表填寫《貨物異常登記表》，查明溢卸原因根據(jù)途徑展開對貨物的數(shù)量多少進行追溯、調(diào)查。

b如因疊柜方式不正確導致溢短裝，應拆柜重裝，仍不能查出溢短裝原因的應將整柜產(chǎn)品全部拆除，檢查貨柜車內(nèi)是否裝有其他物品確認柜內(nèi)無異物時方可重新裝柜。

c當出現(xiàn)短裝及溢卸時，應由業(yè)務員與供應商聯(lián)系征求供應商意見，必要時關務人員應在海關備案并將追查結(jié)果報告上級處理，在未得到供應商的許可及海關的同意時，不得在短裝貨柜內(nèi)裝載其他物品。

d貨物出現(xiàn)溢短裝，由關務人員按照實際情況辦理貨物申報或者退運手續(xù)。

e造成物料過剩應調(diào)查，訂購數(shù)量過多、不同型號物料的混入、錯以其它種物料代發(fā)、取消 訂單等。

f對短溢貨事故必須增強預防發(fā)生的可能，加強防范生產(chǎn)過程中的損耗、流通中的損耗和誤存、超過使用周期而損毀、不明丟失等現(xiàn)象。

4.8.5貨物裝入車輛/集裝箱發(fā)往集運人/承運人/貨運代理人時，必須由工廠警衛(wèi)進行監(jiān)控、檢驗。

4.8.6保證裝卸貨場地安全及加強對成品裝入車輛的監(jiān)控。

4.9運抵的貨物，原材料、設備等，要與貨物單證的信息相符，核實貨物的重量、標簽、件數(shù)、箱數(shù)，檢查貨物外包裝的完整性。