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壓力容器質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單(設(shè)計)

  
評論: 更新日期:2023年08月22日
序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控形式責(zé)任人備注
1壓力容器設(shè)計資質(zhì)設(shè)計單位無資質(zhì)、超許可范圍應(yīng)具備相應(yīng)級別的壓力容器設(shè)計資質(zhì)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
2設(shè)計人員無資質(zhì)、超許可范圍壓力容器設(shè)計人員應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
3壓力容器設(shè)計許可專用印章壓力容器設(shè)計許可專用印章無專人管理壓力容器設(shè)計許可專用印章應(yīng)設(shè)置專人管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
4壓力容器設(shè)計許可專用印章使用未經(jīng)批準(zhǔn)壓力容器設(shè)計許可專用印章應(yīng)批準(zhǔn)使用并記錄周排查質(zhì)量安全總監(jiān)
5壓力容器設(shè)計條件輸入壓力容器設(shè)計環(huán)境條件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定委托書應(yīng)符合法規(guī)要求并經(jīng)設(shè)計單位審核確認(rèn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)
6壓力容器設(shè)計工藝條件缺失或不準(zhǔn)確壓力容器設(shè)計工藝條件應(yīng)經(jīng)相關(guān)專業(yè)責(zé)任人審核確認(rèn)周排查質(zhì)量安全總監(jiān)
7壓力容器設(shè)計文件壓力容器設(shè)計使用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范不準(zhǔn)確壓力容器設(shè)計應(yīng)使用現(xiàn)行有效的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范周排查質(zhì)量安全總監(jiān)
8壓力容器設(shè)計未按照程序文件執(zhí)行按照程序文件規(guī)定,進(jìn)行壓力容器設(shè)計日管控質(zhì)量安全員
9壓力容器設(shè)計文件輸出壓力容器設(shè)計文件輸出不符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求壓力容器設(shè)計文件應(yīng)齊全,并符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
10設(shè)計變更未按規(guī)定辦理設(shè)計變更手續(xù)(含材料代用)發(fā)生設(shè)計變更(含材料代用)時,按照程序文件執(zhí)行月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
11人員管理未對人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計劃和實施等作出規(guī)定制定人員管理相關(guān)程序,明確相關(guān)要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
12特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求加強過程巡查及檔案管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
13特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求檢查相關(guān)工作見證材料月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
14執(zhí)行特種設(shè)備許可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序,明確相關(guān)要求;持證期間,加強過程巡查,當(dāng)相關(guān)人員、工作場所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時,及時核查是否滿足許可條件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
15未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗接受各級特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督,并按規(guī)定申報和接受監(jiān)督檢驗月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
16發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等。按規(guī)定進(jìn)行許可證管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人
17政府監(jiān)督、通報、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項記錄、整改周排查安全總監(jiān)
18投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項記錄、整改、消除安全隱患日管控安全員
19輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項記錄、整改日管控安全員

備注:本清單為推薦性格式,僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項目,壓力容器設(shè)計單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實際和容器設(shè)計項目的具體要求,細(xì)化風(fēng)險管控清單,合理調(diào)整管控形式。

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