1? 管理基本要求

1.1? 規(guī)范內(nèi)容界定

1.1.1? 成品油銷售服務(wù)主要是指在實現(xiàn)產(chǎn)品交易全過程中，向客戶提供的基礎(chǔ)信息服務(wù)、日常交易服務(wù)、應(yīng)用指導(dǎo)服務(wù)、投訴處理服務(wù)等，這些服務(wù)貫穿售前、售中和售后全過程。

1.1.2? 本辦法所稱油品是指石油成品油。配置油指中石化系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的計劃內(nèi)油品，其他均為外采油品。

1.2? 管理原則

1.2.1? 堅持“質(zhì)量永遠領(lǐng)先一步”的質(zhì)量方針和“質(zhì)優(yōu)量足，客戶滿意”的質(zhì)量目標(biāo)，樹立“質(zhì)量是企業(yè)生命”的經(jīng)營理念，建立并完善油品質(zhì)量保障體系和監(jiān)督體系，實行明確的崗位責(zé)任制，加強油品質(zhì)量的全員、全過程、全方位的管理。正確處理經(jīng)營效益與質(zhì)量管理的關(guān)系，在確保油品質(zhì)量和消費者權(quán)益的前提下，不斷拓展經(jīng)營，提高企業(yè)效益。

1.2.2? 各單位、各部門的主要負(fù)責(zé)人是本單位本部門油品質(zhì)量管理的第一責(zé)任人。各職能部門按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格落實油品質(zhì)量責(zé)任制，質(zhì)量實行“一票否決制”。

2? 管理職責(zé)

2.1? 貴州石油分公司的油品質(zhì)量管理工作，由省公司安全數(shù)質(zhì)量處統(tǒng)一歸口領(lǐng)導(dǎo)，對地市公司的油品質(zhì)量管理工作實行分級管理。

2.2? 省公司安全數(shù)質(zhì)量處是全省油品質(zhì)量管理的主管部門，中心質(zhì)檢室是省公司質(zhì)量工作的管理與技術(shù)執(zhí)行機構(gòu)，各分公司的質(zhì)量管理由管理和檢驗兩部分組成。

2.2.1? 各分公司數(shù)質(zhì)量部是本單位質(zhì)量管理的主管部門。其下設(shè)的化驗室是本單位質(zhì)量工作的管理與技術(shù)執(zhí)行機構(gòu)，由質(zhì)量主管部門管理。

2.3? 省公司質(zhì)量主管部門職責(zé)

2.3.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和國家其他有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。

2.3.2? 制定并貫徹執(zhí)行《中國石油化工股份有限公司貴州石油分公司油品質(zhì)量管理辦法》等油品質(zhì)量管理規(guī)章制度，對全省油品質(zhì)量工作進行監(jiān)督管理，指導(dǎo)和檢查各分公司油品質(zhì)量檢驗工作。定期和不定期組織開展油品質(zhì)量監(jiān)督抽查，監(jiān)控、匯總、分析、掌握全省系統(tǒng)油品質(zhì)量狀況。

2.3.3? 建立省公司ISO9000質(zhì)量管理體系和LIMS系統(tǒng)的建設(shè)，指導(dǎo)各分公司完成ISO9000質(zhì)量管理體系和LIMS系統(tǒng)的建設(shè)。

2.3.4? 指導(dǎo)全省健全油品質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗機構(gòu)；受理各分公司油品質(zhì)量的請示、報告，協(xié)調(diào)處理有關(guān)油品質(zhì)量問題。

2.3.5? 組織全省油品質(zhì)量管理人員和質(zhì)量檢驗人員的技術(shù)培訓(xùn)及考核工作；配合人事部門進行質(zhì)量培訓(xùn)。

2.3.6? 承擔(dān)上級公司委派的其他事宜。

2.4? 省公司相關(guān)職責(zé)部門職責(zé)

2.4.1? 業(yè)務(wù)采購部門職責(zé)

2.4.1.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質(zhì)量管理制度和實施細(xì)則。

2.4.1.2? 負(fù)責(zé)提供油品資源性質(zhì)（配置/外采）、外采油供應(yīng)商、生產(chǎn)企業(yè)名稱、發(fā)貨地、全分析《油品質(zhì)量檢驗報告》等質(zhì)量追溯信息；通知、督促物流部門和接貨油庫落實油品驗收工作。

2.4.1.3? 采購的油品必須符合現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。對于按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)采購的油品，要求供貨方提供經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或資料。

2.4.1.4? 負(fù)責(zé)外采油供應(yīng)商油品質(zhì)量評價和考核。

2.4.1.5? 負(fù)責(zé)采購環(huán)節(jié)油品質(zhì)量糾紛的調(diào)查和處理。

2.4.2? 物流管理部門職責(zé)

2.4.2.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質(zhì)量管理制度和實施細(xì)則。

2.4.2.2? 規(guī)范物流環(huán)節(jié)質(zhì)量工作。通知、督促油庫落實開展油品質(zhì)量驗收工作，保證物流運行過程中油品質(zhì)量。

2.4.2.3? 加強運輸承運商的管理，對其提出“保質(zhì)保量”、“專車專用”等運輸管理要求。嚴(yán)禁使用影響油品質(zhì)量的不潔容器裝運油品，確保運輸油品質(zhì)量不受污染。嚴(yán)禁外采油品未經(jīng)檢驗合格直接配送加油站。

2.4.2.4? 協(xié)助業(yè)務(wù)采購部門和質(zhì)量主管部門處理物流環(huán)節(jié)油品質(zhì)量糾紛、事故的調(diào)查和處理。

2.4.3? 零售管理部門職責(zé)

2.4.3.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質(zhì)量管理制度和實施細(xì)則。

2.4.3.2? 規(guī)范加油站接卸、儲存、銷售等環(huán)節(jié)油品質(zhì)量工作。組織加油站開展油品質(zhì)量技術(shù)咨詢和售后服務(wù)，規(guī)范受檢行為。

2.4.3.3? 隨時掌握外采油品在加油站銷售情況，建立快速反應(yīng)機制，一旦加油站發(fā)現(xiàn)外采油品存在質(zhì)量問題，立即停止銷售，且在第一時間通報物流和質(zhì)量管理部門。

2.4.3.4? 及時向本企業(yè)質(zhì)量主管部門提供與外采油品質(zhì)量相關(guān)的加油站進貨、庫存、銷售等數(shù)據(jù)和情況。

2.4.3.5? 負(fù)責(zé)零售環(huán)節(jié)二級以下質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；負(fù)責(zé)加油站對外質(zhì)量糾紛調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門調(diào)查、處理庫、站質(zhì)量糾紛；協(xié)助質(zhì)量部門調(diào)查、處理二級及以上質(zhì)量事故。

2.4.4? 商業(yè)客戶管理部門

2.4.4.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和國家其他有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹執(zhí)行油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質(zhì)量管理制度和實施細(xì)則。

2.4.4.2? 對批發(fā)、直銷油品，落實承運商“保質(zhì)保量”、“專車專用”的運輸管理，確保油品運輸不受污染。

2.4.4.3? 對協(xié)議供油用戶，敦促按協(xié)議要求用油，避免用油不當(dāng)產(chǎn)生糾紛。

2.4.4.4? 對批發(fā)、直銷客戶，定期或不定期組織開展油品銷售技術(shù)咨詢和售后服務(wù)工作，確?？蛻粲糜蜐M意。

2.4.5? 潤滑油部門職責(zé)

2.4.5.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質(zhì)量管理制度和實施細(xì)則。

2.4.5.2? 負(fù)責(zé)本企業(yè)潤滑油質(zhì)量管理，確保經(jīng)營潤滑油品質(zhì)量。

2.4.5.3? 負(fù)責(zé)潤滑油經(jīng)營各環(huán)節(jié)質(zhì)量糾紛調(diào)查、處理事宜；負(fù)責(zé)潤滑油經(jīng)營各環(huán)節(jié)二級以下質(zhì)量事故的調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門調(diào)查、處理二級及以上質(zhì)量事故。

2.5? 省公司質(zhì)檢中心職責(zé)

2.5.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質(zhì)量管理制度和實施細(xì)則。

2.5.2? 配合安全數(shù)質(zhì)量完成本企業(yè)ISO9000質(zhì)量管理體系和LIMS系統(tǒng)的建設(shè)、評審、檢查和考核工作。

2.5.3? 負(fù)責(zé)對本企業(yè)質(zhì)檢室的業(yè)務(wù)管理和考核，保證質(zhì)檢工作規(guī)范開展。

2.5.4? 承擔(dān)本企業(yè)油品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作和外采油入庫檢驗工作（接貨油庫質(zhì)檢室不能開展的外采油入庫檢驗項目）。

2.5.5? 負(fù)責(zé)石油產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和試驗方法標(biāo)準(zhǔn)的更新宣貫；負(fù)責(zé)本企業(yè)初級質(zhì)檢員培訓(xùn)工作。

2.5.6? 承擔(dān)油品質(zhì)量檢驗及相關(guān)技術(shù)研究、咨詢和服務(wù)工作，對省公司油品質(zhì)量處理提出技術(shù)實施意見。

2.5.7? 承擔(dān)上級委派的其他事宜。

2.6 ?分公司質(zhì)量主管部門及質(zhì)檢室職責(zé)

2.6.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質(zhì)量管理制度和實施細(xì)則。

2.6.2 ?在質(zhì)量主管部門的指導(dǎo)下完成本企業(yè)ISO9000質(zhì)量管理體系和LIMS系統(tǒng)的建設(shè)工作。

2.6.3? 組織落實油庫開展油品質(zhì)量檢驗工作，對油品進、銷、調(diào)、存各環(huán)節(jié)進行質(zhì)量監(jiān)管；定期和不定期組織油品質(zhì)量抽查，監(jiān)控、統(tǒng)計、分析庫站油品質(zhì)量狀況，上報相關(guān)信息。

2.6.4 ?化驗室負(fù)責(zé)本轄區(qū)的油品質(zhì)量檢驗工作。

2.6.5? 承擔(dān)上級委派的其他事宜。

2.7? 分公司油庫主管部門職責(zé)

2.7.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項油品質(zhì)量管理制度和實施細(xì)則。

2.7.2? 規(guī)范油庫接卸和儲存生產(chǎn)經(jīng)營工作。組織油庫落實油品入庫、儲存、出庫的質(zhì)量管理和檢驗工作。

2.7.3? 嚴(yán)把外采油品進、出庫關(guān)，加強儲存期油品的質(zhì)量監(jiān)控。油庫必須經(jīng)油庫主管部門同意后方可接卸外采油品。

2.7.4? 嚴(yán)禁不合格的油品出庫、進入加油站。

2.7.5? 對卡邊及經(jīng)技術(shù)處理的油品，應(yīng)向配送加油站提供油源狀況，以便加油站跟蹤客戶使用反應(yīng)。

2.7.6? 負(fù)責(zé)油庫二級以下質(zhì)量事故調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門調(diào)查、處理二級及以上質(zhì)量事故；協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查、處理質(zhì)量糾紛。

3? 質(zhì)檢項目配置及經(jīng)費管理

3.1? 銷售企業(yè)油品檢驗類型：入庫檢驗、出庫檢驗、周期檢驗和抽查檢驗(簡稱抽檢，以下同)等。

3.1.1? 入庫檢驗：對入庫油品進行卸前質(zhì)量驗收檢查開展的檢驗。

3.1.2? 出庫檢驗：對準(zhǔn)備出庫油品進行的質(zhì)量檢驗。

3.1.3? 周期檢驗：對油庫儲存滿周期的油品進行質(zhì)量檢查的檢驗。

3.1.4? 抽檢：對進、銷、調(diào)、存各環(huán)節(jié)油品進行質(zhì)量檢查開展的檢驗。

3.2 ?A級檢驗的質(zhì)檢項目共65項，B級檢驗質(zhì)檢項目共37項，外采油入庫檢驗的質(zhì)檢項目共36項（詳見附件16.1、16.2、16.3）。質(zhì)檢室質(zhì)檢項目達到相應(yīng)檢驗要求，方可承擔(dān)相應(yīng)的檢驗工作。

3.3 ?質(zhì)檢室質(zhì)檢項目標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)置要求：質(zhì)檢項目標(biāo)準(zhǔn)要根據(jù)油庫收卸作業(yè)方式、工藝流程、質(zhì)量監(jiān)控以及油品質(zhì)量管理的需要來制定。

3.3.1 ?A級質(zhì)檢項目標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)檢項目65項，詳見附件16.1。大區(qū)公司和省級公司質(zhì)檢中心，其質(zhì)檢項目設(shè)置應(yīng)達到A級質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)。

3.3.2 ?B級質(zhì)檢項目標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)檢項目37項, 詳見附件16.2。地市級石油分公司中心油庫質(zhì)檢室質(zhì)檢項目設(shè)置應(yīng)達到B級質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)。

3.3.3 ?外采油質(zhì)檢項目標(biāo)準(zhǔn)：按外采油入庫檢驗要求設(shè)置36項檢驗項目，詳見附件16.3。

3.3.4 ?C級質(zhì)檢項目標(biāo)準(zhǔn)： 質(zhì)檢項目可以達到配置油出、入庫檢驗要求。

3.3.5? 其他質(zhì)檢室質(zhì)檢項目設(shè)置滿足質(zhì)量管理工作需要。

3.4? 質(zhì)檢項目配套的設(shè)備購置納入本企業(yè)固定資產(chǎn)投資計劃或更新改造計劃。

3.5? 質(zhì)量檢驗耗材和檢定費用從化驗計量費用中列支，質(zhì)檢儀器維修費用從設(shè)備維修費用中列支。

3.6? 質(zhì)檢中心應(yīng)積極開展資質(zhì)認(rèn)定（計量認(rèn)證）和ISO17025實驗室認(rèn)可。

4? 容器清潔度管理

4.1? 各分公司應(yīng)加強對儲存、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)容器清潔度的管理，防止油品污染。

4.1.1? 接卸、輸轉(zhuǎn)、改裝油品時，必須按油品性質(zhì)分組，實行專泵、專管、專罐、專桶專用。設(shè)備達不到要求的要加以處理。泵、管互用和油罐重復(fù)使用的應(yīng)按中國石油化工股份有限公司油品銷售事業(yè)部相關(guān)規(guī)定處理。

4.1.2? 油罐清洗周期一般為3～5年，如因罐底水雜影響油品質(zhì)量或計量時，應(yīng)及時清罐。并保證油罐清潔度。

4.1.3? 油船、鐵路罐車等容器灌裝油品前，必須認(rèn)真檢查容器的清潔度，確認(rèn)合格并記錄簽字后方可灌裝油品。

4.1.4? 用戶自備油桶、油車、油船等容器提油時，應(yīng)向用戶提示檢查容器清潔度，記錄用戶檢查情況，由用戶簽字備查。

4.1.5? 自灌桶裝油品時所用的空桶應(yīng)清潔無水雜、無殘油、不滲漏，蓋墊齊全并蓋緊；對不符合要求的空桶嚴(yán)禁灌油。對灌裝后的桶裝油品應(yīng)抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

4.2? 負(fù)責(zé)承運商商務(wù)管理的部門，委托承運油品前，必須將油品防污染的責(zé)任落實到承運方或車、船提油的責(zé)任人。

4.3? 運輸油品車輛實行“專車專用”，油罐車改裝油品要清洗，須經(jīng)驗收合格后方可運營。

5? 油品購銷存質(zhì)量管理

5.1? 油品的采購管理

5.1.1? 采購部門在采購油品時，需在購銷合同內(nèi)按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)注明對油品的質(zhì)量要求。按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)采購的油品，業(yè)務(wù)采購部門應(yīng)提供經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案過的油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文本或有關(guān)資料，保證供油標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效。要求供貨方提供全分析的《油品質(zhì)量檢驗報告》，明確責(zé)任。

5.1.2? 根據(jù)用戶要求需采購現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)以外的特殊油品時，應(yīng)與用戶簽訂油品協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)合同，并按合同組織進貨和驗收。

5.1.3? 業(yè)務(wù)采購部門應(yīng)將備案油品標(biāo)準(zhǔn)，在油品到庫前轉(zhuǎn)發(fā)給物流管理部門和油庫質(zhì)檢室，作為外采油品入庫檢驗結(jié)論判定的依據(jù)。

5.1.4? 業(yè)務(wù)采購部門應(yīng)將外采油品盡量調(diào)入與質(zhì)檢中心或可以進行外采油檢測的質(zhì)檢室較近的油庫，以方便送檢，減少壓槽時間。

5.1.5? 整裝油品的采購必須要求供應(yīng)商提供原封口、標(biāo)識符合《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定的包裝。規(guī)范的整裝油品標(biāo)識，其內(nèi)容包括：油品名稱、牌號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量結(jié)論、油品重量、生產(chǎn)日期、廠名廠址、警示標(biāo)志。

5.1.6? 各單位將成品油分裝灌桶時，必須按規(guī)定印制桶面標(biāo)識。

5.2? 油品的銷售管理

5.2.1? 各單位出售的油品，必須符合現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及本辦法規(guī)定要求。

5.2.2? 各單位在開具票證時，要統(tǒng)一使用與現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)相同的油品名稱、牌號。

5.2.3? 外采油品的銷售名稱必須與采購油品的名稱一致，按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)采購的油品，應(yīng)備有經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案過的油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文本或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，保證供油標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效，以備執(zhí)法部門查用。

5.2.4? 零售管理部門應(yīng)加強收集外采油品及技術(shù)處理油品銷售時客戶對油品質(zhì)量意見的反饋，特別是銷售第一批油品的加油站，注意客戶對油品質(zhì)量的反應(yīng)并及時反饋質(zhì)量主管部門和物流管理部門。

5.2.5? 油庫、加油站、石油商店按“先進先出、發(fā)舊存新、優(yōu)質(zhì)后用”原則安排油品銷售。根據(jù)銷售量的大小，合理安排庫存，盡量縮短外采油品的銷售周期。

5.2.6? 向用戶明示質(zhì)量、協(xié)議銷售的油品，必須嚴(yán)格按批準(zhǔn)意見銷售。

5.3? 油品的儲存管理

5.3.1? 成品油

5.3.1.1? 不同品種、不同質(zhì)量等級、不同牌號的油品要實行專罐儲存；同品種、同牌號、質(zhì)量等級不同的油品要分開存放；品種、牌號、質(zhì)量等級相同但生產(chǎn)廠家不同的潤滑油原則上不能混裝。

5.3.1.2? 儲油罐內(nèi)少量的油品要與同品種、不同牌號的油品混裝，必須經(jīng)檢驗、審批，確保油品質(zhì)量合格。

5.3.1.3? 油庫管線余油的處理。對收發(fā)過低質(zhì)量等級油品的管線，再發(fā)放高質(zhì)量等級油品時，應(yīng)將管線余油放空，特別是發(fā)油管線較長，同時又有“車用汽油”和“車用乙醇汽油調(diào)合組分油”的油庫，要防止因混油而影響發(fā)出的油品質(zhì)量。

5.3.1.4? 外采油品盡量單獨油罐接卸，對于有質(zhì)量疑議的外采油品須與配置油品分開儲存，外采油品要求快進快出。

5.3.1.5? 各級質(zhì)檢室要加強庫存外采油品質(zhì)量檢驗監(jiān)控，特別對經(jīng)技術(shù)處理后的外采油品，在儲存期間要每月取樣進行檢驗，并根據(jù)油品質(zhì)量變化情況隨時取樣檢驗，檢驗項目必須包括油品入庫檢驗有問題的項目。通過庫存檢驗掌握質(zhì)量變化情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，避免發(fā)出不合格油品。

5.3.1.6? 潤滑油儲罐禁止墊水。

5.3.2? 整裝油品

5.3.2.1? 必須保持生產(chǎn)廠家整裝油品標(biāo)識的清晰、完整。

5.3.2.2? 各類整裝油品要入庫（棚）保管，禁止露天雨淋暴曬。

5.3.2.3? 對不同品種、牌號的整裝油品，要分別堆碼、分類、編號、分批立卡。

6? 油品入庫檢驗

6.1? 油庫作業(yè)調(diào)度人員在接卸油品前，查驗《油品質(zhì)量檢驗報告》及其他標(biāo)識、隨油同行聯(lián)或調(diào)運單、采購?fù)ㄖ獑蔚人邢嚓P(guān)單據(jù)，確認(rèn)無誤并作好記錄，及時填寫《油品入庫檢驗通知單》（見附件16.4）并附《油品質(zhì)量檢驗報告》和調(diào)運單，通知質(zhì)檢室取樣檢驗。

6.2? 質(zhì)檢室入庫收貨驗收，以批次獨立到達油庫運輸器具為基本單元，按現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)取樣法進行入庫驗收。如：油船、公路罐車以一艙、一車為基本單元進行取樣、留樣，批次混合樣進行檢驗并留樣；鐵路槽車以入庫批次為基本單元進行取樣、留樣，混合樣進行檢驗并留樣；管輸油品取樣詳見《中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)管輸油品質(zhì)量管理辦法》；有特別規(guī)定的按特別規(guī)定執(zhí)行。

6.3? 質(zhì)檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗。外采油至少兩人共同取樣，其中一人必須是持證質(zhì)檢員。接收外采油油庫質(zhì)檢室如不具備外采油入庫檢驗?zāi)芰?，?yīng)在檢驗的同時，必須及時將樣品送至質(zhì)檢中心或可以進行外采油檢測的質(zhì)檢室，進行其他項目的檢驗。除可邊卸邊驗項目外，成品油檢驗必須在卸前完成。

6.4? 配置油入庫油樣保存期限45天，外采油90天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴(yán)禁提前處理銷毀樣品。

6.5? 配置油（整裝油品除外）入庫前必驗項目至少包括

6.5.1? 車用汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、硫醇、膠質(zhì)（可邊卸邊驗）、硫含量、密度（國）。

6.5.2? 變性燃料乙醇：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、水分、pHe值或酸度。

6.5.3? 車用乙醇汽油調(diào)合組分油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、硫醇、膠質(zhì)（可邊卸邊驗）、硫含量。

6.5.4? 輕柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點、冷濾點、色度、酸度、硫含量。

6.5.5? 車用柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點、冷濾點、硫含量。

6.5.6? 煤油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點。

6.5.7? 散裝入庫潤滑油：粘度、粘度指數(shù)、閃點、傾點（或凝點）、水分、水溶性酸或堿、水分離性（汽輪機油、液壓油）、硫酸鹽灰分（內(nèi)燃機油）。

6.5.8? 溶劑油：餾程（橡膠工業(yè)用溶劑油增測油漬，2-5號油漆及清洗用溶劑油、油漆工業(yè)用溶劑油增測閉口閃點）。

6.5.9? 其它油品根據(jù)購銷合同具體要求，確定入庫必驗項目。

6.6 ?外采油品入庫前必驗項目至少包括

6.6.1? 車用汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質(zhì)、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機械雜質(zhì)及水分、苯含量、氧含量、甲醇含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、密度（國IV）。

6.6.2? 車用乙醇汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質(zhì)、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機械雜質(zhì)及水分、乙醇含量、其他含氧化合物、苯含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、飽和蒸氣壓。

6.6.3? 車用乙醇汽油調(diào)合組分油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質(zhì)、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機械雜質(zhì)及水分、有機含氧化合物、苯含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、飽和蒸氣壓。

6.6.4? 輕柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、色度、閉口閃點、冷濾點、凝點、硫含量、銅片腐蝕、酸度、機械雜質(zhì)、水分、運動粘度、氧化安定性(可邊卸邊驗)、十六烷指數(shù)、密度。

6.6.5? 車用柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點、冷濾點、凝點、硫含量、銅片腐蝕、機械雜質(zhì)、水分、運動粘度、氧化安定性(可邊卸邊驗)、十六烷指數(shù)、密度。

7 ?油品周期檢驗

7.1? 油品儲存檢驗周期

7.1.1? 車用汽油、變性燃料乙醇、車用乙醇汽油調(diào)合組分油和柴油的周檢期不動罐為90天，煤油、溶劑油、各種潤滑油、脂周檢期為180天。

7.1.2? 輕柴油儲存期間每周復(fù)檢一次色度。

7.1.3? 變性燃料乙醇、車用乙醇汽油調(diào)合組分油周檢應(yīng)在取樣后5天內(nèi)完成，其他油品周檢應(yīng)在取樣后10天內(nèi)完成。

7.1.4? 質(zhì)檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗。

7.1.5? 周期檢驗油樣保存期30天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴(yán)禁提前處理銷毀樣品。

7.2 ?油品周期檢驗項目

7.2.1? 變性燃料乙醇按入庫項目檢驗，其他油品按B級檢驗項目檢驗。

7.2.2? 對進行調(diào)合的變性燃料乙醇和車用乙醇汽油調(diào)合組分油應(yīng)每天進行質(zhì)量檢查。

7.2.2.1? 檢查項目:

變性燃料乙醇：外觀（顏色、水雜、清澈度等）。

車用乙醇汽油調(diào)合組分油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）。

發(fā)現(xiàn)異常，必須增加檢驗項目，合格后方可調(diào)合。

8 ?油品出庫檢驗

8.1? 出庫油品應(yīng)提供出庫《油品質(zhì)量檢驗報告》。

8.2? 油品出庫前，由油庫作業(yè)調(diào)度人員填寫《油品出庫檢驗通知單》（見附件16.5）通知質(zhì)檢室做出庫檢驗，質(zhì)檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗。

8.3 ?出庫油品的檢驗規(guī)定

8.3.1? 輕油罐在以下三種情況下首次發(fā)油前必須取出口液面樣做出庫檢驗。

8.3.1.1? 每次接收新入庫油品。

8.3.1.2? 其他油罐油品輸轉(zhuǎn)到發(fā)貨罐的當(dāng)日。若輸出罐與輸入罐之間不存在汽、柴油共用管線的，輸轉(zhuǎn)后可免檢出庫。

8.3.1.3? 油品儲存不動罐超過20天。

8.3.2? 出庫油品的檢驗項目

8.3.2.1? 車用汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程（車用汽油不動罐超過20天，增測膠質(zhì)）。

8.3.2.2? 車用乙醇汽油出庫檢驗次數(shù)每個月不得少于2次，檢驗項目應(yīng)不少于B級項目，如變性燃料乙醇、車用乙醇汽油調(diào)合組分油發(fā)生變化應(yīng)隨時進行車用乙醇汽油的檢驗。

8.3.2.3? 輕柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點。

8.3.2.4? 車用柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點。

8.3.2.5? 煤油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點。

8.3.2.6? 凡在周檢期內(nèi)的其它油品，一般不做出庫檢驗。

8.3.2.7? 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量疑異，必須增加檢驗項目，合格后方可出庫。

8.3.2.8? 同品種、同質(zhì)量等級、同牌號油品的罐底余油并罐后，在出庫前必須作B級檢驗，合格后出庫。

8.3.3? 出庫檢驗油樣保存期限：汽、柴油和煤油為30天，其他油樣90天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴(yán)禁提前處理銷毀樣品。

8.4? 對入庫時存在邊界值項目、不穩(wěn)定項目的油品及經(jīng)過技術(shù)處理的油品，除出庫必驗項目外，應(yīng)增加相應(yīng)項目的復(fù)檢，檢驗合格才能出庫。

8.5? 向汽車油罐車灌裝油品，每個發(fā)油貨位須對當(dāng)天首發(fā)或換罐后首發(fā)前幾車抽取罐底樣進行識別，目測檢查油品的外觀等，確認(rèn)所發(fā)油品與應(yīng)發(fā)油品相符、外觀質(zhì)量合格方可繼續(xù)發(fā)油。如果外觀質(zhì)量不合格，有水雜、乳化、色度、氣味等異常，應(yīng)立即停止發(fā)油，并及時匯報處理。

8.6 ?嚴(yán)禁油庫油罐邊收油邊發(fā)油。油罐收油后，經(jīng)穩(wěn)油30分鐘以上，且經(jīng)油品出庫檢驗，方可出庫。

9 ?加油站油品質(zhì)量管理

9.1? 加油站售出油品質(zhì)量必須符合現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

9.2? 加油站應(yīng)設(shè)兼職質(zhì)量管理員，負(fù)責(zé)加油站質(zhì)量管理。

9.3 ?加油站進貨必須由省級公司統(tǒng)一配置，嚴(yán)禁擅自外采、代銷、代儲和調(diào)合油品。

9.4 ?汽油、柴油運輸未執(zhí)行專車專用的，加油站拒收。

9.5? 質(zhì)量驗收規(guī)定

9.5.1? 核對隨油同行聯(lián)上的油品名稱、牌號，檢查油罐車鉛封，抽取底部油樣，檢查顏色、水雜、氣味等質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)異常，禁止接卸。

9.5.2? 卸油前首先確認(rèn)收油罐口標(biāo)志和待卸油品名稱、牌號一致，連接好卸油管后，再度確認(rèn)待卸油品與收油罐油品相同，才可下達卸油指令。

9.5.3? 卸油后，穩(wěn)油15分鐘方可發(fā)油，嚴(yán)禁邊收邊發(fā)。

9.6 ?油罐接卸油品后的初始加油或在大雨、大雪天加油時，應(yīng)檢查發(fā)出油品的外觀質(zhì)量。在大雨、大雪后要及時測定罐中水位，油罐水位不得高于50mm，水位超過規(guī)定時要及時排除，防止水雜隨油發(fā)出。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)立即停發(fā)，逐級匯報處理。

9.7 ?加油站必須采取有效措施，嚴(yán)禁車用乙醇汽油油罐混入水分，每天應(yīng)測定罐中水位，不得有水。

9.8 ?加油站對油品質(zhì)量抽檢的合法性及相關(guān)過程應(yīng)給予關(guān)注和確認(rèn)，具體按11.2執(zhí)行。

10? 油品質(zhì)量處理

10.1 ?油品質(zhì)量的判定是以現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。

10.2? 油品質(zhì)量處理的審批程序：油庫在驗收、接卸、儲存、出庫檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格油品時，必須由質(zhì)檢室填寫《中國石化銷售企業(yè)油品質(zhì)量處理報告》（見附件16.6），經(jīng)質(zhì)檢室主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，逐級上報至大區(qū)公司或省級公司質(zhì)量主管部門、物流管理部門和經(jīng)營管理部門審核，經(jīng)相應(yīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部門和油庫按批準(zhǔn)意見實施。

10.3 ?省公司及分公司質(zhì)量管理部門，對不合格油品要認(rèn)真分析原因，必要時要增加檢驗項目或報請上一級質(zhì)檢室復(fù)核處理，確認(rèn)質(zhì)量的責(zé)任方及責(zé)任人。處理重大油品質(zhì)量事故，必須有省級質(zhì)量主管部門的人員到場。

10.3.1? 屬發(fā)貨方或承運方的質(zhì)量責(zé)任，應(yīng)及時向負(fù)責(zé)進貨的業(yè)務(wù)部門通報，盡快與責(zé)任方聯(lián)系或索賠。

10.3.2? 屬本企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任，要按質(zhì)量管理崗位責(zé)任制及相關(guān)制度規(guī)定處理。

10.4? 對不合格油品的處理方法

10.4.1? 屬于發(fā)貨方責(zé)任、無使用價值或不能技術(shù)處理的油品，應(yīng)退貨。

10.4.2? 對可以使用、并允許作協(xié)議銷售的不合格油品，可以向用戶明示質(zhì)量，協(xié)議銷售。

10.4.3? 對經(jīng)技術(shù)處理可以合格的油品，若本企業(yè)工藝條件、檢驗?zāi)芰Α⒓夹g(shù)人員素質(zhì)能夠確保油品質(zhì)量合格，且油庫儲存油品具有相應(yīng)質(zhì)量潛力、指標(biāo)合理，技術(shù)處理后油品性能穩(wěn)定，不出現(xiàn)分層等現(xiàn)象。技術(shù)處理需按規(guī)定程序上報，獲準(zhǔn)后才能組織實施。

10.4.4? 技術(shù)處理后的油品必須經(jīng)檢驗合格后，方可安排出庫。

10.5? 不合格油品的質(zhì)量處理，各部門要協(xié)同合作，業(yè)務(wù)采調(diào)部門要配合做好油品調(diào)運，涉及降級等發(fā)生處理費用時，財務(wù)部門要會簽意見。

11 ?油品質(zhì)量報告

11.1? 分公司每月2日前上報《中國石化貴州石油分油品質(zhì)量不合格處理表》（見附件16.7）。

每季度第一個月5日前上報上季度《中國石化貴州石油分公司油品質(zhì)量事故（事件）表》（見附件16.8）、《中國石化貴州石油分公司油品質(zhì)量抽檢表》（見附件16.9）。

每年1月5日前上報上一年度《中國石化貴州石油分公司質(zhì)檢員情況表》（附件16.10）、《中國石化貴州石油分公司質(zhì)檢儀器設(shè)備情況表》（附件16.11）。

11.2? 積極配合有關(guān)部門進行市場油品質(zhì)量抽查，及時上報抽查情況和自檢結(jié)果。

11.2.1? 油庫和加油站油品質(zhì)量抽查信息必須及時逐級上報至大區(qū)公司或省級公司質(zhì)量主管部門；國家監(jiān)督抽查或集團公司（股份公司）抽查信息必須在當(dāng)?shù)爻闃咏Y(jié)束后12小時內(nèi)由分公司質(zhì)量主管部門統(tǒng)一上報省公司質(zhì)量主管部門。

11.2.2? 抽樣前受檢部門須對抽樣部門抽樣合法性進行核實確認(rèn)。

11.2.3? 受檢部門應(yīng)注意抽樣部門抽取樣品的代表性，加油站卸油穩(wěn)油后該油罐相對應(yīng)各加油槍首槍發(fā)出油品、與上次使用間隔兩小時以上加油槍均嚴(yán)禁抽樣。

11.2.4? 受檢部門須對抽樣部門樣品容器進行確認(rèn)，必要時要求在抽樣單中進行注明。

11.2.5? 除抽樣部門所抽樣品（含抽樣部門留樣）外，受檢部門應(yīng)備有潔凈干燥的試樣瓶（汽柴油應(yīng)使用棕色磨口玻璃瓶），對被抽檢油品至少同時取兩份，一份自測，一份自留樣，如自測在多個質(zhì)檢室檢驗，相應(yīng)增加自測樣品份數(shù)。

11.2.6? 對于國家監(jiān)督抽查或集團公司（股份公司）抽查，自測油樣應(yīng)立即送質(zhì)檢中心檢驗；對于地方監(jiān)督抽查，自測油樣應(yīng)立即送B級以上質(zhì)檢室檢驗。

11.2.7? 接到檢驗報告時，油品如合格可及時處理備樣，不合格應(yīng)及時對不合格項目進行復(fù)檢。

11.2.8? 若對檢驗結(jié)果有異議，必須在接到檢驗報告15天內(nèi)以書面形式向抽檢單位提出異議。確認(rèn)異議存在的應(yīng)依法提請復(fù)檢或仲裁，維護本企業(yè)的合法權(quán)益。

12 ?技術(shù)服務(wù)

12.1 ?油庫、加油站負(fù)責(zé)油品質(zhì)量客戶投訴現(xiàn)場處理工作，并向上級主管部門上報投訴相關(guān)信息，質(zhì)量主管部門提供技術(shù)支持，必要時啟動油品質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案，處理后及時對客戶進行回訪。

12.2? 商業(yè)客戶和零售管理部門負(fù)責(zé)、質(zhì)量主管部門配合對技術(shù)處理后的外采油進行質(zhì)量跟蹤，及時了解用戶的使用情況，掌握技術(shù)處理后的油品質(zhì)量狀況。

12.3? 商業(yè)客戶和零售管理負(fù)責(zé)、質(zhì)量主管部門配合定期對大客戶進行滿意度調(diào)查，與客戶交流油品使用狀況，傾聽客戶對于中石化的油品質(zhì)量和售后服務(wù)提出的意見和建議，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

13 ?檢查與考核

13.1? 各單位須定期進行對質(zhì)量管理體系進行監(jiān)督檢查并進行考核，強化全過程監(jiān)控。

13.2? 檢查依據(jù)為《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》及《中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)油品質(zhì)量管理辦法》等中國石化銷售企業(yè)油品質(zhì)量管理規(guī)章制度。

13.3 ?省市公司質(zhì)量主管部門負(fù)責(zé)實施組織本企業(yè)的質(zhì)量檢查。

13.4? 質(zhì)量檢查的內(nèi)容包括質(zhì)量保障體系、質(zhì)量監(jiān)督體系中、質(zhì)量應(yīng)急體系等相關(guān)質(zhì)量管理及檢驗工作?？己嗽u分參照《中國石化銷售企業(yè)質(zhì)量工作考核評分標(biāo)準(zhǔn)》或當(dāng)次檢查實施細(xì)則執(zhí)行。

13.5? 檢查每年進行一次，遇有特殊情況，可另行增加，檢查內(nèi)容納入本企業(yè)績效考核。

14 ?獎罰

14.1 ?在油品質(zhì)量管理工作中有下列成績之一的單位或個人，在年終目標(biāo)考核時給予精神或物質(zhì)獎勵。

14.1.1? 對油品質(zhì)量工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，維護油品質(zhì)量有顯著成績的職工。

14.1.2? 在國家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門的質(zhì)量統(tǒng)檢或抽查中,油品質(zhì)量合格率100%的單位領(lǐng)導(dǎo)。

14.1.3? 質(zhì)量把關(guān)嚴(yán)格，及時發(fā)現(xiàn)避免了重大油品質(zhì)量事故，為國家和單位挽回重大經(jīng)濟損失的單位或個人。

14.1.4? 刻苦鉆研油品檢驗技術(shù)，技術(shù)練兵考核成績優(yōu)秀的質(zhì)檢人員。

14.2 ?對油品質(zhì)量監(jiān)督管理不力，有下列情形之一的，依據(jù)本辦法和《中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)油品質(zhì)量事故責(zé)任追究規(guī)定》，對直接責(zé)任人員和主管人員給予處罰、處分；對單位給予通報批評、處罰并責(zé)令限期整改；觸犯刑律的，依法追究刑事責(zé)任。

14.2.1? 未按規(guī)定設(shè)置油品質(zhì)量管理機構(gòu)、配齊人員及檢驗儀器設(shè)備，質(zhì)量工作開展不力，造成重大質(zhì)量事故的。

14.2.2? 因制度不落實，質(zhì)量監(jiān)督檢查不力，誤收、誤發(fā)不合格油品，混油、污染造成油品質(zhì)量不合格，對整裝油品標(biāo)識檢查維護不嚴(yán)而喪失追償能力造成經(jīng)濟損失。

14.2.3? 對允許作協(xié)議銷售的油品，未明示質(zhì)量以次充好，影響企業(yè)質(zhì)量信譽的。

14.2.4? 對重大油品質(zhì)量問題未按規(guī)定及時上報的以及未按規(guī)定上報質(zhì)量報表的。

14.2.5? 未按規(guī)定檢驗油品質(zhì)量或可靠性考核嚴(yán)重超差的；違反石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和試驗方法，發(fā)生誤判油品質(zhì)量的；提供虛假油品質(zhì)量數(shù)據(jù)的。

14.2.6? 拒絕、拖延國家和上級部門對油品質(zhì)量監(jiān)督檢查的；在國家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門及上級石油公司組織的質(zhì)量統(tǒng)檢或抽查中，油品質(zhì)量不合格的。

15? 其他規(guī)定

15.1? 油品質(zhì)量管理涉及的相關(guān)法律、法規(guī)：

15.1.1? 《中華人民共和國刑法》

15.1.2? 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》

15.1.3? 《中華人民共和國計量法》

15.1.4? 《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》

15.1.5? 《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》

15.1.6? 《中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)石油庫管理制度》

15.1.7? 《中國石油化工股份有限公司加油站管理規(guī)范》

15.2? 油品質(zhì)量管理必須執(zhí)行的油品標(biāo)準(zhǔn)及試驗方法：

15.2.1 ?現(xiàn)行國家石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

15.2.2 ?現(xiàn)行行業(yè)石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

15.2.3? 現(xiàn)行企業(yè)石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

15.2.4? 現(xiàn)行國家石油產(chǎn)品試驗方法

15.2.5? 現(xiàn)行行業(yè)石油產(chǎn)品試驗方法