1? 目的

為了加強供應(yīng)商的管理，規(guī)范供應(yīng)商的資格預(yù)審、選用和續(xù)用等工作，降低采購風(fēng)險，提高設(shè)備材料的質(zhì)量和穩(wěn)定性，特制定本辦法。

2? 適用范圍?? 公司所有的供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，均按本辦法執(zhí)行。

3? 工作職責(zé)

3.1項目部：a.負責(zé)組織協(xié)調(diào)供應(yīng)商評價工作，收集供應(yīng)商原始信息，綜合考核結(jié)果建立、保存供應(yīng)商業(yè)績評價檔案。b. 歸口負責(zé)組織大宗通用材料的供應(yīng)商評價,最終確定定合格供應(yīng)商。C.參與各類設(shè)備材料供應(yīng)商評價。

3.2設(shè)備部：a.歸口負責(zé)組織各類設(shè)備、三修配件供應(yīng)商評價,最終確定合格供應(yīng)商，將評價結(jié)果反饋給供應(yīng)部存檔。b.參與其它材料供應(yīng)商評價。

3.3安全部：a. 歸口負責(zé)組織安全類供應(yīng)商評價，最終確定合格供應(yīng)商，將評價結(jié)果反饋給供應(yīng)部存檔。b.參與直接影響安全設(shè)備材料供應(yīng)商評價。

3.4三修車間：參與三修配件及對口設(shè)備供應(yīng)商評價，參與最終確定合格供應(yīng)商。

3.5生產(chǎn)及各輔助車間：參與本車間范圍內(nèi)設(shè)備材料的供應(yīng)商評價。

3.6項目部：負責(zé)與具體歸口負責(zé)部門聯(lián)系協(xié)調(diào)新項目新上設(shè)備、專業(yè)性比較強配件及材料的供應(yīng)商評價，最終確定合格供應(yīng)商，將評價結(jié)果反饋給供應(yīng)部存檔。

4 工作程序

4.1供應(yīng)商來源

4.1.1使用中的供應(yīng)商，供應(yīng)商提供的產(chǎn)品已在公司使用的，信息材料由歸口管理部門及使用部門反饋；

4.1.2自薦的供應(yīng)商，需提供產(chǎn)品在同類型企業(yè)的使用情況及基本情況、各種質(zhì)保、資質(zhì)、安全、環(huán)保證件等相關(guān)材料；

4.1.3推薦的供應(yīng)商，公司專業(yè)技術(shù)人員推薦的供應(yīng)商；

4.1.4篩選的供應(yīng)商，供應(yīng)部及其他歸口管理部門在市場上收集并經(jīng)初步篩選的供應(yīng)商。其信息獲取一般有下列方式：新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等；各種產(chǎn)品發(fā)布會；各類產(chǎn)品展示（銷）會；行業(yè)協(xié)會；行業(yè)或政府的統(tǒng)計調(diào)查報告或刊物；同行或供應(yīng)商介紹；公開征詢；與供應(yīng)商的直接聯(lián)系等。

4.2 供應(yīng)商資格審核

4.2.1供應(yīng)商基本資料。供應(yīng)商單位名稱、地址、電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址、負責(zé)人、聯(lián)系人、注冊資本金、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行信息等。

4.2.2供應(yīng)商證件資質(zhì)。營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格等證件；特種產(chǎn)品必須取得相應(yīng)生產(chǎn)資格證（如：質(zhì)量體系證書、生產(chǎn)許可證等）。

4.2.3供應(yīng)商機構(gòu)及業(yè)績情況。機構(gòu)設(shè)置情況、法人代表及主要技術(shù)、管理人員情況；業(yè)務(wù)經(jīng)營情況及相關(guān)業(yè)績證明文件及特約經(jīng)銷等有關(guān)資格證明文件。

4.3 合格供應(yīng)商評價

4.3.1本辦法所稱合格供應(yīng)商是指經(jīng)公司評價小組組織評議并經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的能夠為我公司提供合格的產(chǎn)品或服務(wù)的法人或自然人；評價小組由公司的使用部門、歸口管理部門、項目部監(jiān)督管理等部門組成。

4.3.2合格的供應(yīng)商必須具備以下條件：

4.3.2.1合格供應(yīng)商需要具備相應(yīng)的證件資質(zhì)，包括公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證等證件必須齊全；

4.3.2.2在同行業(yè)當(dāng)中規(guī)模相對較大，具有一定的抗風(fēng)險能力；

4.3.2.3具有相應(yīng)的質(zhì)量保證能力，質(zhì)量長期穩(wěn)定；

4.3.2.4供貨要足量、及時，正常情況下不能影響采購計劃的順利完成；

4.3.2.5要有良好的信譽，誠實、守信、履行合同條款，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任義務(wù)。

4.3.3供應(yīng)商的評價步驟如下：

4.3.3.1按質(zhì)量要求初步選定一定數(shù)量的供應(yīng)商；

4.3.3.2評價小組對初步選定的供應(yīng)商進行考核，考核內(nèi)容如下(詳見4.5實施細則)：

質(zhì)量：對供應(yīng)商所供應(yīng)商品的質(zhì)量，根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模及制造能力/質(zhì)量體系/行業(yè)內(nèi)的地位/對比同類產(chǎn)品情況/產(chǎn)品的性能質(zhì)量。

價格：對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品價格，與同類供應(yīng)商比較進行評價。

使用效果：對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品在本公司的實際使用效果或在其它用戶使用情況進行評價。

供貨及時性：由項目部門根據(jù)履行合同和訂單約定時間到貨情況進行評價。

售后服務(wù)及溝通：由供應(yīng)部門根據(jù)是否及時服務(wù)或主動提供服務(wù)及說明情況進行評價

4.3.3.3 評價小組對考核的結(jié)果進行確認。

4.3.3.4 確認供應(yīng)商類別: 優(yōu)秀供應(yīng)商、次要供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。

4.3.3.5將確認的合格供應(yīng)商報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，核定該供應(yīng)商是否成為合格供應(yīng)商。未經(jīng)調(diào)查認可的供應(yīng)商，不能成為我公司的供應(yīng)商。

4.3.3.6公布合格供應(yīng)商的名稱并形成合格供應(yīng)商名冊，公司采購部門原則上采購合格供應(yīng)商名冊之內(nèi)廠家的物資。

4.4供應(yīng)商續(xù)用

經(jīng)評價認可的合格供應(yīng)商原則上每年復(fù)查一次。

復(fù)查流程同首次調(diào)查評價。

復(fù)查不合格的供應(yīng)商，不可列入次年合格供應(yīng)商名單中。

若供應(yīng)商的交貨日期、質(zhì)量、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時，可于一年中隨時對供應(yīng)商作必要的復(fù)查。

4.5 供應(yīng)商評價實施細則

4.5.1? 評價范圍：各歸口部門應(yīng)對提供的產(chǎn)品存在安全風(fēng)險的供應(yīng)商進行風(fēng)險評價。

4.5.2? 評價項目：供應(yīng)商風(fēng)險評價的評價項目及分數(shù)比例如下（滿分100分）：

質(zhì)量評價：30分。

價格評價：20分。

使用效果評價：25分。

交貨及時性評價：15分。

售后服務(wù)及溝通評價：10分

4.5.3? 評分標(biāo)準(zhǔn)

4.5.3.1? 質(zhì)量評價：根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模及制造能力/質(zhì)保體系/行業(yè)內(nèi)的地位/對比同類產(chǎn)品情況進行評價。

4.5.3.2? 價格評價：由采購部門根據(jù)市場平均價格水準(zhǔn)，結(jié)合其它同類供應(yīng)商的價格水平進行比較，方式如下：

a.價格低，報價迅速：20分。

b.價格較低，報價緩慢：15分

c.價格較高，報價迅速：10分。

d.價格較高，報價緩慢：5分。

e.價格不合理或報價不誠實：0分

4.5.3.3? 使用效果評價：由歸口部門組織相關(guān)部門根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品在本公司的實際使用效果或在其它用戶使用情況進行調(diào)查、評分，方式如下：

a.使用效果很好：25分

b.使用效果較好：15分

c.使用效果一般：10分

d.使用效果較差：5分

e.使用效果很差：0分

4.5.3.4交貨及時性評價：由供應(yīng)部門根據(jù)履行合同和訂單約定時間到貨情況進行評分，方式如下：

a.如期交貨：15分。

b.偶爾延遲交貨：10分。

c.經(jīng)常延遲交貨：0分。

4.5.3.5售后服務(wù)及溝通：由供應(yīng)部門根據(jù)是否及時服務(wù)或主動提供服務(wù)及說明情況進行評分，方式如下：

a.溝通容易，服務(wù)及時：10

b. 溝通容易，服務(wù)不及時：5

c. 溝通不容易，服務(wù)不及時：0

4.5.4? 評價辦法

供應(yīng)商的評價由各歸口部門每年進行一次（特殊情況隨時由需要部門提出申請）。將各項得分匯入供應(yīng)商檔案，并合計總得分。

4.5.5? 評價分級

供應(yīng)商評價等級劃分如下：

a. 得分90以上為A類（重點）優(yōu)秀供應(yīng)商。

b. 得分70以上90以下為B類（非重點）次要供應(yīng)商。

c. 得分60以上70以下為C類一般供應(yīng)商。

d. 得分60分以下為D類不合格供應(yīng)商

4.6對專利、獨家生產(chǎn)、專用劑類等獨家供貨的產(chǎn)品由相關(guān)主管部門及使用車間填寫特殊用料供應(yīng)商評價報告，將評價結(jié)果反饋給供應(yīng)部存檔。

5? 采購要求

5.1? 供應(yīng)部采購危險化學(xué)品時應(yīng)要求供方提供《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》（復(fù)印件）和《化學(xué)品安全技術(shù)說明書》，并按規(guī)范包裝，標(biāo)貼《化學(xué)品安全標(biāo)簽》，必要時可進行小批試用。

5.2? 供應(yīng)部對所采購物品需要提出安全方面的要求，簽訂供應(yīng)合同時，應(yīng)有安全方面的內(nèi)容。

5.3 ?質(zhì)檢部門根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對供方提供的樣品進行檢驗或驗證。

5.4? 供貨期間，對出現(xiàn)不合格情況應(yīng)向供方及時反饋，以有利于供方采取整改措施。

5.5? 對連續(xù)三次出現(xiàn)不合格的供應(yīng)商停止其供貨，重選合格供應(yīng)商。

5.6? 供應(yīng)部應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，避免對隨后產(chǎn)品的實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，以及安全生產(chǎn)風(fēng)險、職業(yè)健康風(fēng)險及環(huán)境產(chǎn)生影響。

5.7? 采購危險化學(xué)品時，雙方應(yīng)將企業(yè)?；钒踩芾淼南嚓P(guān)要求和包裝運輸、裝卸及?；反鎯凸迏^(qū)的情況進行溝通，特別是儲罐的接口形式等，避免造成意外泄漏，形成危險和污染。

5.8 ?供應(yīng)商在商品尚未交接完成時，一旦發(fā)生燃燒、爆炸等意外事故，供方應(yīng)聽從本公司指揮，按事故應(yīng)急救援預(yù)案進行撲救。

5.9? 供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)合同履行情況，建立合格供應(yīng)商名錄和檔案。

6? 評價結(jié)果使用

6.1? 優(yōu)秀供應(yīng)商，由供應(yīng)部提交“優(yōu)秀供應(yīng)商名錄”報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，列入優(yōu)秀供應(yīng)商?？稍谄浣?jīng)營范圍內(nèi)參與我公司全部物資采購報價。在同等條件下，優(yōu)先簽訂供貨合同。

6.2? 次要供應(yīng)商，由供應(yīng)部提交“次要供應(yīng)商名錄”報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，列入合格供應(yīng)商。可在其經(jīng)營范圍內(nèi)參與我公司物資采購的報價，在招評標(biāo)小組確定評議標(biāo)原則基礎(chǔ)上，符合評議標(biāo)原則，簽訂一定數(shù)額的供貨合同，采購額控制在年度采購額的50%以內(nèi)。

6.3? 一般供應(yīng)商，由供應(yīng)部提交“一般供應(yīng)商名錄”報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，列為后備供應(yīng)商。在公司急用（優(yōu)秀供應(yīng)商、次要供應(yīng)商無法滿足）的情況下，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)、歸口職能部門、使用部門審核同意后，可以小批量采購，簽訂一定數(shù)額的供貨合同，采購額控制在年度采購額的20%以內(nèi)；本次采購作為試供貨的機會，兩次內(nèi)沒有顯著改進的，降為不合格供應(yīng)商。

6.4 ?不合格供應(yīng)商，即予停止交易，如欲再向本公司供貨，需重新經(jīng)過合格供應(yīng)商調(diào)查評估。

6.5? 供應(yīng)商的臨時新增，如有新的供應(yīng)商需要補充到合格供應(yīng)商的目錄當(dāng)中，必須嚴(yán)格按照合格供應(yīng)商的選擇程序進行評價和認定，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后追加納入合格供應(yīng)商名錄。

6.6? 供應(yīng)商的除名，除客觀原因外，對不履行或不能完全履行合同的廠家，取消合格供應(yīng)商資格。

7? 附則

本辦法供應(yīng)部、設(shè)備部、安全部、技術(shù)部部共同編制解釋