1? 目的
為了加強供應(yīng)商的管理,規(guī)范供應(yīng)商的資格預(yù)審、選用和續(xù)用等工作,降低采購風(fēng)險,提高設(shè)備材料的質(zhì)量和穩(wěn)定性,特制定本辦法。
2? 適用范圍?? 公司所有的供應(yīng)商管理,除另有規(guī)定外,均按本辦法執(zhí)行。
3? 工作職責(zé)
3.1項目部:a.負責(zé)組織協(xié)調(diào)供應(yīng)商評價工作,收集供應(yīng)商原始信息,綜合考核結(jié)果建立、保存供應(yīng)商業(yè)績評價檔案。b. 歸口負責(zé)組織大宗通用材料的供應(yīng)商評價,最終確定定合格供應(yīng)商。C.參與各類設(shè)備材料供應(yīng)商評價。
3.2設(shè)備部:a.歸口負責(zé)組織各類設(shè)備、三修配件供應(yīng)商評價,最終確定合格供應(yīng)商,將評價結(jié)果反饋給供應(yīng)部存檔。b.參與其它材料供應(yīng)商評價。
3.3安全部:a. 歸口負責(zé)組織安全類供應(yīng)商評價,最終確定合格供應(yīng)商,將評價結(jié)果反饋給供應(yīng)部存檔。b.參與直接影響安全設(shè)備材料供應(yīng)商評價。
3.4三修車間:參與三修配件及對口設(shè)備供應(yīng)商評價,參與最終確定合格供應(yīng)商。
3.5生產(chǎn)及各輔助車間:參與本車間范圍內(nèi)設(shè)備材料的供應(yīng)商評價。
3.6項目部:負責(zé)與具體歸口負責(zé)部門聯(lián)系協(xié)調(diào)新項目新上設(shè)備、專業(yè)性比較強配件及材料的供應(yīng)商評價,最終確定合格供應(yīng)商,將評價結(jié)果反饋給供應(yīng)部存檔。
4 工作程序
4.1供應(yīng)商來源
4.1.1使用中的供應(yīng)商,供應(yīng)商提供的產(chǎn)品已在公司使用的,信息材料由歸口管理部門及使用部門反饋;
4.1.2自薦的供應(yīng)商,需提供產(chǎn)品在同類型企業(yè)的使用情況及基本情況、各種質(zhì)保、資質(zhì)、安全、環(huán)保證件等相關(guān)材料;
4.1.3推薦的供應(yīng)商,公司專業(yè)技術(shù)人員推薦的供應(yīng)商;
4.1.4篩選的供應(yīng)商,供應(yīng)部及其他歸口管理部門在市場上收集并經(jīng)初步篩選的供應(yīng)商。其信息獲取一般有下列方式:新聞傳播媒體,如電視、廣播、報紙等;各種產(chǎn)品發(fā)布會;各類產(chǎn)品展示(銷)會;行業(yè)協(xié)會;行業(yè)或政府的統(tǒng)計調(diào)查報告或刊物;同行或供應(yīng)商介紹;公開征詢;與供應(yīng)商的直接聯(lián)系等。
4.2 供應(yīng)商資格審核
4.2.1供應(yīng)商基本資料。供應(yīng)商單位名稱、地址、電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址、負責(zé)人、聯(lián)系人、注冊資本金、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行信息等。
4.2.2供應(yīng)商證件資質(zhì)。營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格等證件;特種產(chǎn)品必須取得相應(yīng)生產(chǎn)資格證(如:質(zhì)量體系證書、生產(chǎn)許可證等)。
4.2.3供應(yīng)商機構(gòu)及業(yè)績情況。機構(gòu)設(shè)置情況、法人代表及主要技術(shù)、管理人員情況;業(yè)務(wù)經(jīng)營情況及相關(guān)業(yè)績證明文件及特約經(jīng)銷等有關(guān)資格證明文件。
4.3 合格供應(yīng)商評價
4.3.1本辦法所稱合格供應(yīng)商是指經(jīng)公司評價小組組織評議并經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的能夠為我公司提供合格的產(chǎn)品或服務(wù)的法人或自然人;評價小組由公司的使用部門、歸口管理部門、項目部監(jiān)督管理等部門組成。
4.3.2合格的供應(yīng)商必須具備以下條件:
4.3.2.1合格供應(yīng)商需要具備相應(yīng)的證件資質(zhì),包括公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證等證件必須齊全;
4.3.2.2在同行業(yè)當(dāng)中規(guī)模相對較大,具有一定的抗風(fēng)險能力;
4.3.2.3具有相應(yīng)的質(zhì)量保證能力,質(zhì)量長期穩(wěn)定;
4.3.2.4供貨要足量、及時,正常情況下不能影響采購計劃的順利完成;
4.3.2.5要有良好的信譽,誠實、守信、履行合同條款,承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任義務(wù)。
4.3.3供應(yīng)商的評價步驟如下:
4.3.3.1按質(zhì)量要求初步選定一定數(shù)量的供應(yīng)商;
4.3.3.2評價小組對初步選定的供應(yīng)商進行考核,考核內(nèi)容如下(詳見4.5實施細則):
質(zhì)量:對供應(yīng)商所供應(yīng)商品的質(zhì)量,根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模及制造能力/質(zhì)量體系/行業(yè)內(nèi)的地位/對比同類產(chǎn)品情況/產(chǎn)品的性能質(zhì)量。
價格:對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品價格,與同類供應(yīng)商比較進行評價。
使用效果:對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品在本公司的實際使用效果或在其它用戶使用情況進行評價。
供貨及時性:由項目部門根據(jù)履行合同和訂單約定時間到貨情況進行評價。
售后服務(wù)及溝通:由供應(yīng)部門根據(jù)是否及時服務(wù)或主動提供服務(wù)及說明情況進行評價
4.3.3.3 評價小組對考核的結(jié)果進行確認。
4.3.3.4 確認供應(yīng)商類別: 優(yōu)秀供應(yīng)商、次要供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。
4.3.3.5將確認的合格供應(yīng)商報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,核定該供應(yīng)商是否成為合格供應(yīng)商。未經(jīng)調(diào)查認可的供應(yīng)商,不能成為我公司的供應(yīng)商。
4.3.3.6公布合格供應(yīng)商的名稱并形成合格供應(yīng)商名冊,公司采購部門原則上采購合格供應(yīng)商名冊之內(nèi)廠家的物資。
4.4供應(yīng)商續(xù)用
經(jīng)評價認可的合格供應(yīng)商原則上每年復(fù)查一次。
復(fù)查流程同首次調(diào)查評價。
復(fù)查不合格的供應(yīng)商,不可列入次年合格供應(yīng)商名單中。
若供應(yīng)商的交貨日期、質(zhì)量、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時,可于一年中隨時對供應(yīng)商作必要的復(fù)查。
4.5 供應(yīng)商評價實施細則
4.5.1? 評價范圍:各歸口部門應(yīng)對提供的產(chǎn)品存在安全風(fēng)險的供應(yīng)商進行風(fēng)險評價。
4.5.2? 評價項目:供應(yīng)商風(fēng)險評價的評價項目及分數(shù)比例如下(滿分100分):
質(zhì)量評價:30分。
價格評價:20分。
使用效果評價:25分。
交貨及時性評價:15分。
售后服務(wù)及溝通評價:10分
4.5.3? 評分標(biāo)準(zhǔn)
4.5.3.1? 質(zhì)量評價:根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模及制造能力/質(zhì)保體系/行業(yè)內(nèi)的地位/對比同類產(chǎn)品情況進行評價。
規(guī)模及制造能力 | 質(zhì)保體系 | 行業(yè)內(nèi)的地位 | 對比同類產(chǎn)品情況 | ||||
規(guī)模較大,制造能力很強 | 8 | 質(zhì)保體系健全,執(zhí)行良好 | 8 | 領(lǐng)軍企業(yè) | 6 | 質(zhì)優(yōu),技術(shù)領(lǐng)先 | 8 |
規(guī)模一般,制造能力很強 | 6 | 質(zhì)保體系健全,執(zhí)行一般 | 6 | 中等偏上 | 4 | 質(zhì)量一般,技術(shù)領(lǐng)先 | 6 |
規(guī)模較大,制造能力一般 | 4 | 質(zhì)保體系不健全,執(zhí)行良好 | 4 | 中等 | 2 | 質(zhì)量一般,技術(shù)一般 | 4 |
規(guī)模一般,制造能力一般 | 0 | 質(zhì)保體系不健全,執(zhí)行不好 | 0 | 中等以下 | 0 | 質(zhì)量無保證,技術(shù)落后 | 0 |
4.5.3.2? 價格評價:由采購部門根據(jù)市場平均價格水準(zhǔn),結(jié)合其它同類供應(yīng)商的價格水平進行比較,方式如下:
a.價格低,報價迅速:20分。
b.價格較低,報價緩慢:15分
c.價格較高,報價迅速:10分。
d.價格較高,報價緩慢:5分。
e.價格不合理或報價不誠實:0分
4.5.3.3? 使用效果評價:由歸口部門組織相關(guān)部門根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品在本公司的實際使用效果或在其它用戶使用情況進行調(diào)查、評分,方式如下:
a.使用效果很好:25分
b.使用效果較好:15分
c.使用效果一般:10分
d.使用效果較差:5分
e.使用效果很差:0分
4.5.3.4交貨及時性評價:由供應(yīng)部門根據(jù)履行合同和訂單約定時間到貨情況進行評分,方式如下:
a.如期交貨:15分。
b.偶爾延遲交貨:10分。
c.經(jīng)常延遲交貨:0分。
4.5.3.5售后服務(wù)及溝通:由供應(yīng)部門根據(jù)是否及時服務(wù)或主動提供服務(wù)及說明情況進行評分,方式如下:
a.溝通容易,服務(wù)及時:10
b. 溝通容易,服務(wù)不及時:5
c. 溝通不容易,服務(wù)不及時:0
4.5.4? 評價辦法
供應(yīng)商的評價由各歸口部門每年進行一次(特殊情況隨時由需要部門提出申請)。將各項得分匯入供應(yīng)商檔案,并合計總得分。
4.5.5? 評價分級
供應(yīng)商評價等級劃分如下:
a. 得分90以上為A類(重點)優(yōu)秀供應(yīng)商。
b. 得分70以上90以下為B類(非重點)次要供應(yīng)商。
c. 得分60以上70以下為C類一般供應(yīng)商。
d. 得分60分以下為D類不合格供應(yīng)商
4.6對專利、獨家生產(chǎn)、專用劑類等獨家供貨的產(chǎn)品由相關(guān)主管部門及使用車間填寫特殊用料供應(yīng)商評價報告,將評價結(jié)果反饋給供應(yīng)部存檔。
5? 采購要求
5.1? 供應(yīng)部采購危險化學(xué)品時應(yīng)要求供方提供《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》(復(fù)印件)和《化學(xué)品安全技術(shù)說明書》,并按規(guī)范包裝,標(biāo)貼《化學(xué)品安全標(biāo)簽》,必要時可進行小批試用。
5.2? 供應(yīng)部對所采購物品需要提出安全方面的要求,簽訂供應(yīng)合同時,應(yīng)有安全方面的內(nèi)容。
5.3 ?質(zhì)檢部門根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對供方提供的樣品進行檢驗或驗證。
5.4? 供貨期間,對出現(xiàn)不合格情況應(yīng)向供方及時反饋,以有利于供方采取整改措施。
5.5? 對連續(xù)三次出現(xiàn)不合格的供應(yīng)商停止其供貨,重選合格供應(yīng)商。
5.6? 供應(yīng)部應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同,確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求,避免對隨后產(chǎn)品的實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響,以及安全生產(chǎn)風(fēng)險、職業(yè)健康風(fēng)險及環(huán)境產(chǎn)生影響。
5.7? 采購危險化學(xué)品時,雙方應(yīng)將企業(yè)?;钒踩芾淼南嚓P(guān)要求和包裝運輸、裝卸及?;反鎯凸迏^(qū)的情況進行溝通,特別是儲罐的接口形式等,避免造成意外泄漏,形成危險和污染。
5.8 ?供應(yīng)商在商品尚未交接完成時,一旦發(fā)生燃燒、爆炸等意外事故,供方應(yīng)聽從本公司指揮,按事故應(yīng)急救援預(yù)案進行撲救。
5.9? 供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)合同履行情況,建立合格供應(yīng)商名錄和檔案。
6? 評價結(jié)果使用
6.1? 優(yōu)秀供應(yīng)商,由供應(yīng)部提交“優(yōu)秀供應(yīng)商名錄”報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,列入優(yōu)秀供應(yīng)商??稍谄浣?jīng)營范圍內(nèi)參與我公司全部物資采購報價。在同等條件下,優(yōu)先簽訂供貨合同。
6.2? 次要供應(yīng)商,由供應(yīng)部提交“次要供應(yīng)商名錄”報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,列入合格供應(yīng)商。可在其經(jīng)營范圍內(nèi)參與我公司物資采購的報價,在招評標(biāo)小組確定評議標(biāo)原則基礎(chǔ)上,符合評議標(biāo)原則,簽訂一定數(shù)額的供貨合同,采購額控制在年度采購額的50%以內(nèi)。
6.3? 一般供應(yīng)商,由供應(yīng)部提交“一般供應(yīng)商名錄”報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,列為后備供應(yīng)商。在公司急用(優(yōu)秀供應(yīng)商、次要供應(yīng)商無法滿足)的情況下,報公司分管領(lǐng)導(dǎo)、歸口職能部門、使用部門審核同意后,可以小批量采購,簽訂一定數(shù)額的供貨合同,采購額控制在年度采購額的20%以內(nèi);本次采購作為試供貨的機會,兩次內(nèi)沒有顯著改進的,降為不合格供應(yīng)商。
6.4 ?不合格供應(yīng)商,即予停止交易,如欲再向本公司供貨,需重新經(jīng)過合格供應(yīng)商調(diào)查評估。
6.5? 供應(yīng)商的臨時新增,如有新的供應(yīng)商需要補充到合格供應(yīng)商的目錄當(dāng)中,必須嚴(yán)格按照合格供應(yīng)商的選擇程序進行評價和認定,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后追加納入合格供應(yīng)商名錄。
6.6? 供應(yīng)商的除名,除客觀原因外,對不履行或不能完全履行合同的廠家,取消合格供應(yīng)商資格。
7? 附則
本辦法供應(yīng)部、設(shè)備部、安全部、技術(shù)部部共同編制解釋