1 目的和范圍
        為加強(qiáng)質(zhì)量管理，降低質(zhì)量成本，制訂本辦法。
        本辦法適用于公司的產(chǎn)品質(zhì)量（包括產(chǎn)品等級(jí)品率、包裝、外觀和公司內(nèi)控工藝指標(biāo)）、質(zhì)量事故、物資采購(gòu)質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、外購(gòu)設(shè)備及備品備件質(zhì)量、質(zhì)量/環(huán)境體系認(rèn)證不合格項(xiàng)整改的監(jiān)督、管理和考核。
        2 職責(zé)
        2.1 分管生產(chǎn)的公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理考核辦法的制定并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決質(zhì)量管理考核過(guò)程中可能出現(xiàn)的問(wèn)題；負(fù)責(zé)組織重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理。
        2.2 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品等級(jí)品率、固體產(chǎn)品袋重、內(nèi)控工藝指標(biāo)、采購(gòu)原輔材料檢驗(yàn)指標(biāo)的制定、監(jiān)督、管理和考核；負(fù)責(zé)參與一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理。
        2.3 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量事故、固體產(chǎn)品包裝質(zhì)量、外購(gòu)設(shè)備及備品備件質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、質(zhì)量/環(huán)境體系認(rèn)證不合格項(xiàng)整改的監(jiān)督、管理、考核和考核兌現(xiàn)；負(fù)責(zé)參與一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理。
        2.4 各部門根據(jù)本辦法的要求負(fù)責(zé)制定本部門質(zhì)量管理考核辦法并組織實(shí)施。
        3 考核程序
        3.1 質(zhì)量事故的考核
        3.1.1 質(zhì)量事故分為一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故。一般質(zhì)量事故是指經(jīng)濟(jì)損失在4000元以下的質(zhì)量事故，重大質(zhì)量事故是指經(jīng)濟(jì)損失在4000元以上或給公司聲譽(yù)造成重大負(fù)面影響的質(zhì)量事故。索賠和退貨均視為重大質(zhì)量事故。
        3.1.2 任何單位發(fā)生一般質(zhì)量事故或重大質(zhì)量事故不得隱瞞不報(bào)，一般質(zhì)量事故應(yīng)在3日內(nèi)，重大質(zhì)量事故應(yīng)在2日內(nèi)書(shū)面報(bào)告企管部和生產(chǎn)技術(shù)部。
        3.1.3 對(duì)發(fā)生一般質(zhì)量事故的單位，處以500～4000元罰款，對(duì)發(fā)生重大質(zhì)量事故的單位，處以4000元以上罰款并對(duì)主要責(zé)任人給予行政處罰。
        3.1.4 各單位要堅(jiān)持“三不放過(guò)”原則處理質(zhì)量事故。一般質(zhì)量事故由責(zé)任單位和主管部門調(diào)查處理；重大質(zhì)量事故由公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門調(diào)查處理，并由公司對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人給予處罰。
        3.2 產(chǎn)品等級(jí)品率、固體產(chǎn)品袋重和采購(gòu)質(zhì)量考核
        3.2.1 生產(chǎn)技術(shù)部按月對(duì)產(chǎn)品等級(jí)品率、固體產(chǎn)品袋重、采購(gòu)原輔材料合格率進(jìn)行考核，具體考核指標(biāo)由生產(chǎn)技術(shù)部確定。
        3.2.2 當(dāng)某種產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格或質(zhì)量指標(biāo)有較大波動(dòng)時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通報(bào)企管部。
        3.2.3 不合格產(chǎn)品不計(jì)入生產(chǎn)單位當(dāng)月產(chǎn)量。
        3.2.4 外購(gòu)設(shè)備和備品備件質(zhì)量不合格，經(jīng)查證屬實(shí)，根據(jù)不合格外購(gòu)設(shè)備和備品備件給公司造成的損失，參照質(zhì)量事故進(jìn)行考核。
        3.3 固體產(chǎn)品外觀質(zhì)量考核
        企管部不定期對(duì)固體產(chǎn)品包裝質(zhì)量進(jìn)行抽查，并按下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核：
        項(xiàng)目 考核標(biāo)準(zhǔn) 處罰標(biāo)準(zhǔn) 
        堆包 堆放整齊，縱橫有序，倉(cāng)庫(kù)地面干凈整潔。 責(zé)令整改，整改無(wú)效或拒不整改參照一般質(zhì)量事故處罰。 
        縫包和折邊 按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。 責(zé)令整改，整改無(wú)效或拒不整改參照一般質(zhì)量事故處罰。 
        污袋 包裝袋不得有明顯污漬。 少量污袋參照一般質(zhì)量事故處罰，大面積污袋參照重大質(zhì)量事故處罰。 
        破損 破損率不超過(guò)2‰。 責(zé)令整改，整改無(wú)效或拒不整改參照一般質(zhì)量事故處罰。 
        3.4 服務(wù)質(zhì)量考核
        3.4.1 服務(wù)質(zhì)量是質(zhì)量的重要組成部分，銷售部、財(cái)務(wù)部、武保部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門要做好產(chǎn)品售前、售中和售后服務(wù)，通過(guò)多種形式的服務(wù)，達(dá)到方便用戶、使用戶滿意并促進(jìn)銷售的目的。
        3.4.2 除非經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)，產(chǎn)成品庫(kù)有權(quán)拒收生產(chǎn)單位移交的不符合要求的產(chǎn)品。
        3.4.3 銷售部應(yīng)按合同要求及時(shí)供貨，按有關(guān)規(guī)定（國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、本公司規(guī)定等）做好產(chǎn)品貯存、搬運(yùn)、轉(zhuǎn)運(yùn)、保護(hù)、交付和運(yùn)輸，確保產(chǎn)品在交付顧客之前保持完好無(wú)損。產(chǎn)品委外運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)將有關(guān)運(yùn)輸要求告知承運(yùn)方并對(duì)承運(yùn)方資質(zhì)進(jìn)行檢查確認(rèn)。因產(chǎn)品貯存、運(yùn)輸和防護(hù)失當(dāng)造成公司經(jīng)濟(jì)損失，參照質(zhì)量事故對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行處罰。
        3.4.4 銷售部按“顧客滿意度調(diào)查程序”的規(guī)定定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，調(diào)查結(jié)果應(yīng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門和人員。不進(jìn)行調(diào)查或編制虛假的調(diào)查報(bào)告，參照重大質(zhì)量事故處罰。
        3.4.5 因產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量引起的用戶索賠、退貨，一律視為重大質(zhì)量事故，公司將按規(guī)定追究責(zé)任部門的責(zé)任和相關(guān)部門的連帶責(zé)任。
        3.4.6 凡投訴、索賠、退貨以及其他涉及產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的爭(zhēng)議或糾紛，銷售部均應(yīng)記錄存檔，并應(yīng)及時(shí)將用戶意見(jiàn)反饋給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門加以解決。
        3.4.7 銷售部代表公司處理因產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)質(zhì)量引起的與顧客之間的法律糾紛，企管部、生產(chǎn)技術(shù)部、法律顧問(wèn)室及其他相關(guān)單位協(xié)助處理。處理不當(dāng)或處理不及時(shí)給公司造成經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)損害，公司將視情節(jié)追究責(zé)任部門責(zé)任和相關(guān)部門的連帶責(zé)任。
        3.4.8 對(duì)違反服務(wù)質(zhì)量考核規(guī)定的單位，可責(zé)令整改或按一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故處罰。
        3.5 質(zhì)量/環(huán)境體系認(rèn)證不合格的考核
        3.5.1 各部門應(yīng)按規(guī)定的要求整改內(nèi)審和外審開(kāi)具的不合格報(bào)告。一般不合格未按要求整改或整改不力的，對(duì)不合格所在部門處以500－1000元罰款，并責(zé)令繼續(xù)整改直至符合要求；嚴(yán)重不合格未按要求整改或整改不力的，對(duì)不合格所在部門處以1000元以上罰款，并責(zé)令繼續(xù)整改直至符合要求。
        3.5.2 同一問(wèn)題在同一部門連續(xù)二次開(kāi)出同一性質(zhì)不合格報(bào)告的，對(duì)該部門處以1000元以上的罰款。連續(xù)三次開(kāi)出的，按重大質(zhì)量事故處理。
        3.6 免責(zé)規(guī)定
        由不可控因素造成的質(zhì)量事故，經(jīng)考核部門確認(rèn)，事故單位可免除事故責(zé)任。