1.目的
        為了加強備品備件安全庫存的集中統(tǒng)一管理，做好備品備件的儲備、供應工作，抓好用、管、修、供四個環(huán)節(jié)，以保證設備故障修理和檢修計劃的順利進行；降低庫存資金占用，逐步做到備品備件安全庫存良性循環(huán)運作。
        2.范圍
        備品備件安全庫存的定額標準制訂、審批、修訂以及備品備件的申購、審核、采購或加工、驗收、保管、出入庫和補充。
        3.職責
        3.1技術保障部負責收集相關部門提供的資料信息，并根據(jù)設備運轉(zhuǎn)部件磨損、腐蝕規(guī)律，以及以往備件的歷史消耗數(shù)據(jù)和經(jīng)驗,合理編制備件安全庫存定額標準。設備工程師負責制訂機械配件的安全庫存定額標準；電氣工程師負責制訂電器配件的安全庫存定額標準。安全庫存定額標準必須及時修訂。
        3.2生產(chǎn)部和儲運部按目標持續(xù)降低備品備件消耗，控制備品備件費用，及時提供所需新的備品備件情況。
        3.3五金庫負責管理備品備件的儲存，按期提供補充資料和調(diào)節(jié)安全庫存。
        3.4采購部負責追蹤備品備件采購或加工的審批狀態(tài)，聯(lián)系供應商，詢價、議價、定價，保證按期采購或加工備品備件。
        3.5財務部負責采購或加工合同的審批并及時提供必要的資金。
        3.6本程序文件由工廠總經(jīng)理審批和實施監(jiān)控。
        4.定義
        4.1備品備件：為了縮短設備故障修理停機時間，減少停機損失，對某些形狀復雜、要求高、加工困難、訂購周期長或無法就地采購的配件，在倉庫內(nèi)預先儲備一定數(shù)量，這種配件稱為備品備件。
        4.2安全庫存：指為了防止不確定性因素（突發(fā)性設備故障、臨時性停機檢修）而預計的保險儲備量。
        5.程序5.1編制定額標準
        5.1.1備品備件的儲備定額應合理，技術保障部要從實際出發(fā)，本著既保證安全生產(chǎn)的需要、又防止資金積壓、浪費的原則，進行編制，并交給品管部、生產(chǎn)部、儲運部、采購部、財務部審核修改，然后呈送技術總監(jiān)和工廠總經(jīng)理審批。編制人員應加強調(diào)查研究，熟悉在用的設備及零部件的技術要求，掌握其損壞規(guī)律和變更情況，定期檢查執(zhí)行情況，積累有關資料，不斷提高管理水平，使之完善化、科學化。安全庫存表每季度應修訂一次，新增設備和新出現(xiàn)的備品備件消耗、儲備定額也要在調(diào)整定額時補充進去；
        5.1.2生產(chǎn)部、儲運部各車間的班長和主管，特別是機電管理人員，防止只要備件、不管備件的現(xiàn)象，要根據(jù)設備磨損情況和配件消耗情況為技術保障部提供基本的基礎資料。維修工作票應記錄所更換或修復的零部件型號、規(guī)格及數(shù)量。
        5.2備品備件的申購
        5.2.1機、電車間承擔著全公司生產(chǎn)設備的主要檢修任務，負責對各種設備保養(yǎng)及維修進行預測，在采購提前期內(nèi)提出所需物料申購表；
        5.2.2生產(chǎn)部主管設備的負責人每次編制停機檢修計劃后，機、電主管應根據(jù)停機檢修計劃項目，準備設備檢修所需備件，同五金庫倉管員查找核實，不足部分及時申購，申購單需由技術保障部相關人員簽名確認；
        5.2.3機、電主管負責備品備件的申購工作，參照機械、電器備品備件安全庫存表，結(jié)合五金庫提供的《備品備件補充明細表》，及時填寫零配件采購、維修申請表，五金庫對申購表加以評審，簽名蓋章，再由生產(chǎn)部經(jīng)理簽名確認，然后轉(zhuǎn)采購部采購；
        5.2.4申購表填寫應詳細，內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途、交貨期，特殊物品可推薦廠家及技術要求和質(zhì)量要求；
        5.2.5對于配件外協(xié)加工訂貨，機、電主管應提供實樣或圖紙。技術保障部負責對備件圖樣的收集、積累、測繪、整理、復制、核對。關鍵性的零部件圖紙，需由技術保障部經(jīng)理審核簽名后方能使用；
        5.2.6對于急件，情況特殊，可先采購再補辦手續(xù)，減少停機損失。
        5.3備品備件的采購
        5.3.1采購部應堅持多方詢價、貨比三家、擇優(yōu)定點的采購原則進行備品備件的采購。采購部接收到零配件采購、維修申請表后，應立即詢價，詢價結(jié)束后，盡快呈報工廠總經(jīng)理審批。對需要與供應商簽訂采購合同的，嚴格按《經(jīng)濟合同法》執(zhí)行。采購部應對申購確認回復采購交期；
        5.3.2財務部要加強備品備件的資金和財務管理，嚴格備品備件訂貨合同及付款手續(xù)，合理使用流動資金，加快流動資金周轉(zhuǎn)速度。
        5.4備品備件的驗收
        倉管員和備品備件申購人應對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、包裝等認真驗收核對，做到準確無誤，有問題及時提出，向主管采購人反映，以便得到解決；驗收不合格的材料不能入庫。材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收手續(xù)，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時錄帳。
        5.5備品備件的儲存
        庫房采取定置管理，各部分應繪制相應示意圖，貼于庫房進口處，以便物料的規(guī)范管理與查找。貨架擺放整齊，并有明顯標牌。入庫備件必須保管好，維護好，做到三清（規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)）、兩整齊（庫容、碼放）、三一致（帳、卡、物）、四定位（區(qū)、架、層、號），定期盤點（每季度盤點一次），定期清洗維護，做好霉雨季節(jié)的防潮工作，防止備品備件生銹變質(zhì)。
        5.6備品備件的領用
        備品備件領用一律實行以舊換新，由領用人填寫領用單，主管簽名，注明使用部門、名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，以便對維修費用進行統(tǒng)計核算。使用剩余物料應及時歸還五金庫，并放置在規(guī)定位置。
        5.7備品備件的補充
        備品備件的進庫錄帳和領用一律納入金蝶K3倉儲管理系統(tǒng)，五金庫應做好備品備件的消耗統(tǒng)計工作，掌握備品備件的消耗動態(tài)，將信息及時反饋給技術保障部和機、電車間主管。五金庫每周應對低于安全庫存數(shù)量的物料進行統(tǒng)計，并填寫《備品備件安全庫存補充通知單》，注明應補充物料的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，交機、電主管申購補充。
        6. 相關記錄