l、確定公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度組織機(jī)構(gòu)及人員,其人員配備具體應(yīng)滿足下列要求:
①熟悉相關(guān)的安全、健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求;
②接受過安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評價技術(shù)培訓(xùn)獲得證書;
③具備操作內(nèi)部評價過程和能力;
④具備與評審對象相關(guān)的技術(shù)知識和能力;
⑤具備辨識危險源和風(fēng)險評價的能力;
⑥具備標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價所需的語言表達(dá)、溝通及管理的判斷能力。
2、制定公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價計劃或方案,確立年度評價頻率,即1次/1年;
3、評審辦法須采取盡可能詢問最了解所評估問題的具體人員,通過記錄回顧、現(xiàn)場檢查情況等;
4、內(nèi)部評價須包括“金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化”所涵蓋的所有內(nèi)用;
5、評價結(jié)果及評價以:實際得分、績效得分及工傷事故率與百萬工時死亡率等為依據(jù);
6、內(nèi)部評價應(yīng)確定以下列事項:
系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率、系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題與缺陷、系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力、統(tǒng)計技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中使用的效力和效率、信息技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化中的使用情況、安全資源使用的效力和效率、系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距、績效監(jiān)測系統(tǒng)的適應(yīng)性和監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確性、糾正行動等;
7、依據(jù)國家安全標(biāo)準(zhǔn)化評審規(guī)定依法審評;
8、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審須包括監(jiān)測與監(jiān)測記錄、以前評審的跟蹤結(jié)果、影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化、糾正與預(yù)防措施制定及實施有效性、事故統(tǒng)計分析、員工和相關(guān)方抱怨、目標(biāo)管理和指標(biāo)完成情況、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告、實施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源(人、財、物、技術(shù))的保障情況,現(xiàn)場人員職責(zé)的合理性等;
9、建立標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)制度,確保標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性,具體包括:方針、風(fēng)險降低、目標(biāo)和指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價、監(jiān)測、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施、現(xiàn)場人員能力等。