一、目的

化驗(yàn)、品控人員處理不合格品時(shí)執(zhí)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

二、范圍

適用于本公司生產(chǎn)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)不合格品后的具體處理工作。

三、細(xì)則

1、 不合格情況的分級(jí)

根據(jù)生產(chǎn)中實(shí)際情況可將不合格情況分為三級(jí)：

Ⅰ級(jí)為品控人員在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格，但經(jīng)過(guò)生產(chǎn)人員糾正后可以達(dá)到合格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的。

Ⅱ級(jí)為需要經(jīng)過(guò)品控主辦確認(rèn)能否繼續(xù)使用或轉(zhuǎn)序的。

Ⅲ級(jí)為品控主辦已經(jīng)確認(rèn)為不合格，但相關(guān)部門(mén)提出特殊放行申請(qǐng)，需生產(chǎn)副總簽字放行的。

2、生產(chǎn)環(huán)節(jié)中不合格情況明細(xì)

生產(chǎn)各環(huán)節(jié)不合格品的處理辦法見(jiàn)下表：

3.3各環(huán)節(jié)不合格品放行流程圖

4、各環(huán)節(jié)Ⅲ級(jí)不合格品提出使用或轉(zhuǎn)序部門(mén)

經(jīng)品控主辦確認(rèn)后不能投入使用或轉(zhuǎn)序的不合格品，如相應(yīng)責(zé)任部門(mén)提出使用或轉(zhuǎn)序申請(qǐng)，需填寫(xiě)特殊放行表，經(jīng)生產(chǎn)副總簽字同意后方可使用或轉(zhuǎn)序；各環(huán)節(jié)不合格品提出申請(qǐng)部門(mén)見(jiàn)下表：

四、特殊放行、緊急放行

特殊放行是到貨原輔材料或生產(chǎn)出產(chǎn)品經(jīng)化驗(yàn)室化驗(yàn)主辦或品控主辦判定不合格，但原輔料在實(shí)際生產(chǎn)中需要使用或產(chǎn)品需要使用、轉(zhuǎn)序時(shí)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)特殊放行申請(qǐng)表，經(jīng)生產(chǎn)副總簽字后同意投入生產(chǎn)使用或轉(zhuǎn)序。特殊放行申請(qǐng)表見(jiàn)附表1、2。

緊急放行是原輔材料或暫存產(chǎn)品在檢驗(yàn)周期內(nèi)其檢驗(yàn)結(jié)果未出，但原輔材料無(wú)料可用或產(chǎn)品因?yàn)槭袌?chǎng)原因急需走貨時(shí)，由責(zé)任部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)副總簽字后允許原輔料投入使用或產(chǎn)品走貨。緊急放行申請(qǐng)表見(jiàn)附表3、4。

附表1

原輔料特殊放行申請(qǐng)表

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附表2

產(chǎn)品特殊放行申請(qǐng)表

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附表3

原輔料緊急放行申請(qǐng)表

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附表4

產(chǎn)品緊急放行申請(qǐng)表

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