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PMC物控管理制度

  
評(píng)論: 更新日期:2024年09月16日

目的:

為了使公司的物控管理規(guī)范化,保證公司財(cái)產(chǎn)物資的完好無損,結(jié)合本公司的一些具體情況,特定本規(guī)定。完善倉(cāng)庫物料的收發(fā)準(zhǔn)則,以便對(duì)倉(cāng)庫貨品的收發(fā)結(jié)存等活動(dòng)進(jìn)行有效控制,保證倉(cāng)庫貨品完好無損、賬物相符,確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。

一、倉(cāng)庫管理工作

1.做好物資出庫和入庫工作,并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接;

2.做好物資的保管工作,如實(shí)登記倉(cāng)庫實(shí)物賬,經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資,做到賬、卡物相符;

3.做好倉(cāng)庫安全保衛(wèi)工作,確保倉(cāng)庫和物資的安全。

二、物資儲(chǔ)存和保管

1.倉(cāng)庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密慎防盜竊。

2.非倉(cāng)庫管理人員不得任意進(jìn)入倉(cāng)庫,倉(cāng)管人員應(yīng)負(fù)制止的責(zé)任。

3.各項(xiàng)材料應(yīng)歸類別排列整齊,以“標(biāo)識(shí)卡”標(biāo)明材料名稱、型號(hào)及數(shù)量。

4.易燃易爆的危險(xiǎn)性材料應(yīng)與其他材料隔離保管,并于明顯處標(biāo)示“嚴(yán)禁煙火”,妥善保管。

5.未經(jīng)檢驗(yàn)的材料應(yīng)與收料后材料分開存放。

6.貴重材料應(yīng)特別儲(chǔ)存,并予加鎖。

7.未按規(guī)定辦妥發(fā)料手續(xù)不得發(fā)料,所有物資應(yīng)以“先進(jìn)先出”方式發(fā)料。

8.倉(cāng)庫設(shè)實(shí)物登記卡,倉(cāng)庫實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算,只記數(shù)量,不記金額,同時(shí),在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡,根據(jù)入庫單,領(lǐng)料單及時(shí)登記倉(cāng)庫實(shí)物賬,保證賬、卡、物相符。

9.每月必須對(duì)庫存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次,并由倉(cāng)管員填制《盤點(diǎn)結(jié)存清單》一式二份,一聯(lián)交物控部,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫實(shí)物賬核對(duì),如有損耗在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列,經(jīng)財(cái)務(wù)部核實(shí),方可作調(diào)賬處理,以保證財(cái)務(wù)賬、倉(cāng)庫實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。

10.做好倉(cāng)庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)銜接工作,保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下,力求減少庫存量,并對(duì)物資利用等提出建議。

11.建立和健全進(jìn)出倉(cāng)制度,進(jìn)倉(cāng)人員均須經(jīng)過倉(cāng)管員的同意,在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫。

12.倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí),必須辦理移交手續(xù),由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交,表上簽名,只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后,才能離開工作單位。

13.未按規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求和賬實(shí)不符,倉(cāng)管員應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

14.倉(cāng)庫所有單據(jù)必須填寫清晰,不能擅自涂改及改單。

三、倉(cāng)庫物資的入倉(cāng)

1.外購(gòu)物資(包括外購(gòu)材料、配件等),根據(jù)品管部檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫單”一式四份,送貨人須就貨物與進(jìn)倉(cāng)單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉(cāng)管員核對(duì),確認(rèn)無誤后在“入庫單”上簽名,做到貨、單相符,倉(cāng)管員憑手續(xù)齊全的“入庫單”的存根登記倉(cāng)庫實(shí)物賬,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門,一聯(lián)交供應(yīng)商,一聯(lián)交物控部,一聯(lián)交供應(yīng)部(當(dāng)物料為供應(yīng)部自提回公司時(shí),供應(yīng)商由供應(yīng)人員代簽名)。

2.生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫,倉(cāng)管員根據(jù)“過磅單”填制“貨物入場(chǎng)單”一式五份,雙方相互核對(duì)無誤后須在“貨物入場(chǎng)單”上簽名,一聯(lián)本部留底,其余四聯(lián)分別給:運(yùn)輸司機(jī)、瓷砂場(chǎng)、物控部、財(cái)務(wù)部。? 成品要按不同規(guī)格分門別類存放。

3.因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的外購(gòu)物資,應(yīng)同時(shí)辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)和出倉(cāng)手續(xù),以準(zhǔn)確反映公司的物流量。

4.車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因。

5.對(duì)于物資驗(yàn)收入庫過程由倉(cāng)庫通知品管員檢驗(yàn)、經(jīng)品管檢驗(yàn)合格填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》交倉(cāng)庫管理員,倉(cāng)庫管理員在核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量正確后,簽收且填寫并粘貼《原材料標(biāo)識(shí)卡》,立即入庫且將數(shù)據(jù)登記于原材料庫存上,并開具入庫單。

6.如物料經(jīng)品管檢驗(yàn)為不合格并標(biāo)識(shí)清楚時(shí),倉(cāng)管員將其暫放于退貨區(qū),品管應(yīng)立即通知采購(gòu)處理。

7.當(dāng)送來物料需要較長(zhǎng)時(shí)間才能得出檢驗(yàn)結(jié)果的。

7.1 由原料倉(cāng)管人員根據(jù)供貨商之《送貨單》,核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量的正確性,無誤后簽收且填寫并粘貼《原材料標(biāo)識(shí)卡》,放置于指定位置,由品管部掛上“待檢卡”,

7.2 品管部檢驗(yàn)合格后,由品管部人員通知原料倉(cāng)管員,并將“待檢卡”除掉后在《原材料標(biāo)識(shí)卡》上蓋“PASS”印章。

7.3 原材料倉(cāng)管員立即入庫,且將相關(guān)數(shù)據(jù)登記于原材料庫存上,并開具進(jìn)倉(cāng)單。

8.如物料經(jīng)品管部檢驗(yàn)不合格后,由品管部填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》交原料倉(cāng)管員將其暫放于退貨區(qū)并即通知采購(gòu)處理。

9.輔助材料入倉(cāng)

9.1 供應(yīng)部根據(jù)輔助材料消耗量及使用部門的《請(qǐng)購(gòu)單》(部分物料)訂購(gòu)物料,入庫時(shí)倉(cāng)管根據(jù)供貨商之《送貨單》,點(diǎn)清數(shù)量無誤后簽收。

9.2 在點(diǎn)收過程中,如發(fā)現(xiàn)物料的品名、規(guī)格和數(shù)量與實(shí)際需要有不符現(xiàn)象時(shí),通知物控部要求送貨單位做出修改。

四、倉(cāng)庫物資的出庫

(一)生產(chǎn)物資、配件、工具、輔助材料出庫(對(duì)內(nèi))

1.生產(chǎn)部門領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí),經(jīng)主管核準(zhǔn)后,方可到倉(cāng)管領(lǐng)取。倉(cāng)管員和領(lǐng)料人均須在出領(lǐng)料單上簽名,領(lǐng)料單一式三份,一聯(lián)交回相應(yīng)部門,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,一聯(lián)交物控部作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。

2.對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng),倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。

3.倉(cāng)管在發(fā)料時(shí),應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則,先入為物品優(yōu)先發(fā)出。

(二)產(chǎn)成品出庫(對(duì)外)

1.公司送貨

1.1 銷售部根據(jù)客戶的訂單交貨要求,結(jié)合的堆場(chǎng)存貨情況,安排出貨。

1.2 銷售部在安排裝運(yùn)前填寫一式四聯(lián)的《出貨通知單》,《出貨通知單》經(jīng)部門主管(或分管領(lǐng)導(dǎo))審批后,一聯(lián)本部門留底,二聯(lián)交由物控部安排出貨,另一聯(lián)給財(cái)務(wù)部對(duì)賬。

1.3 物控部根據(jù)《出貨通知單》安排運(yùn)輸車輛和出貨并填寫一式六聯(lián)的《送貨單》,《送貨單》經(jīng)負(fù)責(zé)人審批,司機(jī)簽字確認(rèn)后,一聯(lián)本部門留底,其余五聯(lián)分別給:運(yùn)輸司機(jī)、客戶(由司機(jī)帶給)、物控部、銷售部、財(cái)務(wù)部(堆場(chǎng)根據(jù)司機(jī)帶回的《過磅單》及客戶《收貨單》上的數(shù)量填上后再派送給各部門,客戶《收貨單》交財(cái)務(wù)部

1.4 貨物出場(chǎng)前,物控人員將《送貨單》及《放行條》交給司機(jī),司機(jī)憑此單據(jù)保安予以放行

2.客戶自提

2.1 銷售部根據(jù)客戶的訂單交貨要求,結(jié)合的堆場(chǎng)存貨情況,安排出貨。

2.2 銷售部在安排裝運(yùn)前填寫一式四聯(lián)的《出貨通知單》,《出貨通知單》經(jīng)部門主管(或分管領(lǐng)導(dǎo))審批后,一聯(lián)本部門留底,二聯(lián)交由物控部安排出貨,另一聯(lián)給財(cái)務(wù)部對(duì)賬。

2.3 物控部根據(jù)《出貨通知單》安排聯(lián)系客戶取貨人資料核對(duì)后裝貨并《過磅單》(雙方簽字確認(rèn)),同時(shí)填寫一式五聯(lián)《銷貨單》,經(jīng)負(fù)責(zé)人審批,客戶(或司機(jī))簽字確認(rèn)后,一聯(lián)本部門留底,其余四聯(lián)分別給:客戶(由司機(jī)帶給)、物控部、銷售部、財(cái)務(wù)部。

2.4 貨物出場(chǎng)前,物控人員將《銷貨單》及《放行條》交給司機(jī),司機(jī)憑此單據(jù)保安予以放行。

2.5 司機(jī)的通行單據(jù)齊全,保安才可放行,不齊全則不能放行,詳細(xì)了解清楚情況后作處

五、成品退貨

物控部接銷售部通知后,清點(diǎn)規(guī)格、數(shù)量將客戶退回貨品拉回倉(cāng)庫成品退貨區(qū),交品管部驗(yàn)收并填寫《退貨處理表》交物控部倉(cāng)管員。

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