一、原材料采購制度

1、目的

為確保關(guān)系到本公司產(chǎn)品成本、利潤率與產(chǎn)品安全等各項(xiàng)關(guān)鍵性指標(biāo)在可控范圍之內(nèi)，以保證本公司原材料采購、供應(yīng)、使用乃至生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的穩(wěn)定運(yùn)作，特制定如下采購管理制度。

2. 職責(zé)

2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的計(jì)劃申報。

2.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)所需原輔料采購標(biāo)準(zhǔn)文件及原輔材料檢驗(yàn)。

2.3采購部負(fù)責(zé)合格供方評審過程的組織工作，確定合格供方的名單，并實(shí)施采購。

3. 采購人員的基本要求

采購員必須熟悉本公司所用的各種食品與原料的品種及其相關(guān)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)、食品安全管理辦法及其他相關(guān)法規(guī)，了解各種原輔材料可能存在的食品安全問題。

4.采購原輔料要求

4.1采購各種原輔料，必須向供貨方索取同批產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單。索證時應(yīng)注意以下三個問題：

（1）出證單位出具的證件原件和影印件是否有效，有無偽造、涂改等破綻；

（2）產(chǎn)品檢驗(yàn)報告與產(chǎn)品的名稱、商標(biāo)、批號或生產(chǎn)日期是否一致；

（3）食品生產(chǎn)經(jīng)營者提供的產(chǎn)品檢驗(yàn)報告不符合食品安全有關(guān)規(guī)定，應(yīng)拒絕采購或者向當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理部門報告，也可以要求食品生產(chǎn)經(jīng)營者重新提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報告。

4.2采購預(yù)包裝食品時，必須仔細(xì)查看包裝標(biāo)識或者產(chǎn)品說明書是否按《食品安全法》第六十七條規(guī)定標(biāo)出了名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期；成分或者配料表；生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式；保質(zhì)期；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號；貯存條件；所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱；生產(chǎn)許可證編號等等，防止購進(jìn)假、冒、偽、劣產(chǎn)品。

4.3嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法規(guī)、政策的相應(yīng)規(guī)定，規(guī)范采購、廉潔奉公、依法辦事、執(zhí)行制度、增強(qiáng)責(zé)任心、對部門負(fù)責(zé)，對本公司負(fù)責(zé)。

4.4增強(qiáng)服務(wù)意識，全心全意為本公司服務(wù)，想方設(shè)法降低原料成本，保證本公司所需各種原材料按時保質(zhì)保量送貨上門，質(zhì)量不合格的包退、包換、包損失。

4.5主動拓寬采購渠道，及時掌握市場信息，盡量減少中間環(huán)節(jié)，確保新鮮，擴(kuò)大價差，提高效益，使采購的原材料物品質(zhì)優(yōu)價廉。

5.工作程序

5.1 采購申請

5.1.1 采購申請的提出

5.1.1.1 倉管員依物料需要狀況、庫存數(shù)量等要求，填寫《采購計(jì)劃》。

5.1.1.2 《采購計(jì)劃》應(yīng)注明采購物品名稱、數(shù)量、交貨期、使用部門、日期、審批等，請購部門填寫在同一份采購計(jì)劃內(nèi)經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限送相關(guān)人員批準(zhǔn)后交采購中心。

5.1.1.3 采購申請的核準(zhǔn)權(quán)限不論金額多少，均應(yīng)先經(jīng)采購部長審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。

5.1.2采購申請的撤消

5.1.2.1 已開具采購單并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消采購時，由申請部門以書面方式呈核準(zhǔn)人并通知采購部。

5.1.2.2 采購部門回收各采購單，并加蓋“撤消”章。

5.1.2.3 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購活動。

5.1.2.4 未能及時停止采購時，采購部應(yīng)通知請購部門并協(xié)調(diào)善后工作。

5.2 供方的評價和選擇

5.2.1采購部負(fù)責(zé)對提供物料的供方應(yīng)進(jìn)行調(diào)查了解，會同質(zhì)管部人員進(jìn)行評價，并填寫《合格供方名單》，其中須向合格供方提供有效的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、第三方產(chǎn)品檢測報告、自檢報告、其它證明資料等。

5.2.2經(jīng)評價符合要求的供方，列入《合格供方名單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.2.3當(dāng)列入《合格供方名單》的供方出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、交貨不及時等不符合正常供貨要求時，由采購部通知供方改正，對不能改進(jìn)或連續(xù)三次不合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，從《合格供方名單》中刪除。

5.2.4每年應(yīng)對合格供方重新評價一次。當(dāng)合格供方出現(xiàn)變更時，《合格供方名單》應(yīng)進(jìn)行更改并重新審批。

5.2.5采購部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立合格供方檔案。檔案內(nèi)應(yīng)有調(diào)查評價表、檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄等。

二、采購進(jìn)貨查驗(yàn)制度

1.為穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)把原輔材料接收關(guān)，根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，特制定此辦法。

1.1本公司質(zhì)管部同生產(chǎn)車間、倉管員參照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶建議，制訂出原材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交有關(guān)單位，檢查各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

1.2質(zhì)檢員收到驗(yàn)收單后，應(yīng)依據(jù)材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收，并將進(jìn)料進(jìn)貨時間、名稱、數(shù)量、供貨商、聯(lián)系人/電話、驗(yàn)收記錄、驗(yàn)收結(jié)論、驗(yàn)收人等相關(guān)相關(guān)信息，填寫《原材料驗(yàn)收臺賬》檢驗(yàn)記錄中。

1.3根據(jù)原材料的購進(jìn)的數(shù)量，依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)則進(jìn)行檢測。檢驗(yàn)時，抽樣應(yīng)隨機(jī)化，不得以個人或私人感情為理由，予以判定合格與否，質(zhì)檢員應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)情況對所檢產(chǎn)品提出改善意見或建議。

1.4原材料進(jìn)本公司驗(yàn)收，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)異常時，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，質(zhì)檢員均須于驗(yàn)收結(jié)論內(nèi)加以說明。

1.5無論合格與否，都要如實(shí)填寫驗(yàn)收記錄及驗(yàn)收結(jié)論，對合格品，要及時通知倉管員辦理入庫手續(xù)。不合格的，應(yīng)在驗(yàn)收單內(nèi)注明“退貨”或作其他處理。并及時通知有關(guān)單位辦理部分退貨或全部退貨、扣貨等手續(xù)。

1.6不合格品、未驗(yàn)收品不得入庫，特殊情況要入庫的，應(yīng)有質(zhì)檢員會同倉管員簽字，并標(biāo)注“不合格品”、“待檢品”等字樣，且不得與已檢的合格品混放。

1.7原材料出庫使用前，應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢，經(jīng)復(fù)檢不合格的不得使用。

1.8檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品則入庫，并填寫《產(chǎn)品入庫、貯存、保管及領(lǐng)用記錄》。

2.采購物料分類：

2.1糯米：

應(yīng)該采用新鮮的當(dāng)季糯米，不得采購陳化糧，無谷殼及米表皮，質(zhì)地純凈，無黃曲霉菌，干爽、氣味口味正常，且符合GB 1354標(biāo)準(zhǔn)的要求。

2.2酒餅：

購進(jìn)時無異味、無霉變；符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

2.3瓶：

容量、高度、瓶口、瓶頸內(nèi)徑：應(yīng)符合樣板要求；

色澤、外觀：無氣泡、光滑，顏色應(yīng)符合樣板要求。

2.4紙箱：

強(qiáng)度、長、寬、高、含水量：應(yīng)符合樣板要求；

外觀：印刷圖標(biāo)、字跡正確清晰，應(yīng)符合樣板要求。

2.5瓶蓋、內(nèi)塞：

外觀：邊緣整齊無毛邊、連接，薄厚均勻；

內(nèi)塞：頂外徑、口外徑、邊外徑應(yīng)符合樣板要求；

瓶蓋；內(nèi)徑、頂外徑應(yīng)符合樣板要求。高度：應(yīng)符合樣板要求。

2.6原材料采購驗(yàn)收：

供應(yīng)商提供三證和質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明，符合食用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)符合采購計(jì)劃或合同要求。

2.7包裝材料：

使用復(fù)合包裝材料應(yīng)符合GB9683和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，其他包裝材料和容器必須符合相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。并填寫《包裝材料檢驗(yàn)報告》。

3.相關(guān)記錄

《采購計(jì)劃》

《合格供方名單》

《原材料驗(yàn)收臺賬》

《包裝材料檢驗(yàn)報告》

《產(chǎn)品入庫、貯存、保管及領(lǐng)用記錄》