1、目的：

?

　　建立公司的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和質(zhì)量控制制度，保證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，保證質(zhì)量控制的有效性和可控性。

?

2、適用范圍：

?

　　適合于公司原輔料、包材、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗和公司生產(chǎn)活動的質(zhì)量控制工作。

?

3、職責(zé)：

?

　　3.1 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量控制體系的建立，并監(jiān)督實施。

?

　　3.2 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司原輔料、包材、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗和控制工作。

?

　　3.3 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗人員和質(zhì)控人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與考核。

?

　　3.4 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量監(jiān)督與檢查。

?

4、控制要求：

?

　　4.1 質(zhì)量控制要求和方法

?

　　4.1.1 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定

?

　　質(zhì)量管理部根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求、工藝要求會同有關(guān)部門制訂原輔料內(nèi)控試行標(biāo)準(zhǔn)、成品內(nèi)控試行標(biāo)準(zhǔn)、包裝材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。待生產(chǎn)穩(wěn)定后，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制訂原輔料、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的正式內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。

?

　　4.1.2 采購中的質(zhì)量控制

?

　　4.1.2.1 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗

?

　　a） 按公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；

?

　　b） 輔料、包裝材料必須附出廠質(zhì)檢單、合格證；

?

　　c） 質(zhì)管部負(fù)責(zé)原輔料和包材的控制，包括取樣、外觀驗收、檢驗等，開具“檢驗報告書”，作為入庫及供應(yīng)鏈部報賬的依據(jù)。

?

　　4.1.2.2 擇優(yōu)選取供應(yīng)商及定期評價

?

　　采購部必須按照公司（《采購管理制度》、《供方評價與選擇管理辦法》）的要求選擇、評價供應(yīng)商，促進(jìn)采購產(chǎn)品質(zhì)量的提高。

?

　　4.1.2.3 建立采購檔案

?

　　供應(yīng)鏈部應(yīng)把好物料控制的第一道關(guān)口，建立采購檔案，對已成熟生產(chǎn)的產(chǎn)品，原輔料要做到定點(diǎn)采購。質(zhì)量管理部定期對采購檔案進(jìn)行檢查，以保證所用原輔料、包裝材料的穩(wěn)定性。

?

　　4.1.3 生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制

?

　　4.1.3.1質(zhì)管員根據(jù)工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按批復(fù)核原輔料數(shù)量，檢查中間產(chǎn)品質(zhì)量，檢查關(guān)鍵工藝參數(shù)符合性，檢查工藝衛(wèi)生、生產(chǎn)現(xiàn)場及清潔清場情況，做好質(zhì)量抽查及控制記錄。

?

　　4.1.3.2 質(zhì)管部對每個產(chǎn)品制訂過程控制辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。

?

　　4.1.3.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對原輔料、半成品（中間產(chǎn)品）、副產(chǎn)品的取樣、檢驗，并出具檢驗報告單。

?

　　4.1.3.4質(zhì)管部部長負(fù)責(zé)不合格原輔料、半成品（中間產(chǎn)品）的審核處置，有權(quán)決定物料和中間產(chǎn)品的使用，有權(quán)制止不合格原輔料投入生產(chǎn)、不合格半成品（中間產(chǎn)品）流入下工序。

?

　　4.1.3.5建立異常情況報告制度：質(zhì)管部對檢驗過程中出現(xiàn)的異常數(shù)據(jù)及時報告廠領(lǐng)導(dǎo)；生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常情況應(yīng)報告質(zhì)管部。質(zhì)管部有權(quán)進(jìn)行必要的調(diào)查和處理并記錄。

?

　　4.1.3.6質(zhì)管部每季度或單個產(chǎn)品生產(chǎn)階段對產(chǎn)品質(zhì)量狀況作綜合分析統(tǒng)計。

?

　　4.1.3.7 最終產(chǎn)品放行：由生產(chǎn)管理部根據(jù)發(fā)貨申請單及檢驗報告單填寫“成品放行單”，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人簽發(fā)后作為發(fā)貨憑證。

?

　　4.1.4 銷售過程中的質(zhì)量控制

?

　　4.1.4.1質(zhì)量管理部根據(jù)各產(chǎn)品的特點(diǎn)，結(jié)合客戶的要求，確定各產(chǎn)品常規(guī)包裝材料、包裝方式、標(biāo)簽，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)包裝材料、標(biāo)簽的驗收入庫與包裝的實施。

?

　　4.1.4.2供應(yīng)鏈部售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)逐項檢查待發(fā)貨產(chǎn)品的名稱、批號、數(shù)量是否與銷售合同或發(fā)貨通知單一致，并檢查包裝嘜頭、封簽等是否完好

?

　　4.1.4.2 供應(yīng)鏈部負(fù)責(zé)選擇合適的運(yùn)輸方式，運(yùn)輸過程中應(yīng)防摔、防潮，保證貨物安全交付予客戶。

?

　　4.1.5 產(chǎn)品出廠后的質(zhì)量監(jiān)控

?

　　4.1.5.1按留樣管理制度要求做好留樣管理工作。

?

　　4.1.5.2 退貨產(chǎn)品由質(zhì)量管理部進(jìn)行抽樣、復(fù)檢、確認(rèn)。重大問題會同有關(guān)部門分析原因，提出處理意見和防范辦法，記錄存檔，并向公司領(lǐng)導(dǎo)提交。

?

　　4.1.5.3 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量反饋信息和質(zhì)量事故的管理，對質(zhì)量事故應(yīng)及時分析處理，并采取有效措施防止事故的再發(fā)生，并做好處理記錄。

?

　　4.1.6質(zhì)量信息和統(tǒng)計分析

?

　　QA每月對原輔料、半成品（中間產(chǎn)品）進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，月底進(jìn)行統(tǒng)計分析后報質(zhì)量管理部。質(zhì)量管理部每季度進(jìn)行綜合分析統(tǒng)計，形成報告交公司領(lǐng)導(dǎo)。

?

　　質(zhì)量管理部會同銷售部收集國內(nèi)外同品種產(chǎn)品質(zhì)量對比信息、用戶反饋信息及有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的信息資料，為公司提高產(chǎn)品質(zhì)量提供信息。

?

　　4.1.7 產(chǎn)品質(zhì)量檔案

?

　　質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品質(zhì)量檔案，并指定專人負(fù)責(zé)。 質(zhì)量檔案內(nèi)容：產(chǎn)品簡介（包括簡要工藝流程），主要原輔料、半成品（中間產(chǎn)品）、包裝材料、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢驗方法及變更情況，原料采購記錄，批生產(chǎn)記錄，批檢驗記錄，發(fā)貨與銷售記錄、客戶反饋情況，成品退貨和收回記錄，留樣觀察情況，與國內(nèi)外同類產(chǎn)品對照情況等。

?

　　4.1.8 穩(wěn)定性試驗

?

　　質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制訂原料、中間產(chǎn)品及成品的質(zhì)量穩(wěn)定性考核計劃并實施，根據(jù)考核結(jié)果來確定物料儲存期，為制定產(chǎn)品有效期提供依據(jù)。

?

　　4.2 質(zhì)量檢驗要求和方法

?

　　4.2.1 檢驗工作程序

?

　　一切工作按規(guī)定程序執(zhí)行，未經(jīng)同意不得隨意更改各項制度、規(guī)程。凡需要變更的，應(yīng)履行變更手續(xù)。

?

　　4.2.1.1取樣

?

　　部門填寫《檢驗申請單》，QC按照《取樣標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》取樣，不得無故拖延。特殊原因不能取樣應(yīng)及時向負(fù)責(zé)人報告?！稒z驗申請單》和送檢樣品交予質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人。特殊情況，可直接先送質(zhì)量管理部檢驗，后補(bǔ)檢驗申請單。發(fā)貨樣品或緊急樣品，需預(yù)先通知質(zhì)量管理部，并在檢驗申請單上注明情況和“加急”字樣。

?

　　4.2.1.2 測定

?

　　質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人安排檢測人員檢測，檢測人員接到樣品和檢驗申請單后詳細(xì)核對檢測申請單上注明的要求，防止漏測、誤測。

?

　　檢測人員要按相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的檢驗方法認(rèn)真檢測，檢驗工作完畢后，必須由本人詳細(xì)填寫原始記錄，認(rèn)真核對所檢項目、指標(biāo)、計算公式、檢驗結(jié)果等，并簽字。

?

　　4.2.1.3 復(fù)核

?

　　檢驗人員對其原始記錄核對確認(rèn)無誤后，須由指定的復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核。

?

　　復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核檢驗結(jié)果時，檢驗人員要如實詳細(xì)回答、解釋復(fù)核人員提出的各種問題，特別要注意對檢驗項目、峰面積、計算結(jié)果等進(jìn)行認(rèn)真核對。核對完畢復(fù)核人應(yīng)及時簽字。

?

　　4.2.1.4 檢測結(jié)果的出具

?

　　過程產(chǎn)品檢驗結(jié)果經(jīng)復(fù)核人員復(fù)核簽字無誤后，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，填寫檢驗結(jié)果通知單，交由相關(guān)部門。成品、原輔料及外來樣品檢測結(jié)果出具檢驗報告單。

?

　　4.2.1.5當(dāng)檢驗結(jié)果異常、不合格、邊緣數(shù)據(jù)不易判定時均須慎重對待，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人根據(jù)情況安排復(fù)檢。

?

　　4.2.1.6嚴(yán)禁向外提供未復(fù)核的檢驗數(shù)據(jù)，違者造成損失的要賠償并進(jìn)行處罰。

?

　　4.2.2 復(fù)查復(fù)驗

?

　　送檢部門對檢驗結(jié)果有異義時應(yīng)及時復(fù)查復(fù)驗，復(fù)驗后仍有異義的，安排其他檢驗人員再次復(fù)驗，經(jīng)過兩次復(fù)查復(fù)驗仍有異議的，應(yīng)召開檢驗人員、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人及送檢部門負(fù)責(zé)人會議，共同查找原因，研究解決。

?

　　4.2.3檢驗原始記錄

?

　　4.2.3.1 檢驗原始記錄填寫

?

　　記錄內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時填寫，不得滯后和提前填寫。

?

　　字跡工整、清晰，不得用鉛筆、圓珠筆填寫，色調(diào)一致（規(guī)定一律用黑色鋼筆或簽字筆），不得有與檢驗無關(guān)的字畫。

?

　　不得撕毀和任意涂改，需要涂改時，應(yīng)劃去錯誤的，在旁邊重寫，并簽名。

?

　　品名及批號應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)名稱填寫，不得簡寫。

?

　　認(rèn)真詳細(xì)填寫有關(guān)內(nèi)容（所用儀器、色譜柱、流動相、檢測波長及譜圖存號、保留時間等），便于他人復(fù)查及調(diào)用圖譜。

?

　　內(nèi)容與前項相同時，應(yīng)重復(fù)抄寫，不得用“……”或“同上”表示。

?

　　檢驗者、復(fù)核者均應(yīng)填寫全名，不得填寫簡稱。加班檢測時，檢驗人員自行復(fù)核，檢驗者、復(fù)核者為一人同簽。

?

　　填寫日期一律橫寫，并不得縮寫。不應(yīng)寫為：2001/2/22；00、2、22或22/2，應(yīng)寫為2000年2月22日。

?

　　原始記錄應(yīng)保持完整，整潔，不得有破損，污斑點(diǎn)，卷缺角。

?

　　原始記錄有效數(shù)字要按GB/T 8170-2008《數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定》嚴(yán)格記錄，樣品稱重、吸收值保留四位有效數(shù)字，含量、干燥失重、水分、pH值、熾灼殘渣及容量分析保留兩位有效數(shù)字。

?

　　4.2.3.2檢驗原始記錄保存

?

　　檢驗原始記錄和譜圖備份須由專人負(fù)責(zé)保管。原始記錄永久保存，譜圖備份軟盤保管兩年。檢驗原始記錄，分別按品種按年分類裝訂成冊。檢驗原始記錄，譜圖備份軟件，除檢驗人員外，其他人員不能查閱，如遇特殊情況查閱，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才可查閱。檢驗原始記錄，譜圖備份軟件需銷毀時，須由經(jīng)辦人提出書面報告，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后才可銷毀。

?

　　4.2.4檢驗印章管理

?

　　檢驗印章（檢驗專用章）由檢測部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。

?

　　檢驗印章（檢驗專用章）由檢測部門負(fù)責(zé)人加蓋，蓋有檢驗印章（檢驗專用章）的檢驗報告必須分類登記。

?

　　檢驗印章（檢驗專用章）用于內(nèi)部成品、原輔料、外來樣品檢驗報告的簽發(fā)。

?

　　凡未蓋檢驗印章（檢驗專用章）的檢驗報告為無效報告（英文報告單除外）。

?

　　檢驗印章（檢驗專用章）變更時，需出具書面申請報告，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

?

　　檢驗印章（檢驗專用章）不得外借，不得用作其他用途。

?

　　檢驗印章（檢驗專用章）丟失后，應(yīng)說明原因，報總經(jīng)理申請補(bǔ)發(fā)。

?

　　4.2.5 檢驗報告管理

?

　　檢驗報告要按規(guī)定認(rèn)真填寫，由部門負(fù)責(zé)人審查、簽字、蓋章后送交相關(guān)部門。

?

　　檢驗報告單上必須由檢驗人員、復(fù)核人員、負(fù)責(zé)人簽字蓋檢驗專用章后才能發(fā)出。

?

　　檢驗報告不能私自復(fù)印、轉(zhuǎn)借和查閱。

?

　? ? 檢驗報告必須蓋檢驗專用章，如無檢驗專用章，檢驗報告無效。

?

　　檢驗報告保存三年。

?

5、相關(guān)文件

?

　　5.1 《采購管理辦法》

?

　　5.2 《供方評價與選擇管理辦法》

?

　　5.3 《庫房管理制度》

1、目的：

建立公司的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和質(zhì)量控制制度，保證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，保證質(zhì)量控制的有效性和可控性。

2、適用范圍：

適合于公司原輔料、包材、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗和公司生產(chǎn)活動的質(zhì)量控制工作。

3、職責(zé)：

3.1 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量控制體系的建立，并監(jiān)督實施。

3.2 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司原輔料、包材、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗和控制工作。

3.3 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗人員和質(zhì)控人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與考核。

3.4 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量監(jiān)督與檢查。

4、控制要求：

4.1 質(zhì)量控制要求和方法

4.1.1 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定

質(zhì)量管理部根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求、工藝要求會同有關(guān)部門制訂原輔料內(nèi)控試行標(biāo)準(zhǔn)、成品內(nèi)控試行標(biāo)準(zhǔn)、包裝材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。待生產(chǎn)穩(wěn)定后，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制訂原輔料、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的正式內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。

4.1.2 采購中的質(zhì)量控制

4.1.2.1 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗

a） 按公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；

b） 輔料、包裝材料必須附出廠質(zhì)檢單、合格證；

c） 質(zhì)管部負(fù)責(zé)原輔料和包材的控制，包括取樣、外觀驗收、檢驗等，開具“檢驗報告書”，作為入庫及供應(yīng)鏈部報賬的依據(jù)。

4.1.2.2 擇優(yōu)選取供應(yīng)商及定期評價

采購部必須按照公司（《采購管理制度》、《供方評價與選擇管理辦法》）的要求選擇、評價供應(yīng)商，促進(jìn)采購產(chǎn)品質(zhì)量的提高。

4.1.2.3 建立采購檔案

供應(yīng)鏈部應(yīng)把好物料控制的第一道關(guān)口，建立采購檔案，對已成熟生產(chǎn)的產(chǎn)品，原輔料要做到定點(diǎn)采購。質(zhì)量管理部定期對采購檔案進(jìn)行檢查，以保證所用原輔料、包裝材料的穩(wěn)定性。

4.1.3 生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制

4.1.3.1質(zhì)管員根據(jù)工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按批復(fù)核原輔料數(shù)量，檢查中間產(chǎn)品質(zhì)量，檢查關(guān)鍵工藝參數(shù)符合性，檢查工藝衛(wèi)生、生產(chǎn)現(xiàn)場及清潔清場情況，做好質(zhì)量抽查及控制記錄。

4.1.3.2 質(zhì)管部對每個產(chǎn)品制訂過程控制辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。

4.1.3.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對原輔料、半成品（中間產(chǎn)品）、副產(chǎn)品的取樣、檢驗，并出具檢驗報告單。

4.1.3.4質(zhì)管部部長負(fù)責(zé)不合格原輔料、半成品（中間產(chǎn)品）的審核處置，有權(quán)決定物料和中間產(chǎn)品的使用，有權(quán)制止不合格原輔料投入生產(chǎn)、不合格半成品（中間產(chǎn)品）流入下工序。

4.1.3.5建立異常情況報告制度：質(zhì)管部對檢驗過程中出現(xiàn)的異常數(shù)據(jù)及時報告廠領(lǐng)導(dǎo)；生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常情況應(yīng)報告質(zhì)管部。質(zhì)管部有權(quán)進(jìn)行必要的調(diào)查和處理并記錄。

4.1.3.6質(zhì)管部每季度或單個產(chǎn)品生產(chǎn)階段對產(chǎn)品質(zhì)量狀況作綜合分析統(tǒng)計。

4.1.3.7 最終產(chǎn)品放行：由生產(chǎn)管理部根據(jù)發(fā)貨申請單及檢驗報告單填寫“成品放行單”，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人簽發(fā)后作為發(fā)貨憑證。

4.1.4 銷售過程中的質(zhì)量控制

4.1.4.1質(zhì)量管理部根據(jù)各產(chǎn)品的特點(diǎn)，結(jié)合客戶的要求，確定各產(chǎn)品常規(guī)包裝材料、包裝方式、標(biāo)簽，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)包裝材料、標(biāo)簽的驗收入庫與包裝的實施。

4.1.4.2供應(yīng)鏈部售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)逐項檢查待發(fā)貨產(chǎn)品的名稱、批號、數(shù)量是否與銷售合同或發(fā)貨通知單一致，并檢查包裝嘜頭、封簽等是否完好

4.1.4.2 供應(yīng)鏈部負(fù)責(zé)選擇合適的運(yùn)輸方式，運(yùn)輸過程中應(yīng)防摔、防潮，保證貨物安全交付予客戶。

4.1.5 產(chǎn)品出廠后的質(zhì)量監(jiān)控

4.1.5.1按留樣管理制度要求做好留樣管理工作。

4.1.5.2 退貨產(chǎn)品由質(zhì)量管理部進(jìn)行抽樣、復(fù)檢、確認(rèn)。重大問題會同有關(guān)部門分析原因，提出處理意見和防范辦法，記錄存檔，并向公司領(lǐng)導(dǎo)提交。

4.1.5.3 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量反饋信息和質(zhì)量事故的管理，對質(zhì)量事故應(yīng)及時分析處理，并采取有效措施防止事故的再發(fā)生，并做好處理記錄。

4.1.6質(zhì)量信息和統(tǒng)計分析

QA每月對原輔料、半成品（中間產(chǎn)品）進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，月底進(jìn)行統(tǒng)計分析后報質(zhì)量管理部。質(zhì)量管理部每季度進(jìn)行綜合分析統(tǒng)計，形成報告交公司領(lǐng)導(dǎo)。

質(zhì)量管理部會同銷售部收集國內(nèi)外同品種產(chǎn)品質(zhì)量對比信息、用戶反饋信息及有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的信息資料，為公司提高產(chǎn)品質(zhì)量提供信息。

4.1.7 產(chǎn)品質(zhì)量檔案

質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品質(zhì)量檔案，并指定專人負(fù)責(zé)。 質(zhì)量檔案內(nèi)容：產(chǎn)品簡介（包括簡要工藝流程），主要原輔料、半成品（中間產(chǎn)品）、包裝材料、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢驗方法及變更情況，原料采購記錄，批生產(chǎn)記錄，批檢驗記錄，發(fā)貨與銷售記錄、客戶反饋情況，成品退貨和收回記錄，留樣觀察情況，與國內(nèi)外同類產(chǎn)品對照情況等。

4.1.8 穩(wěn)定性試驗

質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制訂原料、中間產(chǎn)品及成品的質(zhì)量穩(wěn)定性考核計劃并實施，根據(jù)考核結(jié)果來確定物料儲存期，為制定產(chǎn)品有效期提供依據(jù)。

4.2 質(zhì)量檢驗要求和方法

4.2.1 檢驗工作程序

一切工作按規(guī)定程序執(zhí)行，未經(jīng)同意不得隨意更改各項制度、規(guī)程。凡需要變更的，應(yīng)履行變更手續(xù)。

4.2.1.1取樣

部門填寫《檢驗申請單》，QC按照《取樣標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》取樣，不得無故拖延。特殊原因不能取樣應(yīng)及時向負(fù)責(zé)人報告?！稒z驗申請單》和送檢樣品交予質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人。特殊情況，可直接先送質(zhì)量管理部檢驗，后補(bǔ)檢驗申請單。發(fā)貨樣品或緊急樣品，需預(yù)先通知質(zhì)量管理部，并在檢驗申請單上注明情況和“加急”字樣。

4.2.1.2 測定

質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人安排檢測人員檢測，檢測人員接到樣品和檢驗申請單后詳細(xì)核對檢測申請單上注明的要求，防止漏測、誤測。

檢測人員要按相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的檢驗方法認(rèn)真檢測，檢驗工作完畢后，必須由本人詳細(xì)填寫原始記錄，認(rèn)真核對所檢項目、指標(biāo)、計算公式、檢驗結(jié)果等，并簽字。

4.2.1.3 復(fù)核

檢驗人員對其原始記錄核對確認(rèn)無誤后，須由指定的復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核。

復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核檢驗結(jié)果時，檢驗人員要如實詳細(xì)回答、解釋復(fù)核人員提出的各種問題，特別要注意對檢驗項目、峰面積、計算結(jié)果等進(jìn)行認(rèn)真核對。核對完畢復(fù)核人應(yīng)及時簽字。

4.2.1.4 檢測結(jié)果的出具

過程產(chǎn)品檢驗結(jié)果經(jīng)復(fù)核人員復(fù)核簽字無誤后，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，填寫檢驗結(jié)果通知單，交由相關(guān)部門。成品、原輔料及外來樣品檢測結(jié)果出具檢驗報告單。

4.2.1.5當(dāng)檢驗結(jié)果異常、不合格、邊緣數(shù)據(jù)不易判定時均須慎重對待，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人根據(jù)情況安排復(fù)檢。

4.2.1.6嚴(yán)禁向外提供未復(fù)核的檢驗數(shù)據(jù)，違者造成損失的要賠償并進(jìn)行處罰。

4.2.2 復(fù)查復(fù)驗

送檢部門對檢驗結(jié)果有異義時應(yīng)及時復(fù)查復(fù)驗，復(fù)驗后仍有異義的，安排其他檢驗人員再次復(fù)驗，經(jīng)過兩次復(fù)查復(fù)驗仍有異議的，應(yīng)召開檢驗人員、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人及送檢部門負(fù)責(zé)人會議，共同查找原因，研究解決。

4.2.3檢驗原始記錄

4.2.3.1 檢驗原始記錄填寫

記錄內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時填寫，不得滯后和提前填寫。

字跡工整、清晰，不得用鉛筆、圓珠筆填寫，色調(diào)一致（規(guī)定一律用黑色鋼筆或簽字筆），不得有與檢驗無關(guān)的字畫。

不得撕毀和任意涂改，需要涂改時，應(yīng)劃去錯誤的，在旁邊重寫，并簽名。

品名及批號應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)名稱填寫，不得簡寫。

認(rèn)真詳細(xì)填寫有關(guān)內(nèi)容（所用儀器、色譜柱、流動相、檢測波長及譜圖存號、保留時間等），便于他人復(fù)查及調(diào)用圖譜。

內(nèi)容與前項相同時，應(yīng)重復(fù)抄寫，不得用“……”或“同上”表示。

檢驗者、復(fù)核者均應(yīng)填寫全名，不得填寫簡稱。加班檢測時，檢驗人員自行復(fù)核，檢驗者、復(fù)核者為一人同簽。

填寫日期一律橫寫，并不得縮寫。不應(yīng)寫為：2001/2/22；00、2、22或22/2，應(yīng)寫為2000年2月22日。

原始記錄應(yīng)保持完整，整潔，不得有破損，污斑點(diǎn)，卷缺角。

原始記錄有效數(shù)字要按GB/T 8170-2008《數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定》嚴(yán)格記錄，樣品稱重、吸收值保留四位有效數(shù)字，含量、干燥失重、水分、pH值、熾灼殘渣及容量分析保留兩位有效數(shù)字。

4.2.3.2檢驗原始記錄保存

檢驗原始記錄和譜圖備份須由專人負(fù)責(zé)保管。原始記錄永久保存，譜圖備份軟盤保管兩年。檢驗原始記錄，分別按品種按年分類裝訂成冊。檢驗原始記錄，譜圖備份軟件，除檢驗人員外，其他人員不能查閱，如遇特殊情況查閱，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才可查閱。檢驗原始記錄，譜圖備份軟件需銷毀時，須由經(jīng)辦人提出書面報告，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后才可銷毀。

4.2.4檢驗印章管理

檢驗印章（檢驗專用章）由檢測部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。

檢驗印章（檢驗專用章）由檢測部門負(fù)責(zé)人加蓋，蓋有檢驗印章（檢驗專用章）的檢驗報告必須分類登記。

檢驗印章（檢驗專用章）用于內(nèi)部成品、原輔料、外來樣品檢驗報告的簽發(fā)。

凡未蓋檢驗印章（檢驗專用章）的檢驗報告為無效報告（英文報告單除外）。

檢驗印章（檢驗專用章）變更時，需出具書面申請報告，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

檢驗印章（檢驗專用章）不得外借，不得用作其他用途。

檢驗印章（檢驗專用章）丟失后，應(yīng)說明原因，報總經(jīng)理申請補(bǔ)發(fā)。

4.2.5 檢驗報告管理

檢驗報告要按規(guī)定認(rèn)真填寫，由部門負(fù)責(zé)人審查、簽字、蓋章后送交相關(guān)部門。

檢驗報告單上必須由檢驗人員、復(fù)核人員、負(fù)責(zé)人簽字蓋檢驗專用章后才能發(fā)出。

檢驗報告不能私自復(fù)印、轉(zhuǎn)借和查閱。

檢驗報告必須蓋檢驗專用章，如無檢驗專用章，檢驗報告無效。

檢驗報告保存三年。

5、相關(guān)文件

5.1 《采購管理辦法》

5.2 《供方評價與選擇管理辦法》

5.3 《庫房管理制度》