1 職責(zé)

1.1 質(zhì)檢部具體執(zhí)行不合格品的控制及處置。

2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外購(gòu)產(chǎn)品的不合格品處置。

2 程序活動(dòng)描述

2.1 不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離

①不合格的外購(gòu)原輔料、成品由各庫(kù)房進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離堆放；

②不合格的半成品由質(zhì)檢部門進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離存放；

③在庫(kù)存期發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象的物資或產(chǎn)品，由庫(kù)房管理員通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)員復(fù)檢，檢驗(yàn)員按《檢驗(yàn)規(guī)程/標(biāo)準(zhǔn)》重新檢驗(yàn)，確認(rèn)合不合格。

2.2 不合格品的評(píng)審和處置方式：

①讓步使用?? ②退貨?? ③返工? ④ 報(bào)廢

2.3 不合格的外購(gòu)原輔料

不合格的外購(gòu)原輔料應(yīng)由生產(chǎn)部（車間）填寫(xiě)“不合格品評(píng)審記錄表”，提出讓步使用要求報(bào)質(zhì)檢部，質(zhì)檢部與食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人評(píng)審后認(rèn)為可以讓步使用的，方可讓步使用，同時(shí)應(yīng)提出讓步使用的具體補(bǔ)救措施。處置表一式兩份，一份交生產(chǎn)部（車間），一份交質(zhì)檢部歸檔保存。

2.4不合格的半成品

不合格的半成品由各部門填寫(xiě)“不合格品評(píng)審記錄表”，報(bào)質(zhì)檢部與食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人共同評(píng)審后處理，當(dāng)評(píng)審意見(jiàn)不一致時(shí)，按食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人意見(jiàn)執(zhí)行，處置表一式兩份，一份交生產(chǎn)部（車間）門，一份交質(zhì)檢部歸檔保存。

2.5在包裝時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品。由檢驗(yàn)員評(píng)審處理，作好記錄。當(dāng)發(fā)生批量不合格時(shí)，由包裝部門填寫(xiě)“不合格品評(píng)審記錄表”，報(bào)質(zhì)檢部會(huì)同生產(chǎn)部（車間）門評(píng)審（必要時(shí)報(bào)食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人共同評(píng)審）后處理。

2.6交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)部（車間）會(huì)同質(zhì)檢部處理，經(jīng)與顧客協(xié)商不能讓步使用的，返回公司按本程序返工或報(bào)廢，返工由原出廠部門或方便返工的部門執(zhí)行，報(bào)廢由質(zhì)檢部辦理手續(xù)，食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)（責(zé)任部門簽字）。

2.7根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)需報(bào)廢的不合格品，由質(zhì)檢部填寫(xiě)“廢品記錄”，并對(duì)該批廢品作好標(biāo)識(shí)，隔離存放直至銷毀。

2.8根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)需返工的不合格品，由生產(chǎn)部（車間）門建立該批不合格品的返工處置記錄，返工完畢應(yīng)重新檢驗(yàn)，合格后方可放行。

2.9不合格品檔案由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)