??????? 重點注釋：車間內(nèi)垃圾桶（箱）應(yīng)有蓋。
??????? 4.各車間墻面及地面有無污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛(wèi)生情況。 檢查規(guī)程：查看車間的墻面及地面有無污垢、霉變、積水，查閱清潔記錄。重點注釋：車間無積水、無蛛網(wǎng)積灰等。
??????? （四）生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況
??????? 1.生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面是否清潔，無積垢。
??????? 檢查規(guī)程：查看生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備表面清潔情況。
??????? 重點注釋：生產(chǎn)用設(shè)施設(shè)備需及時清潔，并做好記錄。
??????? 2.企業(yè)是否記錄生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備的清潔衛(wèi)生情況。
??????? 檢查規(guī)程：查閱設(shè)施、設(shè)備清潔記錄。
??????? （五）企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒
??????? 1.企業(yè)是否能提供設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄
??????? 檢查規(guī)程：查閱設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。
??????? 2.企業(yè)是否有清洗消毒記錄
??????? 檢查規(guī)程：查閱清洗消毒記錄 。
??????? 重點注釋：車間內(nèi)照明燈加裝防護(hù)罩，紫外線燈不加罩，安裝在工作臺或需消毒設(shè)施上方不大于1.5m處（有微生物要求的產(chǎn)品）。
??????? （六）產(chǎn)品投料記錄
??????? 1.企業(yè)是否能提供產(chǎn)品投料記錄，投料項是否有違法添加。
??????? 檢查規(guī)程：查閱產(chǎn)品投料記錄，記錄為成品倉庫中抽查的同批次成品。 重點注釋：食品添加劑使用量和使用范圍必須符合GB 2760。
??????? 2.投料記錄是否包含包含投料數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期或批號、用于生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期或批號等內(nèi)容。
??????? 檢查規(guī)程：查閱產(chǎn)品投料記錄，一一對應(yīng)查看記錄內(nèi)容。
??????? （七）生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點的控制記錄
??????? 企業(yè)是否能提供關(guān)鍵控制點記錄
??????? 檢查規(guī)程：查閱關(guān)鍵控制點記錄，是否與制度中制定的一致，否是按要求記錄。
??????? 重點注釋：關(guān)鍵控制點是否與許可時設(shè)置一致。
??????? （八）生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況
??????? 人流、物流是否避免交叉污染
??????? 檢查規(guī)程：查看生產(chǎn)過程是否有交叉污染，是否采取有效措施避免交叉污染。
??????? （九）原料、半成品、成品交叉污染情況
??????? 1.原料是否經(jīng)脫包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間
??????? 檢查規(guī)程：查看原料進(jìn)入車間前是否有脫包間或脫包區(qū)域，原料是否經(jīng)過脫包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間。
??????? 重點注釋：能有效降低原料衛(wèi)生狀況對產(chǎn)品質(zhì)量影響設(shè)施設(shè)備。
??????? 2.半成品存貯是否有防護(hù)措施，標(biāo)識信息是否清晰
??????? 檢查規(guī)程：查看半成品存放區(qū)域，是否會受到污染，是否有標(biāo)識。
??????? 3.原料、半成品及成品是否存放于專門區(qū)域
??????? 檢查規(guī)程：看原料、半成品及成品，是否有專門區(qū)域分別存放，是否存在交叉污染。
??????? 重點注釋：指定區(qū)域，要有標(biāo)識。
??????? 4.貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備是否保持清潔，并符合產(chǎn)品特性要求
??????? 檢查規(guī)程：查看容器、工具和設(shè)備清潔情況，查閱與食品直接接觸的容器等是否符合衛(wèi)生要求。
??????? 重點注釋：生產(chǎn)用設(shè)備包括生產(chǎn)用管道和各種周轉(zhuǎn)容器、工具必須符合食品衛(wèi)生要求。
??????? （十）設(shè)備、設(shè)施運行情況
??????? 1.溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟
??????? 檢查規(guī)程：查看溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟，有必要的話進(jìn)行現(xiàn)場檢測。重點注釋：查看相關(guān)制度要求，需符合制度。
??????? 2.清洗消毒設(shè)施是否正常開啟
??????? 檢查規(guī)程：查看清洗消毒設(shè)施是否正常開啟。
??????? 重點注釋：查看相關(guān)制度要求，需符合制度；3.空氣凈化裝置是否正常開啟；檢查規(guī)程：查看空氣凈化裝置是否正常開啟；重點注釋：查看相關(guān)制度要求，需符合制度；4.其他生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生變化；檢查規(guī)程：查閱許可資料，進(jìn)行現(xiàn)場比對，檢查生產(chǎn)必；重點注釋：不得隨意變化，必須按照許可要求進(jìn)行生產(chǎn)；
??????? （十一）現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護(hù)情況
??????? 1.是否按要求清洗消毒
??????? 檢查規(guī)程：查看至少2人現(xiàn)場清洗消毒動作是否按規(guī)定執(zhí)行。
??????? 重點注釋：從事食品生產(chǎn)的人員，進(jìn)入生產(chǎn)場所前應(yīng)當(dāng)洗凈雙手；工作服應(yīng)定期清洗消毒。采用掛鉤放置工作服的應(yīng)在更衣室恰當(dāng)位置安裝紫外線燈進(jìn)行消毒。
??????? 2.是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩
??????? 檢查規(guī)程：查看至少2人工作衣帽及口罩是否按規(guī)定穿戴。
??????? 重點注釋：穿戴清潔的工作衣、帽，頭發(fā)不得露于帽外。
??????? 3.是否佩戴首飾
??????? 檢查規(guī)程：查看至少2人上手部、頸部、耳朵是否有戴首飾。
??????? 4.現(xiàn)場人員持健康證、培訓(xùn)等情況是否符合要求
??????? 檢查規(guī)程：詢問至少2人姓名，查看其健康證和培訓(xùn)情況。
??????? 重點注釋：需建立從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度。
??????? （十二）回收產(chǎn)品處置情況
??????? 1.是否發(fā)現(xiàn)使用回收產(chǎn)品從事生產(chǎn)加工
??????? 檢查規(guī)程：查看車間是否有回收產(chǎn)品。
??????? 重點注釋：正常情況下，除內(nèi)包間外，車間內(nèi)不應(yīng)出現(xiàn)有本公司成品。
??????? 2.回收產(chǎn)品是否設(shè)置專門存放區(qū)域
??????? 檢查規(guī)程：查看回收產(chǎn)品的存放區(qū)域，是否與其他產(chǎn)品分開存放。
??????? 重點注釋：查看回收產(chǎn)品存放區(qū)域。
??????? 3.回收產(chǎn)品是否專人專管
??????? 檢查規(guī)程：詢問回收產(chǎn)品的管理人員，如何登記、保存、處理回收產(chǎn)品的。重點注釋：詢問回收產(chǎn)品管理人員。
??????? 4.企業(yè)是否能提供回收產(chǎn)品的處置記錄
??????? 檢查規(guī)程：查閱回收產(chǎn)品的處置記錄，處置量是否與回收量相符，是否留下處置影像資料。
??????? 重點注釋：查看回收記錄、處置記錄或處置影像。
??????? 三、出廠檢驗現(xiàn)場檢查
??????? 檢驗項目：檢驗室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況；應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗員；出廠銷售成品是否具有出廠檢驗；自行出廠檢驗企業(yè)實驗室是否具有測量比對；委托檢驗情況；產(chǎn)品留樣情況；成品庫成品存放是否符合要求。
??????? （一）檢驗室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況
??????? 1.檢驗室場地等基本設(shè)施是否保持潔凈
??????? 檢查規(guī)程：查閱場地清潔記錄。
??????? 重點注釋：按照衛(wèi)生管理制度執(zhí)行，有清潔記錄。
??????? 2.超凈工作臺是否專間放置。（不使用超凈工作臺，不檢查）
??????? 檢查規(guī)程：查看超凈工作臺是否專間放置。
??????? 重點注釋：按照許可要求放置使用超凈工作臺。
??????? 3. 天平等計量器具的放置是否符合要求
??????? 檢查規(guī)程：查看天平是否水平放置。
??????? 4.檢驗室中的出廠檢驗必備設(shè)備是否保持齊全
??????? 檢查規(guī)程：查閱許可要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，查看檢驗設(shè)備是否齊全。
??????? 重點注釋：化驗設(shè)備、試劑要配備齊全、有效；計量器材應(yīng)經(jīng)過檢定，且在有效期內(nèi)。
??????? 5.檢驗室中的出廠檢驗設(shè)備、輔助設(shè)備是否正常使用
??????? 檢查規(guī)程：抽查至少1個設(shè)備，是否能正常使用。
??????? 6.檢驗室中的出廠檢驗設(shè)備檢定或校準(zhǔn)是否在有效期內(nèi)檢查依據(jù)：
??????? 檢查規(guī)程：抽查至少1個設(shè)備，查閱其檢定或校準(zhǔn)報告，是否在有效期內(nèi)。
??????? 7.檢驗室中的必備化學(xué)試劑是否在有效期內(nèi)的
??????? 檢查規(guī)程：抽查至少1個檢驗項目的試劑，查看試劑是否在有效期內(nèi)。
??????? （二）應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗員
??????? 1.是否具有專（兼）職檢驗人員
??????? 檢查規(guī)程：詢問檢驗人員姓名，查閱勞務(wù)合同。
??????? 2.企業(yè)檢驗技術(shù)人員是否獲得相應(yīng)的食品檢驗職業(yè)資格證書
??????? 檢查規(guī)程：查看檢驗人員的食品檢驗職業(yè)資格證書，證書上描述的檢驗?zāi)芰κ欠穹袭a(chǎn)品檢驗要求。
??????? 重點注釋：檢驗人員要有檢驗資質(zhì)。
??????? （三）出廠銷售成品是否具有出廠檢驗
??????? 1.出廠檢驗項目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項目是否保持一致
??????? 檢查規(guī)程：抽查至少1個批次的產(chǎn)品出廠檢驗報告，查看其項目是否與食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的一致。
??????? 重點注釋：對照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品許可審查細(xì)則，檢查出廠檢驗項目是否齊全。
??????? 2.出廠銷售的產(chǎn)品是否具有檢驗報告、原始數(shù)據(jù)記錄
??????? 檢查規(guī)程：抽查至少1個批次的產(chǎn)品出廠檢驗報告，以及原始數(shù)據(jù)記錄。 14
??????? 重點注釋：原始檢驗記錄、出廠檢驗報告與生產(chǎn)記錄等相關(guān)記錄要相對應(yīng)。
??????? 3.出廠檢驗報告是否記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗合格證號
??????? 檢查規(guī)程：抽查至少1個批次的產(chǎn)品出廠檢驗報告，是否按要求記錄產(chǎn)品的有關(guān)信息。
??????? 4.出廠檢驗記錄是否保存2年
??????? 檢查規(guī)程：查看出廠檢驗記錄。
??????? （四）自行出廠檢驗企業(yè)實驗室是否具有測量比對
??????? 1.出廠檢驗應(yīng)到食品安全監(jiān)管部門指定的檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗?zāi)芰Ρ葘z驗 檢查規(guī)程：抽查至少1個發(fā)證單元的比對報告（發(fā)證1年以上）。
??????? 重點注釋：生產(chǎn)可許證年度審查需查看。
??????? 2.實施比對的企業(yè)是否定期
??????? 檢查規(guī)程：1個發(fā)證單元1年至少進(jìn)行1次比對檢驗。
??????? 重點注釋：按照產(chǎn)品不同標(biāo)準(zhǔn)，一年一次。
??????? 3.是否建立并保存比對記錄
??????? 檢查規(guī)程：查閱比對記錄。
??????? 重點注釋：查看比對記錄。
??????? （五）委托出廠檢驗情況
??????? 1.企業(yè)是否和有資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)簽訂有效期至少三年的委托檢驗合同。合同書中應(yīng)載明：檢驗項目是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。
??????? 檢查規(guī)程：查閱委托檢驗合同，是否寫明委托檢驗的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，及檢驗項目。 重點注釋：查看委托檢驗合同 。
??????? 2.委托出廠檢驗報告是否與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品批次一致。
??????? 檢查規(guī)程：抽查至少1個批次產(chǎn)品的委托出廠檢驗報告；重點注釋：查閱生產(chǎn)記錄和檢驗報告；
??????? （六）產(chǎn)品留樣情況
??????? 1. 產(chǎn)品留樣樣品是否有記錄。
??????? 檢查規(guī)程：抽查至少1個批次產(chǎn)品的留樣記錄，是否與生產(chǎn)記錄一致 。
??????? 重點注釋：查閱留樣記錄。
??????? 2.是否具有留樣樣品存放區(qū)域。
??????? 檢查規(guī)程：查看留樣存放區(qū)域或留樣柜，存放空間是否與生產(chǎn)量相符。
??????? 重點注釋：查看留樣間或區(qū)域。
??????? （七）成品庫成品存放是否符合要求
??????? 1.成品存放是否離地、離墻。是否按區(qū)域堆放。
??????? 檢查規(guī)程： 查看成品存放情況，是否符合存放要求。
??????? 重點注釋：產(chǎn)品堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上；倉庫內(nèi)要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標(biāo)識。
??????? 2.倉庫是否符合衛(wèi)生要求。
??????? 檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場衛(wèi)生情況。
??????? 重點注釋：倉庫應(yīng)以無毒、堅固的材料建成；倉庫地面應(yīng)平整，便于通風(fēng)換氣。
??????? 3.有貯存條件要求的成品是否按照規(guī)定貯存條件存儲，并配備溫濕度計等設(shè)施，冷庫溫度是否達(dá)到要求。
??????? 檢查規(guī)程：查看貯存環(huán)境是否符合貯存條件。
??????? 4. 成品倉庫內(nèi)是否有過期成品，過期成品清理及記錄是否符合要求。
??????? 檢查規(guī)程：查看是否有過期成品，是否有處置記錄。
??????? 重點注釋： 有過期成品與合格成品混堆。
??????? 四、標(biāo)識標(biāo)注情況
??????? 檢查項目：食品標(biāo)識標(biāo)注
??????? 1.食品 標(biāo)識標(biāo)注規(guī)定 名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者、經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、食品生產(chǎn)許可證編號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號、所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱、營養(yǎng)成分表，法律法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項。
??????? 檢查規(guī)程：現(xiàn)場抽查至少1種產(chǎn)品，按照GB 7718、法律法規(guī)要求對照查看。
??????? 重點注釋：根據(jù)《GB 7718-2011》 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》要求標(biāo)示；單件預(yù)包裝食品的規(guī)格即指凈含量。
??????? 五、食品銷售臺賬情況
??????? 食品銷售臺賬是否包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點。
??????? 檢查規(guī)程： 抽查至少1個批次產(chǎn)品的銷售記錄，其批次需有對應(yīng)的生產(chǎn)記錄、出廠檢驗 報告等。
??????? 六、不安全食品召回情況
??????? 1.不安全食品召回的，是否保存在專門區(qū)域
??????? 檢查規(guī)程：查看不安全食品存放區(qū)域，是否與其他安全食品分開堆放。
??????? 重點注釋：參照回收產(chǎn)品處置情況。
??????? 2.企業(yè)出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品召回記錄
??????? 檢查規(guī)程：查閱不安全食品召回制度和記錄，是否按規(guī)定制定不安全食品召
??????? 企業(yè)出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品銷毀記錄 檢查規(guī)程：查閱不安全食品召回銷毀記錄，是否按不安全食品召回制度執(zhí)行銷毀措施。
??????? 4.2制度與記錄
??????? 檢查內(nèi)容：原輔料倉庫；更衣室；生產(chǎn)車間；成品倉庫；化驗室；
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