1.目的
??????????? 定期對(duì)公司的食品生產(chǎn)安全狀況進(jìn)行自我檢查評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施，確保我公司食品安全。
??????? 2.范圍
??????????? 食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、管理制度和質(zhì)量記錄。
??????? 3.職責(zé)
??????? 3.1品控部負(fù)責(zé)食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。
??????? 3.2品控部組織人員每月兩次進(jìn)行食品生產(chǎn)安全現(xiàn)場(chǎng)檢查。
??????? 3.2生產(chǎn)部、品控部分別指派一名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半年度對(duì)公司的食品安全總體狀況檢查評(píng)價(jià)一次，并向公司總經(jīng)理提交自查報(bào)告。
??????? 4.食品生產(chǎn)安全檢查規(guī)程
??????? 4.1現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)程
??????? 一、原輔料（包括食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品）采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況。
??????? 檢查項(xiàng)目：原輔料存放、專庫(kù)管理、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、索證索票、制度具備情況、現(xiàn)場(chǎng)記錄。
??????? （一）原輔料存放
??????? 1. 原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護(hù)。
??????? 檢查規(guī)程：查看原輔料存放情況，是否符合存放要求
??????? 重點(diǎn)注釋：原輔料堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上，并應(yīng)有防止蟲害侵入的裝置。
??????? 2. 倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求
??????? 檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生情況。
??????? 原輔料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有過(guò)期原輔料，過(guò)期原輔料清理及記錄是否符合要求。
??????? 檢查規(guī)程：查看是否有過(guò)期原料，是否有處置記錄。
??????? 4.生產(chǎn)過(guò)程中用到的危險(xiǎn)化學(xué)品，存放是否符合要求。
??????? 檢查規(guī)程：查看是否有危險(xiǎn)化學(xué)品，是否符合存放要求。
??????? 重點(diǎn)注釋：需符合危險(xiǎn)化學(xué)品的安全管理要求；
??????? 5.生產(chǎn)用原輔料是否與有毒有害物質(zhì)一起存放。
??????? 檢查規(guī)程：查看是否有毒有害物質(zhì)與原輔料一起存放。
??????? 重點(diǎn)注釋：庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。
??????? 6.原輔料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。
??????? 檢查規(guī)程：查看倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。
??????? 重點(diǎn)注釋：原輔料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不應(yīng)堆放非生產(chǎn)用物品，專庫(kù)專用，防止交叉污染。
??????? （二）專庫(kù)管理
??????? 1.食品添加劑是否專庫(kù)或?qū)９癖４?，并有專人管理?br /> ??????? 檢查規(guī)程：查看是否有食品添加劑專庫(kù)，詢問(wèn)管理人員。
??????? 重點(diǎn)注釋：查看是否有專人專管。
??????? 2.內(nèi)包裝材料是否有專庫(kù)或?qū)ｉT區(qū)域存放。
??????? 檢查規(guī)程：查看是否有內(nèi)包裝材料倉(cāng)庫(kù)或?qū)ｉT區(qū)域。
??????? 重點(diǎn)注釋：原料、包裝材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場(chǎng)所、或分區(qū)域碼放，并有明確標(biāo)識(shí)。
??????? （三）標(biāo)簽標(biāo)識(shí)
??????? 1.原輔料（除農(nóng)副產(chǎn)品）標(biāo)簽是否有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容。
??????? 檢查規(guī)程：抽查至少3種原輔料，不足3種的全部檢查，查看標(biāo)簽內(nèi)容。 重點(diǎn)注釋：直接向消費(fèi)者提供的預(yù)包裝食品 標(biāo)簽標(biāo)示應(yīng)包括食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和（或）經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)及其他需要標(biāo)示的內(nèi)容。
??????? 2.進(jìn)口原輔料是否有中文標(biāo)簽。
??????? 檢查規(guī)程：查看進(jìn)口原料是否有中文標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容是否符合法律要求。
??????? 重點(diǎn)注釋：要符合國(guó)內(nèi)法律法規(guī)要求，有進(jìn)口商相關(guān)信息。
??????? 3.原輔料標(biāo)簽與索證索票一致。
??????? 檢查規(guī)程：查閱抽查的原輔料索證索票情況，是否與現(xiàn)場(chǎng)的原輔料產(chǎn)品一致。
??????? 重點(diǎn)注釋：應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件。
??????? （四）索證索票
??????? 1.企業(yè)直接采購(gòu)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和與購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報(bào)告。
??????? 檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料情況。
??????? 重點(diǎn)注釋：應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件；對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的食品原料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。
??????? 2.企業(yè)直接采購(gòu)進(jìn)口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，是否能夠提供有效的檢驗(yàn)檢疫證明。
??????? 檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的情況。
??????? 3.企業(yè)直接從流通經(jīng)營(yíng)單位采購(gòu)原輔料的， 是否留存保留具有流通經(jīng)營(yíng)單位信息的每筆購(gòu)物的憑證。
??????? 檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料情況。
??????? 重點(diǎn)注釋：同1
??????? 4.對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的食品 原輔材料及包裝材料，企業(yè)是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。
??????? 檢查規(guī)程：查看原料輔料的檢驗(yàn) <記錄，名稱批次等信息是否與現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料符合。
??????? 重點(diǎn)注釋：同1
??????? （五）制度具備情況
??????? 企業(yè)是否有原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度、原輔料進(jìn)出庫(kù)管理制度、衛(wèi)生管理制度等管理制度。
??????? 檢查規(guī)程：查閱制度是否在執(zhí)行。
??????? 重點(diǎn)注釋：必須建立原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度，原輔料庫(kù)管理制度。
??????? （六）現(xiàn)場(chǎng)記錄
??????? 1.企業(yè)是否有倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄（對(duì)于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、原輔料進(jìn)出庫(kù)記錄。
??????? 檢查規(guī)程：抽查近期一批次成品，查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。
??????? 2.進(jìn)貨查驗(yàn)記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、產(chǎn)品許可證證號(hào)或票據(jù)號(hào)及其他合格證明文件編號(hào)等內(nèi)容，是否保留相關(guān)證件、票據(jù)及文件。
??????? 檢查規(guī)程：抽查近期一批次成品，查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。
??????? 3.企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。
??????? 檢查規(guī)程：抽查近期一批次成品，查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。
??????? 重點(diǎn)注釋：通過(guò)進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，查看索證索票。
??????? 4.食品添加劑使用是否有記錄
??????? 檢查規(guī)程：詢問(wèn)專管人員，查閱領(lǐng)料記錄。
??????? 重點(diǎn)注釋：是否有獨(dú)立的食品添加劑領(lǐng)料記錄。
??????? 二、生產(chǎn)過(guò)程控制
??????? 檢查項(xiàng)目：廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況；更衣室；生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況；生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況；企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒；產(chǎn)品投料記錄；生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄；生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況；原料、半成品、成品交叉污染情況；設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況；現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況；回收產(chǎn)品處置情況。
??????? （一）廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況
??????? 1.廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味, 是否有各種雜物堆放。
??????? 檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否符合衛(wèi)生規(guī)范。
??????? 重點(diǎn)注釋：不得有對(duì)食品有顯著污染的區(qū)域，垃圾應(yīng)及時(shí)清掃，無(wú)雜物混堆。
??????? 2.廠區(qū)內(nèi)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施
??????? 檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否合理設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。
??????? 重點(diǎn)注釋：查看防蠅防蟲設(shè)備安裝位置是否到位。
??????? 3.企業(yè)的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分離
??????? 檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)是否有生活區(qū)，生活區(qū)是否與生產(chǎn)區(qū)有隔離。
??????? 重點(diǎn)注釋：生活區(qū)、廁所等不得對(duì)生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響；宿舍、食堂、職工娛
??????? 樂(lè)設(shè)施等生活區(qū)應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)保持適當(dāng)距離或分隔。
??????? 4.企業(yè)是否記錄清潔衛(wèi)生情況
??????? 檢查規(guī)程：查看是否有清潔記錄，是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。
??????? 重點(diǎn)注釋：有衛(wèi)生管理制度。
??????? （二）更衣室
??????? 1.更衣室內(nèi)部是否設(shè)儲(chǔ)衣柜或衣架、鞋箱(架)，個(gè)人衣、鞋與工作服、靴是否分開(kāi)放置。
??????? 檢查規(guī)程：查看更衣室設(shè)施，是否按規(guī)定擺放。
??????? 重點(diǎn)注釋：要有與生產(chǎn)量相匹配的更衣設(shè)施，保證工作服與個(gè)人服裝及其他物品分開(kāi)放置。
??????? 2.更衣室內(nèi)空氣是否進(jìn)行殺菌消毒
??????? 檢查規(guī)程：查看滅菌消毒設(shè)備、設(shè)施是否能正常運(yùn)行，查閱滅菌消毒記錄。
??????? 重點(diǎn)注釋：可采用紫外線燈、臭氧發(fā)生器等進(jìn)行消毒。
??????? 3.更衣室內(nèi)是否有完好的非手動(dòng)式洗手設(shè)施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。
??????? 檢查規(guī)程：查看洗手設(shè)施配置是否齊全，消毒液是否有配置記錄。
??????? 重點(diǎn)注釋：消毒液的配置和更換要按照使用說(shuō)明和制度要求。
??????? （三）生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況
??????? 1.車間及倉(cāng)庫(kù)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。
??????? 檢查規(guī)程：查看防蠅、防鼠設(shè)施是否安裝到位。
??????? 重點(diǎn)注釋：一般設(shè)置在倉(cāng)庫(kù)或車間出入口。
??????? 2.物料是否離地離墻堆放
??????? 檢查規(guī)程：查看車間里物料是否有直接靠墻堆放在地面上。
??????? 重點(diǎn)注釋：同倉(cāng)庫(kù)存貯要求。
??????? 3.生產(chǎn)車間內(nèi)垃圾是否密閉存放。
??????? 檢查規(guī)程：查看車間的垃圾桶是否有帶蓋。