1、????????? 目的

本程序規(guī)定了環(huán)境體系文件的編寫、批準、發(fā)放、回收、使用、評審、修改、保管及銷毀的方法。使體系文件處于受控姿態(tài)，以保證其有效性、持續(xù)適用性。

2、????????? 范圍

本公司環(huán)境體系有關(guān)的文件。

3、????????? 職責(zé)

3.1?????? 總經(jīng)辦負責(zé)組織體系文件的編寫、評審、修改、發(fā)放、回收等管理工作。

3.2?????? 環(huán)境手冊、程序文件由總經(jīng)理批準實施。

3.3?????? 每三層文件有相關(guān)部門編寫，環(huán)境管理者代表批準實施。

4、????????? 工作程序

4.1?????? 編寫：

4.1.1??????????? 總經(jīng)辦負責(zé)環(huán)境管理手冊、程序文件的編寫工作。

4.1.2??????????? 各相關(guān)部門負責(zé)編寫第三層文件，技術(shù)部負責(zé)政策法規(guī)的獲取。

4.2?????? 批準：

4.2.1??????????? 環(huán)境管理手冊、程序文件由總經(jīng)理批準。

4.2.2??????????? 第三層文件由管理者代表批準。

4.3?????? 發(fā)行回收與使用

4.3.1??????????? 環(huán)境管理手冊、程序文件發(fā)行由總經(jīng)辦負責(zé)，第三層文件發(fā)行由相關(guān)職能部門負責(zé)。

受控文件發(fā)放加蓋“受控章”，并有統(tǒng)一編號，發(fā)放要有發(fā)放簽收記錄。

4.3.2??????????? 編號：環(huán)境管理手冊按照

程序文件發(fā)放按

第三層文件按

政策法規(guī)按

4.3.3??????????? “受控”文件發(fā)放范圍為公司內(nèi)部。

“不受控”文件發(fā)放范圍評審機構(gòu)。

4.3.4??????????? 各部門現(xiàn)場使用的文件必須有“受控”標記的有效版本。

4.3.5??????????? 發(fā)行新文件同時，回收舊版本，（若對于法律或積累知識需要而保留舊文件，應(yīng)注明“作廢”、“回收保留”等方式明確標識以區(qū)別。

4.4?????? 評審、更改：

4.4.1??????????? 每年底由總經(jīng)辦組織對文件評審，原編寫部門按評審結(jié)論進行修改，并按原審批。

4.4.2??????????? 管理評審對文件提出修改意見要求時，原文件編制部門按原程序修改。

4.4.3??????????? 原文件編寫部門有修改要求時，可以組織修改，按原審批程序?qū)徟ó?dāng)使用者有修改要求時，可以向原編寫部門申請。

4.4.4??????????? 更改方式：

修改內(nèi)容以文件變更通知單的方式通知原文件持有部門。

變更內(nèi)容大時更換版本。

4.5?????? 文件保管

4.5.1??????????? 環(huán)境管理手冊、程序文件接收者保管，第三層文件原稿由發(fā)放部門保管，法規(guī)原稿由獲取部門保管，以上保管期限為長期。

4.5.2??????????? 各使用現(xiàn)場，受控文件，由現(xiàn)場負責(zé)人保管。

4.5.3??????????? 受控文件原稿保管部門必須建立本部門的發(fā)放受控文件目錄或一覽表。

4.6?????? 舊版本受控文件銷毀

4.6.1??????????? 因更換版本，從現(xiàn)場回收的受控文件，由回收部門立即銷毀。

4.6.2??????????? 更換版本后，舊版本的原稿由保管部門保存一年后銷毀。

4.6.3??????????? 方式：打碎或焚燒。

5、????????? 相關(guān)文件

5.1文件發(fā)放登記記錄