1 目的
本程序明確了危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制的方法和要求,旨在識(shí)別和確認(rèn)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施存在的危險(xiǎn)源,評(píng)估其風(fēng)險(xiǎn),以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?/p>
2 適用范圍
公司內(nèi)所有生產(chǎn)活動(dòng),包括相關(guān)方、進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的所有人員、所有機(jī)械設(shè)備和機(jī)具、在公司管理范圍內(nèi)的辦公及生活的設(shè)施及活動(dòng)的危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
3 定義
3.1 危險(xiǎn)源:是指可能造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其他損失的根源或狀態(tài)。
3.2危險(xiǎn)源辨識(shí):識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。
4 職責(zé)
4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批危險(xiǎn)源清單,批準(zhǔn)重大安全風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
4.2 副總負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源清單的確認(rèn)。并負(fù)責(zé)檢查和指導(dǎo)職能部門(mén)管理控制危險(xiǎn)源。其他分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)協(xié)助參與危險(xiǎn)源的辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
4.3各部門(mén)負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)工作,參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。
4.4安全質(zhì)量部收集匯總各部門(mén)辨識(shí)的危險(xiǎn)源;
4.5記錄危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、編制與發(fā)布危險(xiǎn)源清單。
5 ?實(shí)施步驟
5.1危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的基本步驟:
劃分作業(yè)活動(dòng)→識(shí)別危險(xiǎn)源→評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)→確定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受→制訂不可接受風(fēng)險(xiǎn)的控制措施→評(píng)審控制計(jì)劃的適宜性。
5.2初始狀態(tài)危險(xiǎn)源辨識(shí)
5.2.1策劃
1)安全質(zhì)量部組織實(shí)施危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)人員的相關(guān)培訓(xùn),內(nèi)容包括:作業(yè)活動(dòng)劃分、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施等方法和要求。
2)初始狀態(tài)評(píng)審時(shí),由安全質(zhì)量部制定危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)工作計(jì)劃,其內(nèi)容包括:評(píng)價(jià)范圍、方式、依據(jù)、人員、內(nèi)容、時(shí)間安排和資料準(zhǔn)備等。
3)各部門(mén)按職責(zé)分工落實(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)人員,組織開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)并填寫(xiě)“危險(xiǎn)源辯識(shí)表”。
5.2.2確定辨識(shí)范圍。各部門(mén)根據(jù)職責(zé),確定危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍,辯識(shí)的范圍應(yīng)包括:
所有的作業(yè)活動(dòng):包括,岸橋機(jī)卸貨→集卡車(chē)轉(zhuǎn)入堆場(chǎng)→龍門(mén)吊(叉車(chē))卸貨堆存→集卡車(chē)運(yùn)貨出場(chǎng),產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程。
對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng),覆蓋所有的作業(yè)內(nèi)容,并充分考慮四種不安全因素:物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷、安全管理的缺陷。
所有的設(shè)施設(shè)備,包括作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施設(shè)備、維修保養(yǎng)等;
作業(yè)環(huán)境,包括溫度、氣象、可視度、作業(yè)條件等;
工作制度,包括安全規(guī)章制度/操作規(guī)程的制定等;
所有的人員,包括人員的知識(shí)水平、素質(zhì)、資質(zhì)、技能、責(zé)任心、能力、態(tài)度等。
作業(yè)場(chǎng)所、作業(yè)活動(dòng)和設(shè)施設(shè)備造成的職業(yè)安全健康危害。
5.2.3辨識(shí)危險(xiǎn)源
5.2.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法,可包括:
詢(xún)問(wèn)、交談、問(wèn)卷調(diào)查。與有關(guān)作業(yè)人員詢(xún)問(wèn)、交談了解作業(yè)活動(dòng)、場(chǎng)所和設(shè)施設(shè)備存在的危害。
現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察。通過(guò)對(duì)作業(yè)環(huán)境的現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察,可發(fā)現(xiàn)其存在的危險(xiǎn)源。
查閱以往發(fā)生的安全生產(chǎn)事故的記錄、安全檢查記錄、設(shè)施設(shè)備檢修記錄,可發(fā)現(xiàn)存在的危險(xiǎn)源。
從有關(guān)主管機(jī)關(guān)、其他航運(yùn)企業(yè)文獻(xiàn)資料等方面獲取有關(guān)危險(xiǎn)源信息,加以分析研究,辨識(shí)本企業(yè)存在的危險(xiǎn)源。
工作任務(wù)分析。通過(guò)分析作業(yè)任務(wù)中所涉及的危害,可識(shí)別出有關(guān)的危險(xiǎn)源。
5.2.3.2識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)。
正常態(tài):指正常、持續(xù)的生產(chǎn)運(yùn)行和作業(yè)活動(dòng)。
異常態(tài):指設(shè)備修理等情況。
緊急狀態(tài):指發(fā)生爆炸、火災(zāi)、碰撞等重大突發(fā)性事件。
5.2.3.3識(shí)別出的危險(xiǎn)源應(yīng)覆蓋本公司以往所有事故的直接原因,覆蓋本公司以往所有違反法律要求和其他要求的現(xiàn)象。
5.2.4匯總
5.2.4.1各部門(mén)將完成的 “危險(xiǎn)源辯識(shí)表”報(bào)體系安全質(zhì)量部。
5.2.4.2體系監(jiān)控部匯總“危險(xiǎn)源辯識(shí)表”。
5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
5.3.1安全質(zhì)量部經(jīng)理根據(jù)匯總的危險(xiǎn)源辯識(shí)情況,組織相關(guān)人員對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并分別編制 “風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表”。
5.3.2通常采用作業(yè)條件危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法
5.3.2.1作業(yè)條件危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)為 D=L×E×C,D為風(fēng)險(xiǎn)值。
L——發(fā)生事故的可能性大小
可能性 | 完全肯定 | 相當(dāng)可能 | 有可能 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?但不經(jīng)常 | 可能性小 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?完全意外 | 很不可能 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?可以設(shè)想 | 極不可能 | 實(shí)際 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?不可能 |
分值 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
E——人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度
頻度 | 連續(xù) | 每天工作時(shí)間內(nèi) | 每周一次,或偶然 | 每月一次 | 每年幾次 | 非常罕見(jiàn) |
分值 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |
C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
后果 | 特大事故 | 重大事故 | 大事故,一人死亡 | 事故或重傷 | 輕傷 | 引人注目,需要救護(hù) |
分值 | 100 | 40 | 15 | 7 | 3 | 1 |
5.3.2.2簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)水平評(píng)估法
可能性 | 嚴(yán)重程度(后果) | ||
輕微傷害 | 傷害 | 嚴(yán)重傷害 | |
極不可能 | 可忽略的風(fēng)險(xiǎn) | 可容許風(fēng)險(xiǎn) | 中度風(fēng)險(xiǎn) |
不可能 | 可容許風(fēng)險(xiǎn) | 中度風(fēng)險(xiǎn) | 重大風(fēng)險(xiǎn) |
可能 | 中度風(fēng)險(xiǎn) | 重大風(fēng)險(xiǎn) | 不可容許風(fēng)險(xiǎn) |
4.3.2.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表如下: 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)參照表
等級(jí) | D 值 | 危險(xiǎn)程度 |
等級(jí) | D 值 | 危險(xiǎn)程度 |
4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1 | 160~320 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?70~160 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?20~70 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?20以下 | 高度危險(xiǎn),需立即整改(重大風(fēng)險(xiǎn)) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?顯著危險(xiǎn),需要整改(中度風(fēng)險(xiǎn)) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?一般危險(xiǎn),需要注意?(可容許風(fēng)險(xiǎn)) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?稍有危險(xiǎn),可以接受(可忽略的風(fēng)險(xiǎn)) |
5.4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及控制措施確定
5.4.1副總組織有關(guān)部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)源根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估,安全質(zhì)量部記錄評(píng)估結(jié)果。
5.4.2 根據(jù)評(píng)估結(jié)果形成公司“危險(xiǎn)源清單”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān)部門(mén)。
5.4.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為3-5 時(shí),相關(guān)部門(mén)主管應(yīng)制定控制措施或應(yīng)急預(yù)案以降低風(fēng)險(xiǎn),使其達(dá)到可容許程度。
5.4.4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為2 時(shí),相關(guān)部門(mén)應(yīng)保持相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施,并不斷監(jiān)視,以防其風(fēng)險(xiǎn)變大以至超出可容許的范圍。
5.4.5風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為1時(shí),屬可忽略的風(fēng)險(xiǎn)。
5.5風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃
5.5.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,相關(guān)部門(mén)主管制訂風(fēng)險(xiǎn)控制方案或措施的原則:
a首先考慮消除危險(xiǎn)源;
b 其次考慮降低風(fēng)險(xiǎn);
c 最后考慮采用個(gè)人防護(hù)措施。
5.5.2具體制訂風(fēng)險(xiǎn)控制方案或措施時(shí)應(yīng)考慮到:
a 危險(xiǎn)源的性質(zhì)
b風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
c技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性
5.5.3風(fēng)險(xiǎn)控制采取三種途徑:
a建立目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案;
b或制定活動(dòng)控制步驟或措施,包括人員培訓(xùn)、勞動(dòng)保護(hù)和活動(dòng)過(guò)程監(jiān)控等;
c應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求等。
5.6 年度復(fù)評(píng)
5.6.1年度復(fù)評(píng)時(shí),由安全質(zhì)量部制定危險(xiǎn)源年度復(fù)評(píng)計(jì)劃,其內(nèi)容應(yīng)包括:目的、人員、現(xiàn)有控制措施(管理方案)的可控性、辨識(shí)的充分性與全面性、調(diào)整和變更等。
5.6.2每年一季度公司相關(guān)部門(mén)按復(fù)評(píng)計(jì)劃的要求,組織人員對(duì)職能范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行一次全面復(fù)評(píng),若有調(diào)整、變動(dòng),對(duì)已不存在的危險(xiǎn)源剔除,對(duì)新產(chǎn)生的危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充。重新形成公司“危險(xiǎn)源清單”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān)部門(mén)。
5.6.3 當(dāng)職業(yè)健康、安全法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化,以及由于業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響,造成危險(xiǎn)源出現(xiàn)較大變化時(shí),各職能部門(mén)應(yīng)及時(shí)重新識(shí)別、評(píng)審、評(píng)價(jià)與之相關(guān)的危險(xiǎn)源,并將確定危險(xiǎn)源報(bào)安全質(zhì)量部備案。
5.7管理和控制
5.7.1經(jīng)評(píng)價(jià)為3級(jí)及以上的危險(xiǎn)源,責(zé)任部門(mén)應(yīng)進(jìn)行管理和控制,遵循消除、替代、過(guò)程控制、標(biāo)識(shí)/警告或管理控制、個(gè)人防護(hù)用品的優(yōu)先順序來(lái)降低危險(xiǎn)源潛在風(fēng)險(xiǎn),制訂管理方案/措施要求。
5.8安全教育和應(yīng)急訓(xùn)練
5.8.1公司按《安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度》,告知從業(yè)人員相關(guān)作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。
5.8.2公司按文件《公司環(huán)境和職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案》規(guī)定,開(kāi)展對(duì)危險(xiǎn)源防范措施以及事故應(yīng)急措施的應(yīng)急訓(xùn)練。
6 記錄
6.1 ZD-27-JL1 ???危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表
6.2 ZD-27-JL2 ???危險(xiǎn)源清單
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||||||||||||
序號(hào) | 服務(wù)活動(dòng)/設(shè)施 | 傷害類(lèi)別 | 危險(xiǎn)源 | 時(shí)態(tài) | 狀態(tài) | 危害后果 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 是否不可接受風(fēng)險(xiǎn) | ?控制措施 | ||||
過(guò)去/現(xiàn)在/將來(lái) | 常規(guī)/非常規(guī)/緊急 | L | E | C | D | 危險(xiǎn)等級(jí) | |||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 |
危險(xiǎn)源清單
編號(hào):
序號(hào) | 作業(yè)活動(dòng) | 危險(xiǎn)源 | 危害后果 | 類(lèi)別 | 等級(jí) | 控制措施 |
1 | 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè) | 起重傷害 | 傷殘、死亡 | 2 | 教育培訓(xùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 | |
2 | 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè) | 車(chē)輛傷害 | 傷殘、死亡 | 2 | 教育培訓(xùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 | |
3 | 維修作業(yè)、前沿作業(yè) | 高處墜落 | 傷殘、死亡 | 2 | 保險(xiǎn)繩使用、教育培訓(xùn) | |
4 | 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè) | 物體打擊 | 傷殘、死亡 | 2 | 教育培訓(xùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 | |
5 | 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè) | 機(jī)械傷害 | 傷殘 | 2 | 教育培訓(xùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 | |
6 | 前沿作業(yè) | 淹溺傷害 | 死亡 | 2 | 教育培訓(xùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 | |
7 | 維修、電焊作業(yè) | 觸電 | 傷殘、死亡 | 2 | 教育培訓(xùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 | |
8 | 倉(cāng)庫(kù)作業(yè) | 中毒和窒息 | 身體損傷、死亡 | 2 | 教育培訓(xùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 | |
9 | 維修、電焊作業(yè) | 灼燙 | 身體損傷、傷殘 | 2 | 教育培訓(xùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 | |
10 | 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、維修作業(yè) | 高溫、低溫 | 身體損傷、傷殘 | 2 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 | |
11 | 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、辦公作業(yè)、維修作業(yè) | 火災(zāi)、爆炸 | 傷殘、死亡 | 2 | 教育培訓(xùn)、加強(qiáng)點(diǎn)檢 | |
12 | 現(xiàn)場(chǎng)維修作業(yè) | 暴雨、洪水 | 傷殘、死亡 | 2 | 加強(qiáng)點(diǎn)檢 |