1.目的
通過對公司能夠施加影響的相關(guān)方(供方和承包方)進(jìn)行控制,使其了解公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方面等事宜,以促使他們的行為符合公司環(huán)境、職業(yè)健康安全要求,避免和減少各類事件和事故發(fā)生,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利實施,特制定本管理制度。
2.范圍
適用于公司對相關(guān)方的施加影響及管理控制。
3.術(shù)語和定義
相關(guān)方:是指關(guān)注公司的職業(yè)健康安全、環(huán)境績效或受其職業(yè)健康安全、環(huán)境績效影響的個人或團(tuán)體。如:工程施工方、安裝維保單位、運輸裝卸公司、綠化承包方、保潔公司、物料供應(yīng)商、廢物收購商、外來客戶、外來實習(xí)人員和參觀人員等。
4.職責(zé):
4.1 各職能部門負(fù)責(zé)對本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)方進(jìn)行評估并施加影響,并建立《部門重點施加影響相關(guān)方清單》。
4.2生產(chǎn)部是公司歸口管理部門,負(fù)責(zé)對各部門施加影響和管理控制的情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,建立《公司重點施加影響相關(guān)方清單》。
5.工作程序:
5.1對相關(guān)方的評估
生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織公司各相關(guān)部門每年對相關(guān)方一次進(jìn)行評估,內(nèi)容如下:
5.1.1各部門應(yīng)將與公司業(yè)務(wù)往來頻次較多,或可能對公司的環(huán)境、職業(yè)安全健康造成較大影響的相關(guān)方確認(rèn)為重點施加影響相關(guān)方,列入部門的《重點施加影響相關(guān)方登記、評價一覽表》同時報生產(chǎn)部備案。
5.1.2其他未確認(rèn)為重點施加影響的相關(guān)方為一般施加影響的相關(guān)方。
5.2對重點施加影響的相關(guān)方實施影響
5.2.1對需重點施加影響的相關(guān)方(供貨和承包方)由相關(guān)部門向各自對應(yīng)的相關(guān)方,傳達(dá)公司的安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)。提交公司相應(yīng)的安全規(guī)章制度及作業(yè)文件,按照法律法規(guī)及其要求對其施加影響。
5.2.2生產(chǎn)部根據(jù)實際情況,每年可選擇一至兩家重點施加影響的相關(guān)方,組織對其進(jìn)行第二方審核,對不符合要求的相關(guān)方提出限期整改意見。
5.2.3相關(guān)部門對各自對應(yīng)的重點施加影響的相關(guān)方按5.3的相關(guān)內(nèi)容施加影響,并對之進(jìn)行日常的檢查,發(fā)現(xiàn)不符合要求的應(yīng)責(zé)令其限期整改,并檢查其整改結(jié)果,生產(chǎn)部對相關(guān)部門和其對應(yīng)的相關(guān)方進(jìn)行督查,一旦發(fā)現(xiàn)不符合要求的,按公司《安全事故隱患排查治理、報告制度》執(zhí)行,可責(zé)令其停工整改,并跟蹤其整改結(jié)果。
5.2.4對因整改不符合或可能造成重大職業(yè)健康安全事故、重大環(huán)境污染事故的相關(guān)方、相關(guān)部門對各自對應(yīng)的相關(guān)方責(zé)令其立即停工整改(包括減少訂貨、改變原輔材料、變換供方或承包方)根據(jù)合同或協(xié)議扣款等措施對其施加影響。
5.2.5對拒絕整改或已經(jīng)造成重大安全事故、重大環(huán)境污染事故的相關(guān)方,公司將追究相關(guān)方的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。
5.2.6各部門每年底與重點施加影響的相關(guān)方續(xù)簽合同或協(xié)議前,應(yīng)組織本部門相關(guān)人員,必要時還應(yīng)組織相關(guān)部門一同按《重點施加影響相關(guān)登記、評價一覽表》對重點施加影響的相關(guān)方進(jìn)行綜合評價。評價結(jié)果作為是否將其列為公司相關(guān)方的依據(jù)之一,同時將評價結(jié)果報生產(chǎn)部備案。
5.3對一般施加影響的相關(guān)方實施影響
5.3.1職能部門均應(yīng)要求為公司提供工程施工、安裝、維保、物資供應(yīng)、廢物收購、運輸、裝卸、綠化、保潔等服務(wù)的相關(guān)方與公司簽訂《職業(yè)健康、環(huán)保安全協(xié)議書》。
5.3.2行政部應(yīng)按《建設(shè)項目三同時管理制度》、《安全檢查制度》、《安全事故隱患排查治理、報告制度》、《建筑施工場所界噪聲限值》《城市揚塵污染防治管理規(guī)定》、《固體廢棄物處理規(guī)定》以及其他相關(guān)法律法規(guī)和要求對工程施工方施加影響。
5.1 行政部在確定承包方之前,應(yīng)要求承包方提供相應(yīng)資料,包括資質(zhì)證明、公司簡介、經(jīng)營范圍、施工方案等。
5.2 行政部與承包方簽訂合同時,同時簽訂《職業(yè)健康、環(huán)保安全協(xié)議書》,并在相關(guān)條款中規(guī)定承包方應(yīng)遵守公司職業(yè)健康及環(huán)保安全規(guī)范(包括固廢、危險物品、噪聲、用電、用水、作業(yè)安全、消防、施工過程等安全管理)。承包方應(yīng)制定相應(yīng)的安全管理規(guī)定和措施。
5.3承包方作業(yè)人員進(jìn)入公司作業(yè)前,必須到辦公室辦理《出入證》后方可進(jìn)行作業(yè)。
5.4作業(yè)人員必須穿戴好勞動保護(hù)用品,施工現(xiàn)場要設(shè)置明顯的警示標(biāo)志,高空作業(yè)時要做好防墜落保護(hù)措施,加強施工物資和設(shè)備定置管理;施工人員在公司作業(yè)期間禁止進(jìn)入與工作無關(guān)的生產(chǎn)場所。
5.5承包方在公司進(jìn)行特種作業(yè)時,應(yīng)具有相應(yīng)的特種作業(yè)資質(zhì),操作人員應(yīng)持有特種作業(yè)資格證。
5.6在施工過程中需動火時,必須先到生產(chǎn)部辦理臨時動火證,在采取必要的安全防護(hù)措施后方可動火。
5.3.3行政部負(fù)責(zé)對保潔公司進(jìn)行施加影響,并嚴(yán)格執(zhí)行《保潔用工管理辦法》、《固體廢棄物管理規(guī)定》。將公司環(huán)境、職業(yè)健康安全要求通報保潔公司,并對其服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5.3.4行政部應(yīng)按《農(nóng)藥安全使用規(guī)定》等相關(guān)文件,對綠化承包方在為公司進(jìn)行綠化服務(wù)時,使用的農(nóng)藥和化肥等提出相關(guān)要求,并督促其妥善處置危險廢棄物。
5.3.5各職能部門應(yīng)按公司《設(shè)備設(shè)施安全管理制度》、《特種設(shè)備安全管理制度》等相關(guān)文件以及其他相關(guān)法律法規(guī)和要求對設(shè)備安裝、維保等相關(guān)方施加影響。
5.1各職能部門應(yīng)選擇有資質(zhì)的承包方和人員對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行安裝與維保,并按照公司的安全生產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定,組織對相關(guān)方進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。
5.2各職能部門應(yīng)在事前組織相關(guān)方進(jìn)行與作業(yè)活動具有針對性的安全告知、技術(shù)交底。
5.3特種設(shè)備的安裝、維保要選擇有特種作業(yè)資質(zhì)的相關(guān)方,其作業(yè)人員要持有特種作業(yè)證。
5.3.6辦公室應(yīng)按公司《車輛管理制度》、《裝卸搬運安全操作規(guī)程》《危險化學(xué)品管理制度》以及其他相關(guān)法律法規(guī)和要求對物資供應(yīng)方、運輸、裝卸、廢物收購商、處理方施加影響。
5.1采購部在采購物資時,向供方傳達(dá)公司對環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全等方面的信息,在質(zhì)量、性能、價格因素等能滿足公司要求的前提下,優(yōu)先考慮提供環(huán)保和低危害產(chǎn)品的相關(guān)方,同時對部分物資廢棄物處理與其簽訂回收協(xié)議。
5.2在危險化學(xué)品采購時,業(yè)務(wù)部應(yīng)要求供應(yīng)商提供MSDS清單,同時應(yīng)明確供應(yīng)商在運輸裝卸時的環(huán)境、職業(yè)健康安全責(zé)任和義務(wù),避免事故發(fā)生。
5.3采購部應(yīng)對廢物收購商進(jìn)行管理,嚴(yán)格執(zhí)行《固體廢棄物管理規(guī)定》并對廢物收購商的資質(zhì)進(jìn)行審查,將公司環(huán)境、職業(yè)健康安全要求通報廢物收購商,并要求其提供對廢物和處理方法及最終流向,并對收購過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5.3.7生產(chǎn)部應(yīng)按照《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路道路運輸安全規(guī)程》(GB4387-2008)及公司車輛管理要求,時性對相關(guān)方進(jìn)出公司的車輛進(jìn)行控制。
5.3.8各職能部門應(yīng)按公司《相關(guān)方安全生產(chǎn)告知書》的要求,對其他相關(guān)方包括外來業(yè)務(wù)人員、技術(shù)交流人員、培訓(xùn)實習(xí)人員、外來參觀人員施加影響。
5.1職能部門對各自對應(yīng)的相關(guān)方人員的資格、身份進(jìn)行確認(rèn)后,給予接洽安排。負(fù)責(zé)向外來人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。內(nèi)容包括工作現(xiàn)場的危險因素和環(huán)境因素和預(yù)防措施,公司安全規(guī)章制度和操作規(guī)程,勞動防護(hù)用品的佩戴使用等要求。
5.2進(jìn)入公司的相關(guān)方的人員未經(jīng)允許不得擅自啟動設(shè)備,不允許進(jìn)入與本業(yè)務(wù)無關(guān)的其他生產(chǎn)場所。職能部門應(yīng)安排本部門人員對相關(guān)方人員進(jìn)行全程陪同和監(jiān)護(hù)。
5.3.9生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查各部門對相關(guān)方施加影響的效果。
5.4如遇相關(guān)方對本公司有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的投訴,安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)組織展開調(diào)查,按相關(guān)規(guī)定處理,同時將結(jié)果反饋相關(guān)方。