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物資采購管理規(guī)定

  
評論: 更新日期:2019年08月18日

為加強公司采購物資的管理,統(tǒng)一采購物資的進貨渠道和價格,進一步降低采購成本,特制訂本規(guī)定。

一、采購范圍

采購范圍包括各類原材料、輔助材料(包括設(shè)備配件);辦公用品及職工福利、勞保用品等各類采購物資。

二、采購計劃

1、根據(jù)辦公與生產(chǎn)需求情況,每周一、周四上午由相關(guān)負責(zé)部門提報采購物資需求計劃,經(jīng)有關(guān)副總審批后,報財務(wù)部門。采購物資需求計劃中要明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量以及需求到位時間。一般物資需求計劃應(yīng)于一周前提報;特殊物資(涉及需加工制做的非標(biāo)件等)應(yīng)提前15 天提報。

2、勞保類用品(如:手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等)以及日常消耗類(如:電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤等)由倉庫部門根據(jù)日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門不再提報此類物資的采購計劃。

3、財務(wù)部門于周一、周四下午匯總各部門提報的采購物資需求計劃,報審計部門審批后(審計部門原則上在一個工作日完成審批),轉(zhuǎn)入供應(yīng)部組織實施。

4、各單位對于無計劃又因特殊情況需求的物資,應(yīng)及時提報需求計劃并經(jīng)分管副總審批后,報財務(wù)部門,由財務(wù)部門及時報審計部門審計。審計部門及時進行審批后轉(zhuǎn)供應(yīng)部采購。供應(yīng)部根據(jù)具體情況給予及時安排采購,確保物資供應(yīng)。確因緊急情況的,在分管副總同意后,在供應(yīng)部的指導(dǎo)下,物資使用部門可直接采購,以確保生產(chǎn)經(jīng)營的物資需求,隨后辦理相關(guān)采購手續(xù)。

5、各單位要加強物資申報的計劃性,及時搞好倉庫物資的清查和盤點,確定合理、科學(xué)的常用物資庫存量;除設(shè)備損壞、項目建設(shè)等特殊情況外,要嚴(yán)格控制急需物資的申報。

6、對于不按程序或不按時申報采購計劃而影響生產(chǎn)的,由各單位有關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。

三、采購物資的價格管理

1、對于公司穩(wěn)定需求的各類物資,供應(yīng)部應(yīng)確定相對固定的供貨單位(一般規(guī)定每種物資應(yīng)至少有兩家供貨單位),與其簽訂供貨協(xié)議。其采購價格經(jīng)審計部門審批后執(zhí)行。

2、對于公司非穩(wěn)定需求的各類物資,供應(yīng)部在采購時應(yīng)做到貨比三家,質(zhì)優(yōu)價廉。其采購價格必須由審計部門審批,對于采購物資價值較大的,應(yīng)報公司總經(jīng)理審批。

3、供應(yīng)部應(yīng)隨時了解各類物資的同行業(yè)價格,積極向公司推薦新的合格的供應(yīng)單位,在供應(yīng)單位中進行優(yōu)中選優(yōu),盡最大限度的提高采購物資的質(zhì)量,降低采購成本。

四、采購物資的庫存管理按公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。

五、檢驗入庫

物資采購到廠后,應(yīng)由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯(lián)合對采購物資進行驗收。倉庫保管員側(cè)重于物資數(shù)量方面的驗收,計劃提報部門側(cè)重于物資質(zhì)量的驗收。

六、不合格品的處理

1、供應(yīng)部應(yīng)及時將公司發(fā)現(xiàn)的不合格品進行退(換)貨處理,原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3 天;必要時按供貨協(xié)議對不合格品進行索賠,使用后發(fā)現(xiàn)的不合格退換或索賠不超過7 天;確保采購物資合格有效。

2、對于誤報的采購供應(yīng)物資,生產(chǎn)不能使用且采購部門不能退貨的,其損失由申報部門和責(zé)任人承擔(dān),由此造成生產(chǎn)損失的,公司將給予嚴(yán)肅處理。

七、發(fā)票入帳管理

所有采購物資的發(fā)票必須附入庫單(液體附過磅單),入庫單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應(yīng)部負責(zé)人、倉庫保管及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)全部簽字后方為手續(xù)齊全,否則財務(wù)部門不予入帳。

八、采購人員的工作紀(jì)律

1、采購人員應(yīng)遵守公司的各項紀(jì)律,按質(zhì)按量的完成各項工作任務(wù),嚴(yán)禁假公濟私現(xiàn)象的發(fā)生。如有假公濟私現(xiàn)象,一經(jīng)公司查出,公司除做出經(jīng)濟處罰外,還將給予開除處理。

2、采購人員絕不允許出現(xiàn)吃、拿、卡、要現(xiàn)象的發(fā)生,一經(jīng)公司查出,公司將做出開除處理。

3、對于有采購需求,因人為因素導(dǎo)致采購物資不按時到位,影響生產(chǎn)和有關(guān)管理的,公司將視情況追究有關(guān)責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

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