一、目的

為促進(jìn)公司各部門、崗位安全責(zé)任的有效落實(shí)，完善安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，針對(duì)本公司主要潛在危險(xiǎn)，根據(jù)《江西省安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)通用指南》進(jìn)行有害因素判定及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并制定相應(yīng)的預(yù)防控制措施，以防止意外事故的發(fā)生，確保本公司的生產(chǎn)活動(dòng)安全順利的進(jìn)行。

二、適用范圍

公司各部門所有經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)。

三、工作職責(zé)

3.1主要負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)研判日常管理工作，對(duì)各部門風(fēng)險(xiǎn)研判工作履職情況進(jìn)行考核；組織建立健全風(fēng)險(xiǎn)研判管理制度；定期組織會(huì)議總結(jié)各部門風(fēng)險(xiǎn)研判工作形勢(shì)及動(dòng)態(tài)；督促并鼓勵(lì)各部門持續(xù)改善風(fēng)險(xiǎn)研判工作的開(kāi)展；不定時(shí)檢查各崗位風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施情況；確保風(fēng)險(xiǎn)管控工作各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有效投入；如實(shí)按時(shí)向社會(huì)公示安全承諾。

3.2分管負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)協(xié)助主要負(fù)責(zé)人開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)研判日常管理工作，對(duì)各部門風(fēng)險(xiǎn)研判工作的開(kāi)展情況進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；參與風(fēng)險(xiǎn)研判制度的建立；定期檢查各崗位風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施情況；對(duì)各部門風(fēng)險(xiǎn)研判工作開(kāi)展情況進(jìn)行考核評(píng)估；組織審定各部門較大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，擬定管控方案及應(yīng)急預(yù)案；核實(shí)各部門匯總的風(fēng)險(xiǎn)信息及管控情況，如實(shí)向公司主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)；

3.3安環(huán)部：負(fù)責(zé)配合各部門開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)研判的宣傳，培訓(xùn)工作；檢查、監(jiān)督各部門風(fēng)險(xiǎn)研判的落實(shí)情況，定期進(jìn)行考核評(píng)估和通報(bào)；參與風(fēng)險(xiǎn)研判制度的建立；參與協(xié)助生產(chǎn)部做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管控方案及應(yīng)急預(yù)案的制定；匯總當(dāng)日各部門風(fēng)險(xiǎn)研判結(jié)果，及時(shí)如實(shí)送分管領(lǐng)導(dǎo)核審；負(fù)責(zé)各部門風(fēng)險(xiǎn)管控方案效果的評(píng)價(jià)，確定公司安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

3.4生產(chǎn)部：按計(jì)劃開(kāi)展工作，了解本部門設(shè)備、工藝、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全情況，做好風(fēng)險(xiǎn)研判并上報(bào)安環(huán)部；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展本部門風(fēng)險(xiǎn)研判宣傳，培訓(xùn)，考核，管理工作；負(fù)責(zé)組織各崗位班組對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工藝、作業(yè)開(kāi)展隱患排查；負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間隱患信息收據(jù)，組織專業(yè)主管及崗位第一責(zé)任人進(jìn)行研究，判別，建立管控方案及預(yù)案；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控方案的落實(shí)與部署工作；建立本部門風(fēng)險(xiǎn)管控檔案。

3.4.1灌裝班職責(zé)：負(fù)責(zé)無(wú)水氟化氫成品罐區(qū)，硫酸罐區(qū)，污水處理，氟硅酸罐區(qū)的隱患排查及運(yùn)行管理工作。班組負(fù)責(zé)人上崗第一時(shí)間組織本班人員對(duì)本班責(zé)任區(qū)域進(jìn)行巡回檢查，檢查設(shè)備、管道、閥門、現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)識(shí)、應(yīng)急設(shè)施是否完好有效；檢查罐體液位、溫度、壓力是否有超高超限現(xiàn)象；班前會(huì)上班組負(fù)責(zé)人對(duì)本班人員巡回檢查的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)；對(duì)排查出來(lái)的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進(jìn)行評(píng)估分析，確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對(duì)管控措施涉及的特殊作業(yè)進(jìn)行《作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》，做好預(yù)防措施，建立臺(tái)賬。

3.4.2烘干班職責(zé)：負(fù)責(zé)瑩石粉烘干生產(chǎn)線和瑩石堆場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)隱患排查及運(yùn)行管理工作。班組負(fù)責(zé)人上崗第一時(shí)間組織本班人員對(duì)本責(zé)任區(qū)域進(jìn)行巡回檢查；檢查行車、叉車、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、安全設(shè)施，現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)識(shí)、應(yīng)急設(shè)施是否完好有效，生產(chǎn)工藝是否出現(xiàn)異常偏差；班前會(huì)上班組負(fù)責(zé)人對(duì)本班人員巡回檢查的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)；對(duì)排查出來(lái)的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進(jìn)行評(píng)估分析；確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對(duì)管控措施涉及的特殊作業(yè)進(jìn)行《作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》，做好預(yù)防措施，建立臺(tái)賬。

3.4.3煤氣班職責(zé)：負(fù)責(zé)煤氣發(fā)生爐區(qū)域的隱患排查及運(yùn)行管理工作。班組負(fù)責(zé)人上崗第一時(shí)間組織本班人員對(duì)本責(zé)任區(qū)域進(jìn)行巡回檢查；檢查煤氣發(fā)生爐內(nèi)情況，風(fēng)壓控制情況，飽和溫度控制情況，煤渣燃燒情況是否正常；檢查本崗位設(shè)備、安全設(shè)施，現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)識(shí)、應(yīng)急設(shè)施是否完好有效；班前會(huì)上班組負(fù)責(zé)人對(duì)本班人員巡回檢查的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)；對(duì)排查出來(lái)的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進(jìn)行評(píng)估分析；確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對(duì)管控措施涉及的特殊作業(yè)進(jìn)行《作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》，做好預(yù)防措施，建立臺(tái)賬。

3.4.4化驗(yàn)室職責(zé)：負(fù)責(zé)化驗(yàn)室取樣，化驗(yàn)，出具化驗(yàn)單過(guò)程的隱患排查和運(yùn)行管理工作。班組負(fù)責(zé)人上崗第一時(shí)間組織本班人員對(duì)化驗(yàn)室設(shè)備，儀器，試劑及文件歸檔進(jìn)行檢查；檢查設(shè)備、儀器、試劑是完好無(wú)異常；檢查原始記錄與化驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性，是否存在偏差；檢查本崗位安全設(shè)施、安全標(biāo)識(shí)、環(huán)保設(shè)施、應(yīng)急物資是否完好有效；班前會(huì)上班組負(fù)責(zé)人對(duì)本班人員檢查的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)；對(duì)排查出來(lái)的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進(jìn)行評(píng)估分析；確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對(duì)需糾正的操作規(guī)范要進(jìn)行《作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》，做好預(yù)防措施，建立臺(tái)賬。

3.4.5電工班職責(zé)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間配電系統(tǒng)及水暖系統(tǒng)進(jìn)行隱患排查和運(yùn)行管理工作。班組負(fù)責(zé)人上崗第一時(shí)間組織本班人員對(duì)生產(chǎn)車間配電系統(tǒng)及水暖系統(tǒng)進(jìn)行巡回檢查；檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)電機(jī)溫度、電流是否在正常范圍；檢查電源線、橋架、啟動(dòng)按鈕是否完好；檢查各崗位配電柜、變頻器、照明、插座、供排水系統(tǒng)是否完好；檢查配電房電柜設(shè)施，發(fā)電機(jī)，安全標(biāo)識(shí)，消防設(shè)施及器材是否完好；檢查各崗位用電情況是否正常；班前會(huì)上班組負(fù)責(zé)人對(duì)本班人員巡回檢查的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)；對(duì)排查出來(lái)的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進(jìn)行評(píng)估分析；確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對(duì)管控措施涉及的特殊作業(yè)進(jìn)行《作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》，做好預(yù)防措施，建立臺(tái)賬。

3.4.6儀表職責(zé)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間各區(qū)域PLC、DCS、SIS控制系統(tǒng)的隱患排查及運(yùn)行管理工作。班組負(fù)責(zé)人上崗第一時(shí)間組織本班人員對(duì)生產(chǎn)車間各區(qū)域PLC、DCS、SIS監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行巡回檢查；檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)壓力表、溫度計(jì)、流量計(jì)、液位計(jì)、稱重計(jì)量、視頻探頭、報(bào)警探頭的完好性和數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性；檢查生產(chǎn)車間自動(dòng)控制程序，矢量工程運(yùn)行的穩(wěn)定性；檢查各崗位操作人員對(duì)PLC、DCS、SIS系統(tǒng)操作的規(guī)范性；檢查控制系統(tǒng)的電源、氣源設(shè)備、安全設(shè)施、標(biāo)識(shí)、消防器材是否完好有效；班前會(huì)上班組負(fù)責(zé)人對(duì)本班人員巡回檢查的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)；對(duì)排查出來(lái)的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進(jìn)行評(píng)估分析；確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對(duì)管控措施涉及的特殊作業(yè)進(jìn)行《作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》，做好預(yù)防措施，建立臺(tái)賬。

3.4.7生產(chǎn)班職責(zé)：負(fù)責(zé)反應(yīng)、精餾、排渣、冰機(jī)崗位的隱患排查及運(yùn)行管理工作。班組負(fù)責(zé)人上崗第一時(shí)間組織本班人員對(duì)各崗位設(shè)備、設(shè)施、工藝運(yùn)行進(jìn)行巡回檢查；檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、管道、閥門、貯罐、生產(chǎn)工藝運(yùn)行是否正常；檢查本崗位現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施、標(biāo)識(shí)、消防器材、應(yīng)急物資是否完好有效；班前會(huì)上班組負(fù)責(zé)人對(duì)本班人員巡回檢查的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)；對(duì)排查出來(lái)的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進(jìn)行評(píng)估分析；確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對(duì)管控措施涉及的特殊作業(yè)進(jìn)行《作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》，做好預(yù)防措施，建立臺(tái)賬。

3.4.8機(jī)修班職責(zé)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行隱患排查和運(yùn)行管理工作。班組負(fù)責(zé)人上崗第一時(shí)間組織本班人員對(duì)生產(chǎn)車間各區(qū)域爐類、塔類、換熱類、起重運(yùn)輸類、通用機(jī)械類、貯罐容器類設(shè)備進(jìn)行巡回檢查；檢查設(shè)備、管道、閥門是否有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；檢查動(dòng)力設(shè)備運(yùn)行是否有震動(dòng)、異響現(xiàn)象；檢查各崗位人員操作控制是否規(guī)范；檢查各崗位設(shè)備點(diǎn)檢是否如實(shí)進(jìn)行；檢查本崗位檢維修工具、設(shè)施是否完好安全；檢查作業(yè)點(diǎn)安全措施及標(biāo)識(shí)是否正常有效；班前會(huì)上班組負(fù)責(zé)人對(duì)本班人員巡回檢查的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)；對(duì)排查出來(lái)的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進(jìn)行評(píng)估分析；確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對(duì)管控措施涉及的特殊作業(yè)進(jìn)行《作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》，做好預(yù)防措施，建立臺(tái)賬。

3.4.9有水酸職責(zé)：負(fù)責(zé)有水酸生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、物料貯存等進(jìn)行隱患排查及運(yùn)行管理。班組負(fù)責(zé)人上崗第一時(shí)間組織本班人員對(duì)本區(qū)域的生產(chǎn)裝置、設(shè)備設(shè)施、物料貯存運(yùn)行情況進(jìn)行巡回檢查；檢查安全聯(lián)鎖裝置、生產(chǎn)控制系統(tǒng)，反應(yīng)釜計(jì)量、溫度、壓力、液位是否正常；檢查貯罐外觀，管道，閥門是否有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；現(xiàn)場(chǎng)物料是否得到控制和管理；班前會(huì)上班組負(fù)責(zé)人對(duì)本班人員巡回檢查的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)；對(duì)排查出來(lái)的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進(jìn)行評(píng)估分析；確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對(duì)管控措施涉及的特殊作業(yè)進(jìn)行《作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》，做好預(yù)防措施，建立臺(tái)賬。

3.5技術(shù)部：負(fù)責(zé)對(duì)各部門風(fēng)險(xiǎn)研判技術(shù)指導(dǎo)工作；了解本部門設(shè)備，設(shè)施及現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全情況，做好風(fēng)險(xiǎn)研判并上報(bào)安環(huán)部；參與各部門風(fēng)險(xiǎn)管控方案及應(yīng)急預(yù)案的制定，在安全技術(shù)方面提供支持；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控方案實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)工作；結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)狀研發(fā)或采用新技術(shù)淘汰落后技術(shù)，消除一切本質(zhì)安全隱患。

3.6行政部：了解本部門各類檔案、設(shè)備、設(shè)施及現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全情況；開(kāi)展本部門隱患排查，風(fēng)險(xiǎn)研判，風(fēng)險(xiǎn)管控方案及應(yīng)急預(yù)案的制定工作，上報(bào)安環(huán)部；定時(shí)更新向社會(huì)公布本公司風(fēng)險(xiǎn)研判結(jié)果及安全承諾。

3.6.1門衛(wèi)職責(zé)：負(fù)責(zé)公司出入人員、物料、車輛的控制管理。對(duì)出入人員、物料、車輛進(jìn)行檢查并告知安全要求；對(duì)檢查出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行控制并向部門主管匯報(bào)，做好相關(guān)記錄。定期對(duì)公示牌進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

3.6.2食堂職責(zé)：負(fù)責(zé)公司員工伙食及作業(yè)安全進(jìn)行隱患排查和管理。崗位負(fù)責(zé)人在工作第一時(shí)間組織本崗人員進(jìn)行食材、菜普、烹飪工具進(jìn)行檢查；檢查食材是否有霉變現(xiàn)象；檢查菜普是否搭配合理；檢查烹飪工具是否被污染；檢查廚房是否有鼠害、蟲害現(xiàn)象；檢查燃爐、燃料是否安全；負(fù)責(zé)人對(duì)檢查出的問(wèn)題及時(shí)向部門主管匯報(bào)，做好相關(guān)記錄。

6.6.3司機(jī)職責(zé)：負(fù)責(zé)公司車輛安全管理及調(diào)遣工作。每天對(duì)公司車輛進(jìn)行隱患排查；對(duì)排查出的問(wèn)題及時(shí)向部門主管匯報(bào)；做好相關(guān)記錄。

3.7財(cái)務(wù)部：了解本部門設(shè)施、資金、帳務(wù)安全情況；開(kāi)展本部門隱患排查，風(fēng)險(xiǎn)研判，風(fēng)險(xiǎn)管控方案的制定工作，上報(bào)總經(jīng)理；及時(shí)更新安全生產(chǎn)費(fèi)用投入臺(tái)賬，按計(jì)劃對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)研判；確保安全生產(chǎn)費(fèi)用提取高效。

3.7.1倉(cāng)庫(kù)職責(zé)：負(fù)責(zé)公司所有庫(kù)存物資的管理。每天對(duì)庫(kù)存的硫酸、無(wú)水氟化氫、有水氫氟酸、氟硅酸、五金配件、電器儀表、應(yīng)急物資進(jìn)行檢查。檢查危險(xiǎn)硫酸、無(wú)水氟化氫、有水氫氟酸、氟硅酸庫(kù)存量是否正常；檢查五金配件、電器儀表等配件是否有被盜跡象；檢查應(yīng)急物資是否完好有效；檢查本崗位安全設(shè)施、消防器材是否完好有效；發(fā)現(xiàn)有異常情況及時(shí)向部門主管匯報(bào)，并做好相關(guān)記錄。

3.7.2地磅職責(zé)：負(fù)責(zé)公司物流計(jì)量的管理工作。每天對(duì)地磅進(jìn)行檢查，檢查地磅計(jì)量的準(zhǔn)確性。發(fā)現(xiàn)計(jì)量偏差及時(shí)向部門主管匯報(bào)，并做好相關(guān)記錄。

3.8市場(chǎng)部：了解本部門檔案，物流運(yùn)行、客戶經(jīng)營(yíng)安全情況；開(kāi)展本部門隱患排查，風(fēng)險(xiǎn)研判，風(fēng)險(xiǎn)管控的制定工作；定期組織第三方合作安全評(píng)估會(huì)議，及時(shí)更新第三方名錄臺(tái)帳；對(duì)物流運(yùn)行路線進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)研判，定期考核物流按規(guī)執(zhí)行情況。

四、實(shí)施細(xì)則

4.1隱患排查責(zé)任分布

本公司根據(jù)生產(chǎn)工藝流程分為煤氣、烘干，機(jī)修，電儀，灌裝，放渣，有水酸，化驗(yàn)室，生產(chǎn)班等共12個(gè)班組，各班組負(fù)責(zé)人對(duì)本班組/崗位的設(shè)備、儀器、環(huán)境、生產(chǎn)工藝、物料、人員及運(yùn)行管理等進(jìn)行檢查，列出生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程需要特別關(guān)注的隱患（簡(jiǎn)稱“危險(xiǎn)源”）分布情況.

4.1.1辦公室、監(jiān)控室隱患排查

部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)主管上班第一時(shí)間檢查本崗位設(shè)備、設(shè)施，精密器械，重要文件，密鑰等安全情況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向安環(huán)部報(bào)告，由安環(huán)部組織風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估，制定管控措施。

4.1.2人員排查

崗位負(fù)責(zé)人（班長(zhǎng)）每天上班第一時(shí)間組織班前會(huì)，向員工灌輸積極上進(jìn)思想，交待工作任務(wù)，交待工作方法，交待工作目標(biāo)，交待安全要求，對(duì)前一天的工作重點(diǎn)進(jìn)行回顧，清楚管控趨勢(shì)。對(duì)員工存在不良思想及行為，及時(shí)糾正。對(duì)精神不佳，情緒不穩(wěn)定者進(jìn)行識(shí)別，做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及會(huì)議記錄。（附表一：《班前會(huì)議記錄》）

4.1.3作業(yè)排查

崗位負(fù)責(zé)人（班長(zhǎng)）根據(jù)工作計(jì)劃，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)進(jìn)行識(shí)別，對(duì)涉及的特殊作業(yè)類別采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）進(jìn)行分析評(píng)估，做好相關(guān)記錄，上報(bào)廠部進(jìn)行管控。

安環(huán)部對(duì)外協(xié)施工單位現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)情況進(jìn)行跟蹤，對(duì)當(dāng)日涉及的特殊作業(yè)進(jìn)行分析評(píng)估，做好相關(guān)記錄，制定管控方案進(jìn)行控制。

4.1.4設(shè)備及工藝隱患排查

崗位操作人員參照《設(shè)備安全要素表要求》進(jìn)行設(shè)備隱患排查；參照《作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行生產(chǎn)工藝隱患排查；把設(shè)備、設(shè)施、工藝存在危險(xiǎn)隱患采用安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)法進(jìn)行分析評(píng)估，做好相關(guān)記錄，上報(bào)廠部，進(jìn)行控制。

4.1.5環(huán)境排查

崗位負(fù)責(zé)人接班后對(duì)本班組的環(huán)境進(jìn)行排查，檢查現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)識(shí)、消防器材、應(yīng)急處置器材、應(yīng)急救援器材及藥品，確保完好有效。對(duì)存在的缺陷列入危險(xiǎn)源清單，進(jìn)行控制。

4.1.6重大危險(xiǎn)源排查

崗位負(fù)責(zé)人每天上班組織崗位員工對(duì)無(wú)水氟化氫成品貯罐，硫酸大貯罐進(jìn)行巡檢，排查設(shè)備有無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；罐體貯存數(shù)據(jù)有無(wú)超壓，超量現(xiàn)象；監(jiān)控聯(lián)鎖系統(tǒng)是否完好有效并做好記錄，對(duì)存在的缺陷在班前會(huì)上進(jìn)行分析評(píng)估，做好相關(guān)記錄，上報(bào)廠部，進(jìn)行控制。

4.1.7危險(xiǎn)源清單是對(duì)人員、設(shè)備、設(shè)施、物料、工藝、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、操作規(guī)范、安全標(biāo)識(shí)等存在潛在的危害，匯總列出的明細(xì)臺(tái)帳，也是風(fēng)險(xiǎn)管控信息的原始依據(jù)。各崗位危險(xiǎn)源排查均由崗位負(fù)責(zé)人上班后第一時(shí)間組織實(shí)施，8：45前完成本崗位危險(xiǎn)源的識(shí)別及管控措施的制定，在本部門工作平臺(tái)上公示。

4.2風(fēng)險(xiǎn)研判

4.2.1各崗位/班組根據(jù)隱患排查結(jié)果進(jìn)行研究判別，確定危險(xiǎn)源。班組負(fù)責(zé)人必須明確危險(xiǎn)源，向班員交待管控措施，并跟蹤管控效果。以下情況必須由部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并制定管控方案：

A、開(kāi)、停機(jī)作業(yè)，設(shè)備、生產(chǎn)調(diào)試運(yùn)行。

B、崗位上有10人以上現(xiàn)場(chǎng)檢維修作業(yè)或現(xiàn)場(chǎng)涉及特殊作業(yè)。

C、重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)有檢維修作業(yè)的。

D、生產(chǎn)設(shè)備，工藝存在故障隱患需要立即停機(jī)組織維修的。

4.2.2根據(jù)《江西省安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)通用指南》對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)

A、藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)（低風(fēng)險(xiǎn)）：需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)。

B、黃色風(fēng)險(xiǎn)（一般風(fēng)險(xiǎn)）：需要控制并整改的風(fēng)險(xiǎn)

C、 橙色風(fēng)險(xiǎn)（較大風(fēng)險(xiǎn)）：需制定措施進(jìn)行控制的風(fēng)險(xiǎn)

D、紅色風(fēng)險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)）：需要停機(jī)并立即整改的風(fēng)險(xiǎn)

4.2.3各部門9:00時(shí)前必須對(duì)各崗位排查出來(lái)的危險(xiǎn)源進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、審核，確定其危害及后果。對(duì)班組確定的管控方案，進(jìn)行審核，跟蹤落實(shí)情況。

4.2.4各部門匯總列出本單位的危險(xiǎn)源清單及評(píng)價(jià)一覽表采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）和安全檢查表分析法（SCL）對(duì)危險(xiǎn)源危害及后果進(jìn)行評(píng)估，并確定各區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

4.2.5各部門根據(jù)對(duì)各區(qū)域危險(xiǎn)源管控措施及效果進(jìn)行評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)判定根據(jù)4.2.2分類確定本部門風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，上報(bào)安環(huán)部。

4.2.6安環(huán)部結(jié)合各部門風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)情況，對(duì)管控措施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)確定公司風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，上報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人。

4.3安全承諾

4.3.1各崗位員工在班前會(huì)上根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，必須清楚了解本崗位存在的危險(xiǎn)點(diǎn)及控制方案，對(duì)本人掌握控制措施進(jìn)行評(píng)估，并向班長(zhǎng)承諾遵守公司安全管理制度，不違規(guī)操作，熟練掌握本崗位危險(xiǎn)點(diǎn)的控制方法，保證安全有效地完成生產(chǎn)任務(wù)。

4.3.2各班組/崗位負(fù)責(zé)人根據(jù)本班實(shí)際情況，清楚了解本崗位存在的危險(xiǎn)點(diǎn)及控制方案，及班組成員基本狀況。對(duì)本班安全生產(chǎn)管控有十足把握。向廠部承諾保證安全有效地完成生產(chǎn)組織活動(dòng)。

4.3.3各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門各崗位情況，清楚了解本部門存在的危險(xiǎn)點(diǎn)及控制方案，對(duì)控制效果進(jìn)行評(píng)估。確定本部門存在的安全風(fēng)險(xiǎn)能有效有預(yù)防和控制。在9:45時(shí)前向公司作出承諾，能夠保證安全，無(wú)事故發(fā)生。

4.3.4主要負(fù)責(zé)人對(duì)各部門的根據(jù)各部門風(fēng)險(xiǎn)管控措施情況，必須清楚了解各部門安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施能夠有效地遏制事故發(fā)生。每日10:00時(shí)前，向社會(huì)承諾公司的生產(chǎn)運(yùn)行處于安全可控范圍，不會(huì)對(duì)社會(huì)造成危害。

4.3.5各部門風(fēng)險(xiǎn)安全承諾由送傳模式進(jìn)行，每日由財(cái)務(wù)部抄報(bào)表人員送傳。

5風(fēng)險(xiǎn)研判考核規(guī)定

5.1為確保風(fēng)險(xiǎn)研判制度有效運(yùn)行，制定本規(guī)定

5.2各級(jí)負(fù)責(zé)人對(duì)下屬單位及個(gè)人定期進(jìn)行考核，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)研判工作弄虛作假行為進(jìn)行處罰，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)研判工作完成效率高、規(guī)范性強(qiáng)的單位及個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

5.3有下列情形之一者進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)：

5.3.1按時(shí)按量完成本單位隱患排查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、制定有效的防控措施者。

5.3.2對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，得到采納并有效控制者。

5.3.3對(duì)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)研判工作有表率模范者

5.3.4安全覺(jué)悟高，風(fēng)險(xiǎn)管控工作超出本職能范圍者

5.3.5對(duì)風(fēng)險(xiǎn)研判制度提出建議，更提高了風(fēng)險(xiǎn)研判工作效率者

5.3.6制止違規(guī)行為，避免事故發(fā)生者

5.4有下列情形之一者進(jìn)行處罰：

5.4.1不按時(shí)公布本崗位（班組）安全風(fēng)險(xiǎn)承諾者。

5.4.2班前會(huì)不開(kāi)展或不參與隱患排查工作者。

5.4.3對(duì)下屬單位不進(jìn)行指導(dǎo)或進(jìn)行誤導(dǎo)者。

5.4.4隱患排查結(jié)果與實(shí)際情況不符者。

5.4.5對(duì)隱患排查工作失職或失察者。

5.4.6發(fā)表對(duì)風(fēng)險(xiǎn)制度運(yùn)行不利言論者。

5.4.7不服從管理，不按規(guī)范開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)研判工作者。

6工作流程圖