1目的

為滿足對(duì)本公司在生產(chǎn)活動(dòng)過程中的職業(yè)健康、安全管理要求，強(qiáng)化危險(xiǎn)源管理，明確辨識(shí)與評(píng)估危險(xiǎn)源的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)，以及建檔監(jiān)控，確保各類風(fēng)險(xiǎn)能夠得到有效的控制，特制定本制度。

2適用范圍

適用于公司在生產(chǎn)活動(dòng)中所有危險(xiǎn)源的管理。

3職責(zé)

3.1安環(huán)辦是公司危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制的主管部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)危險(xiǎn)源的管理和控制；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查危險(xiǎn)源控制措施的落實(shí)、考核，并按照要求將重要危險(xiǎn)源向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。

3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)水泥產(chǎn)品及輔材中的放射性物質(zhì)每年進(jìn)行一次檢測(cè)，確保符合放射性核素限量標(biāo)準(zhǔn)的要求。

3.3各部門是危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施；負(fù)責(zé)對(duì)中高度危險(xiǎn)源和危險(xiǎn)源的管理和控制。危險(xiǎn)源辨識(shí)、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果向安環(huán)辦報(bào)備。

3.4 管理者代表負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制工作，任命評(píng)價(jià)小組人員。

3.5 總經(jīng)理批準(zhǔn)“中高度風(fēng)險(xiǎn)清單”。

4工作內(nèi)容及要求

4.1 危險(xiǎn)源的識(shí)別范圍

4.1.1 針對(duì)活動(dòng)及服務(wù)在過去、現(xiàn)在時(shí)態(tài)下的常規(guī)及非常規(guī)過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，具體包括公司區(qū)域內(nèi)、外所有單位和作業(yè)場(chǎng)所，涉及廠區(qū)地理位置、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施、建筑物、材料、員工、作業(yè)環(huán)境及相關(guān)方活動(dòng)等。

4.1.2 針對(duì)活動(dòng)及服務(wù),在將來時(shí)態(tài)下的常規(guī)及非常規(guī)過程的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，具體包括以下方面：

a） 新、擴(kuò)、改建建設(shè)項(xiàng)目；

b） 新工藝引進(jìn)、原工藝改進(jìn),技改項(xiàng)目；

c） 新設(shè)備引進(jìn)、原設(shè)備改進(jìn),替代；

d） 新生產(chǎn)線的建設(shè)施工、原生產(chǎn)線工藝技術(shù)改進(jìn)；

e） 設(shè)備長時(shí)間停用后復(fù)用；

f） 操作步驟,程序修改；

g） 作業(yè)環(huán)境的綜合治理；

h） 防護(hù)裝置的設(shè)置或增補(bǔ)完善。

4.1.3 在識(shí)別過程中,還應(yīng)充分考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)。

4.2 識(shí)別方法

4.2.1 運(yùn)用設(shè)施/活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)辨識(shí)分析法，進(jìn)行危險(xiǎn)源的識(shí)別。并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)觀察、人員座談等方式進(jìn)行。

4.2.2 具體步驟如下：確認(rèn)設(shè)施——分析針對(duì)每一設(shè)施的活動(dòng)——識(shí)別每一種活動(dòng)中危險(xiǎn)——分析每個(gè)危險(xiǎn)可能的原因（從物的缺陷、作業(yè)環(huán)境的缺陷和人員的行為缺陷三方面考慮）。

4.3 危害識(shí)別過程：

4.3.1 安環(huán)辦將“危險(xiǎn)源辨識(shí)清單”空白表分發(fā)到各部門，各部門應(yīng)組成“辨識(shí)小組”，根據(jù)本部門的生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備裝備、經(jīng)營活動(dòng)特點(diǎn)，全面識(shí)別本部門危險(xiǎn)源，識(shí)別過程應(yīng)充分考慮本部門工作性質(zhì)和崗位(安全)作業(yè)指導(dǎo)書。

4.3.2 危險(xiǎn)類別包括：

a） 物體打擊：是指物體在重力或其他外力的作用下產(chǎn)生運(yùn)行，打擊人體造成人身傷亡事故。

b) 車輛傷害：是指公司機(jī)動(dòng)車輛(運(yùn)礦,接送員工上下班)在行駛中,突發(fā)車輛、道路交通安全事故,引起人員傷害事故。

c) 機(jī)械傷害：是指機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)過程中, 設(shè)備運(yùn)動(dòng)（靜止）、部件、工具、加工件直接與人體接觸引起的夾擊、碰撞、剪切、卷入、絞、碾、割、刺等傷害。

d) 起重傷害：是指各種起重作業(yè)（包括起重機(jī)安裝、檢修、試機(jī)和生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)）中發(fā)生的擠壓、墜落（吊具、吊重）物體打擊。

e) 觸電：是指人體觸電事故。

f) 灼燙：是指火焰燒傷、高溫物體燙傷、化學(xué)灼傷、酸、堿、鹽、有機(jī)物引起的體內(nèi)、外灼傷）、物理灼傷（光、放射性物質(zhì)引起的人體內(nèi)、外灼傷）。

g) 火災(zāi): 是指重點(diǎn)消防部位, 重點(diǎn)制造部位,在采購、儲(chǔ)存、使用易燃易爆物品,火工爆炸材料,組織動(dòng)火施工作業(yè)中,突發(fā)火警、火險(xiǎn)事故。

h) 高處墜落：是指在高處作業(yè)中,發(fā)生墜落造成的傷亡事故。

i) 坍塌：是指物體在外力或重力作用下，超過自身強(qiáng)度極限，或因結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性破壞而造成的事故，如礦山坡面、土建工程施工項(xiàng)目、堆置物倒塌等。

j) 化學(xué)性爆炸：是指可燃性氣體、粉塵與空氣混合形成爆炸混合物，接觸爆炸能源時(shí)發(fā)生的爆炸事故（包括氣體分解、噴霧爆炸等）。

k) 物理性爆炸：包括壓力容器、管道超壓爆炸、輪胎爆炸等。

l) 中毒和窒息：包括CO中毒、化學(xué)品中毒、缺氧窒息、中毒性窒息。

m) 生產(chǎn)性粉塵和不良?xì)馕段雮?/p>

n) 噪聲傷害：設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)出的強(qiáng)音聲響而造成的人體生理系統(tǒng)的傷害。

o) 高溫傷害：指在高溫作業(yè)環(huán)境中進(jìn)行作業(yè)而造成的傷害。

p) 低溫傷害：指冬季露天作業(yè)造成的傷害。

q) 輻射傷害：如電腦輻射、電焊作業(yè)時(shí)的弧光輻射。

r) 其他傷害：除以上危險(xiǎn)因素，如摔傷、扭傷、挫傷、擦傷、刺傷、割傷等傷害和非機(jī)動(dòng)車輛碰撞、軋傷等。

4.3.3 各部門將所識(shí)別的危險(xiǎn)源填寫在“危險(xiǎn)源辨識(shí)清單”上，經(jīng)部門員工代表確認(rèn)并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后將該表交回安環(huán)辦。

4.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

4.4.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組成：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)前，由安環(huán)辦牽頭組成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，小組成員由機(jī)械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員以及公司工會(huì)負(fù)責(zé)人組成，不得少于8人，并報(bào)管理者代表審批。

4.4.2 各類風(fēng)險(xiǎn)按其嚴(yán)重程度分為：各類風(fēng)險(xiǎn)按其嚴(yán)重程度分為：高度風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)二種。

高度危險(xiǎn)源是指根據(jù)事故發(fā)生的可能性、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度、發(fā)生事故產(chǎn)生危害程度等因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，D值大于70分的危險(xiǎn)源以及定性評(píng)價(jià)中確定的風(fēng)險(xiǎn)較大的危險(xiǎn)源。D值大于70分的，做事故隱患處理，需立即整改。

4.4.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：

4.4.3.1 借鑒“LEC”專家判定法：由評(píng)價(jià)小組成員根據(jù)本人的理論知識(shí)及實(shí)際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合作業(yè)（活動(dòng)）現(xiàn)場(chǎng)狀況（必要時(shí)與崗位作業(yè)人員溝通交流，以了解相關(guān)情況），進(jìn)行單項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)度評(píng)價(jià)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)度綜合判定準(zhǔn)則進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

4.4 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃：

4.4.1 原則：進(jìn)行策劃時(shí)首先要考慮消除風(fēng)險(xiǎn)，如無法消除時(shí)要考慮降低或有效控制風(fēng)險(xiǎn)，難以降低或有效控制時(shí)則必須考慮采取個(gè)人防護(hù)措施。

4.4.2 對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)采用加強(qiáng)職工培訓(xùn)教育，提高其安全意識(shí)及作業(yè)能力的方式予以控制。

4.4.3 對(duì)高度風(fēng)險(xiǎn)，必須采用目標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制，明確控制要求。

4.4.4 高度風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)和相應(yīng)的控制策劃結(jié)果，由責(zé)任部門在“中高度風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源及控制措施清單”上予以記錄，同時(shí)要經(jīng)公司員工代表確認(rèn)，由安環(huán)辦報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.5危險(xiǎn)源的回顧與持續(xù)改進(jìn)

4.5.1 安環(huán)辦對(duì)危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行必要的修訂，并及時(shí)傳達(dá)到各部門。

4.5.2 各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝的調(diào)整或變更情況，每年管理評(píng)審前,進(jìn)行一次危險(xiǎn)源的重新識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃，對(duì)已不存在的危險(xiǎn)源剔除，對(duì)新產(chǎn)生的危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充。

4.5.3 當(dāng)職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，以及由于業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響，造成危險(xiǎn)源出現(xiàn)較要變化時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)重新識(shí)別、評(píng)審、評(píng)價(jià)與之相關(guān)的危險(xiǎn)源。

4.5.4 安環(huán)辦負(fù)責(zé)公司重要危險(xiǎn)源的更新。

5 危險(xiǎn)源的登記建檔與備案

5.1各部門對(duì)所識(shí)別的危險(xiǎn)源及時(shí)登記建檔。

5.2各部門識(shí)別的危險(xiǎn)源必須在安環(huán)辦備案。

5.3各部門重新回顧、識(shí)別的危險(xiǎn)源，要及時(shí)報(bào)安環(huán)辦備案。

5.4 公司確定的重要危險(xiǎn)源由安環(huán)辦向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。

6 危險(xiǎn)源的監(jiān)控與管理

6.1 危險(xiǎn)源管理責(zé)任分工：

6.1.1高度危險(xiǎn)源由各部門上報(bào)控制措施，安環(huán)辦審核。一般危險(xiǎn)源由各部門根據(jù)實(shí)際情況確定控制措施。

6.1.2各部門對(duì)所轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源負(fù)有直接管理責(zé)任。

6.1.3各部門要對(duì)危險(xiǎn)源的控制納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查當(dāng)中去，按要求落實(shí)責(zé)任班組或責(zé)任人。檢查頻次每月不少于一次。

6.1.4 安環(huán)辦對(duì)危險(xiǎn)源的控制管理情況實(shí)施監(jiān)督檢查。

6.2 危險(xiǎn)源的管理

6.2.1高度危險(xiǎn)源的所在單位，對(duì)中高度危險(xiǎn)源都要有完善的安全技術(shù)控制防范措施和組織措施（包括對(duì)人員的培訓(xùn)與指導(dǎo)，提供安全的設(shè)備，對(duì)工作人員的水平、工作時(shí)間、職責(zé)的確定，以及對(duì)外部合同工的管理）。

6.2.2在高度危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌，警示標(biāo)志要明顯，沒有污損，其內(nèi)容包括名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、潛在事故類型、控制措施等。

6.2.3部門對(duì)危險(xiǎn)源要定期檢查，對(duì)查出的隱患，要按照職責(zé)分工，立即落實(shí)整改并及時(shí)將整改結(jié)果記錄存檔。對(duì)查出的隱患或暫時(shí)無法整改的項(xiàng)目，要以書面形式，對(duì)口上報(bào)公司主管職能部門，各主管職能部門接到報(bào)告后，要立即組織進(jìn)行危險(xiǎn)評(píng)估并將落實(shí)整改意見報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)報(bào)安環(huán)辦。

6.3 重要危險(xiǎn)源的管理

6.3.1有公司重要危險(xiǎn)源的部門要采取有效措施進(jìn)行監(jiān)控，包括技術(shù)措施和組織措施。

6.3.2凡被列入公司重要危險(xiǎn)源的部門，實(shí)行三級(jí)安全管理控制，即：

6.3.2.1 工段班組對(duì)高度風(fēng)險(xiǎn)源安全檢查每班1 次。

6.3.2.2部門對(duì)高度風(fēng)險(xiǎn)源安全檢查每周1 次。

6.3.2.3 公司對(duì)高度風(fēng)險(xiǎn)源安全檢查每月1 次。

6.3.3 被列入公司重要危險(xiǎn)源的部門主要領(lǐng)導(dǎo)組織制定現(xiàn)場(chǎng)事故應(yīng)急救援預(yù)案，經(jīng)相關(guān)人員評(píng)審后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 。

7考核

7.1危險(xiǎn)源的管理實(shí)行分級(jí)把關(guān)，員工把關(guān)保班組，班組把關(guān)保部門，部門把關(guān)保公司。

7.2凡查出管理責(zé)任分解不到位，檢查不認(rèn)真，隱患整改不落實(shí)，或未建立管理檔案，不按時(shí)反饋檢查結(jié)果的要納入公司月度考核。

8相關(guān)記錄

8.1危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制

8.2危險(xiǎn)源檔案

8.3重要危險(xiǎn)源監(jiān)控記錄

8.4重要風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源及相應(yīng)的控制措施清單