1 目的
??? 為進一步落實國家安監(jiān)總局16號令和切實貫徹《浙江省生產經營單位安全生產事故隱患排查治理工作規(guī)范》；加強公司安全管理，提高職工安全意識。特修訂本制度。
2 范圍
??? 適用于公司各部門各級安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示掛牌管理。
3 職責
3.1 總經理負責安全生產隱患整改報告的批準。
3.2 安全生產領導小組負責組織每月的全公司安全生產大檢查、節(jié)假日安全檢查。
3.3 安全管理辦公室負責安全隱患通知書的下達及隱患整改報告的收集、整改措施落實的跟蹤。
3.4 各部門負責組織本部門的日常安全生產檢查及隱患整改報告的填寫、整改措施的落實。
4、程序：
4.1 檢查方式及要求
4.1.1 安全檢查實行公司級、車間(班組)相結合的二級安全檢查方式。
4.1.2 日常檢查與定期檢查相結合普遍檢查與重點檢查相結合的方案。
4.1.3 要加強領導，充分發(fā)動職工積極參與安全檢查，確定隱患整改責任人，認真落實整改，避免安全檢查走過場，流于形式。
4.1.4 安全檢查紀錄應建檔控制，對查出的問題、原因和整改措施及落實要認真做好記錄并對過程和整改效果進行建檔，由工會并對全過程進行監(jiān)控。
4.2 檢查內容
4.2.1 查軟件系統(tǒng)：查思想、查管理
A、查規(guī)章制度、操作規(guī)程規(guī)程執(zhí)行情況，有無違章作業(yè)現象；
B、查有職工是否未經教育培訓上崗作業(yè)，特種作業(yè)人員有否無證上崗作業(yè)；
C、查職工是否正確穿戴勞動防護用品。
4.2.2 查硬件系統(tǒng)：查隱患、查整改、查事故處理
A、查設備、作業(yè)環(huán)境安全防護設施是否健全；
B、查電器設施是否符合定，電線有否亂拉亂接；
C、查消防設施是否按規(guī)定配備、健全有效；
D、查作業(yè)場所通道是不暢通無阻；
E、查“三違”作業(yè),事故隱患是否及時查處整改.
4.3 檢查的組織與實施
4.3.1 公司級安全檢查
具體由安全領導小組和有關業(yè)務部門實施。
4.3.1.1 每年至少安排三次全公司性的安全檢查。檢查內容：查隱患查制度、查措施、查事故處理情況。
4.3.1.2每年安排一次專業(yè)性的安全檢查。組織有關技術人員對電氣、起重設備及吊具等重點危險部位進行檢查。
4.3.1.3 新產品、新項目投產前，除車間組織自查外，安全領導小組要組織有關人員對車間的重點危險部位和設備進行檢查，并現場落實解決有關問題，否則不能投產。
4.3.1.4 在“五一、十一、元旦、春節(jié)”等重大節(jié)日前組織節(jié)前安全檢查。在各部門全面自查的基礎上，行政部組織有關人員對各部門易燃易爆、重點危險部位進行檢查。
4.3.1.5 安全管理人員要經常到各車間生產現場監(jiān)督檢查。
4.3.2、部門/車間（班組）檢查
4.3.2.1 各車間（班組）除配合公司部組織的安全檢查外，各車間（班組）領導每月要安排一次組織有關技術人員對本車間的設備設施使用情況，消防器材、各項安全制度執(zhí)行情況重點檢查。發(fā)現問題及時反饋安全生產管理辦公室，并作好檢查記錄。
4.3.2.2 新產品、新項目投產前車間領導要組織有關人員對生產用的吊具、主要設備、儀器儀表及環(huán)境的安全條件進行檢查。對發(fā)現的問題立即反饋到安全生產管理辦公室，由其安排有關部門進行解決，否則不能投產。
4.3.2.4安全管理人員應經常到生產現場進行監(jiān)督檢查有無違章操作，防護用品穿戴是否齊全，各種安全防護設施是否完好，安全通道是否暢通，使用的工具、吊具是否安全可靠，吊裝、搬運是否符合安全要求，發(fā)現問題應及時制止、糾正。
4.4 隱患治理
4.4.1 安全檢查必須按規(guī)定填寫《安全檢查表》,并對違反安全生產各項規(guī)章制度的行為必須按規(guī)定給予處罰。對當場能整改的隱患必須責令立即整改對存在的事故隱患等不安全因素的下達《隱患整改通知書》。
4.4.2 在檢查中發(fā)現重大安全隱患時，必須及時報告公司主管領導或安全管理員，隱患未排除，嚴禁進行生產。
4.4.3 對查出的不安全隱患，要按“三定三不推”的原則處理。
“三定”是：定整改措施、定完成時間、定整改負責人。
“三不推”是：查出的問題班組能整改的不推到車間；車間能整改的不推到部門；部門能整改的不推到公司。
4.4.4 車間能解決的安全隱患，車間領導要及時安排人員解決。安全生產領導小組將根據有關規(guī)定發(fā)出《隱患整改通知書》限期落實解決。在期限內仍未解決，由此發(fā)生事故或影響生產，對安全生產不重視，發(fā)現安全隱患無故拖延不解決的部門，公司將追究部門領導和有關人員的責任。
4.5 安全檢查獎懲
4.5.1 安全檢查情況和表彰、獎懲結果分別用“通報"、“簡報”方式定期公布。
4.5.2 對安全生產檢查中發(fā)現的情況按《安全生產獎懲制度》執(zhí)行。
5.相關記錄
《安全生產隱患整改通知書》
《安全隱患整改反饋單》

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