為確保公司產(chǎn)品在發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量隱患、發(fā)生重大事故或客戶投訴時，能夠及時得到召回或迅速處理，最大限度地降低因產(chǎn)品缺陷對消費者的健康造成的危害，維護公司的信譽，促進質(zhì)量改善與售后服務(wù)，并將損失降低到最低水平。本公司制定如下細則：
        一、進口食品進貨驗收制度
        第一條 對凡進入本經(jīng)營單位的進口產(chǎn)品都需要嚴格實行索證索票制度。索證索票制度是指為保證食品安全，在購進食品時，本單位員工必須向供貨方索取有關(guān)票證，以確保食品來源渠道合法、質(zhì)量安全。具體如下：
        （一） 與初次交易的供貨單位交易時，應(yīng)索取證明供貨者和生產(chǎn)加工者主體資格合法的證明文件：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證等法律法規(guī)規(guī)定的其它證明文件，每年核對一次。
        （二） 由本公司自己直接從國外進口的食品，一般向原產(chǎn)國比較知名或信譽好的企業(yè)進貨，進口符合國內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的食品。嚴格審核國外供貨商提供的各類的資料，同時配合好國內(nèi)的檢驗檢疫機構(gòu)對食品做好檢驗。本公司對下列細節(jié)詳細核查。
        1、出口國官方出具的衛(wèi)生證書；2、原產(chǎn)地證書；3、產(chǎn)品質(zhì)檢測報告、包裝是否完好、標簽是否符合規(guī)定；4、集裝箱號、裝箱單、發(fā)票等國家要求的相關(guān)單證等相關(guān)證件。
        第二條 對索取的票證要建立檔案，并接受市場服務(wù)中心和有關(guān)行政執(zhí)法部門的監(jiān)督檢查。
        （一） 食品進口商需保存如下進口檔案材料：貿(mào)易合同、境外付匯憑證、提單、根據(jù)需要出具的國（境）外官方相關(guān)證書、食品成分檢測報告、等級證明、獲獎證書等文件副本。檔案以同一采購合同為單位進行歸檔。
        （二） 食品進口商需對進口食品檢驗檢疫結(jié)果檔案進行歸檔保存，包括各批次進口食品的報關(guān)單、衛(wèi)生證書、商檢化驗單等文件正本。檔案以同一采購合同為單位進行歸檔。
        （三） 其中對于檢驗檢疫結(jié)果不合格的進口食品的信息及處置記錄應(yīng)專門保留。
        （四） 記錄的保存記錄實行專人、專柜保管，如需查閱，查閱人須在查閱前辦理登記，查閱后要及時送還，并在有關(guān)記錄上簽字。
        第三條 本經(jīng)營單位的經(jīng)營者在進貨時，對查驗不合格和無合法來源的食品，應(yīng)拒絕進貨。發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時，應(yīng)及時報告當?shù)毓ど绦姓芾聿块T。
        二、食品進口和銷售記錄管理規(guī)定
        為掌握進口食品來源和流向，確保進口食品可追溯性，加強食品進口記錄和銷售記錄的監(jiān)督管理，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)制定本規(guī)定。
        本公司制定完善的食品進口記錄（見附表1）和銷售記錄（見附表2）指派專人負責并嚴格執(zhí)行。
        食品進口記錄包括以下內(nèi)容：
        進口食品的名稱、品牌、規(guī)格、數(shù)重量、貨值、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、原產(chǎn)地、輸出國家或者地區(qū)、生產(chǎn)企業(yè)名稱及在華注冊號、出口商或者代理商備案編號、名稱及聯(lián)系方式、貿(mào)易合同號、進口口岸、目的地、根據(jù)需要出具的國（境）外官方或者官方授權(quán)機構(gòu)出具的相關(guān)證書編號、報檢單號、入境時間、存放地點、聯(lián)系人及電話等內(nèi)容。
       
        銷售流向記錄應(yīng)當包括進口食品名稱、規(guī)格、數(shù)重量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、銷售日期、購貨人（使用人）名稱及聯(lián)系方式、出庫單號、發(fā)票流水編號、食品召回后處理方式等信息。
        除保留上述資料外還應(yīng)保存：購銷合同、銷售發(fā)票留底聯(lián)、出庫單等文件原件或者復印件。
        記錄保存時間：食品進口和銷售記錄保存時間不得少于2年。
       
        三、不合格產(chǎn)品的追溯：
        貿(mào)易部獲得產(chǎn)品存有質(zhì)量問題的信息，立即將此信息通知質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部立即調(diào)查此批產(chǎn)品的具體生產(chǎn)信息。
        　　質(zhì)檢部將該批產(chǎn)品的信息予以確定，并同時調(diào)查與該批產(chǎn)品有關(guān)的其他產(chǎn)品的信息，將調(diào)查結(jié)果反饋回貿(mào)易部，貿(mào)易部負責人進行判定，如達到產(chǎn)品召回的條件，報經(jīng)總經(jīng)理審批，批準后啟動召回程序并組成產(chǎn)品召回小組。
        　　同時貿(mào)易部負責客戶方該產(chǎn)品的數(shù)量調(diào)查，質(zhì)檢部將信息傳達給倉儲部，調(diào)查是否留有庫存，凡是與該批質(zhì)量問題有關(guān)的產(chǎn)品（包括已出廠與未出廠的）均在調(diào)查范圍內(nèi)，如有庫存產(chǎn)品，將產(chǎn)品單獨存放并標識清楚。
        　　總經(jīng)理監(jiān)督產(chǎn)品的召回情況，并及時將信息反饋回公司，產(chǎn)品召回進度要與客戶利用電話或傳真協(xié)調(diào)進行，確保產(chǎn)品平穩(wěn)召回；
        　　啟動召回后，將產(chǎn)品召回的原因通知給政府部門，包括以下信息：
        　　1.召回原因：異物、病菌、污染等。
        　　2.產(chǎn)品的信息：名稱、代碼、批號、生產(chǎn)日期等。
          　3.產(chǎn)品的數(shù)量：產(chǎn)品的總數(shù)量、已發(fā)出產(chǎn)品的總數(shù)量、公司庫存產(chǎn)品的數(shù)量。
        　　4.召回產(chǎn)品分布的區(qū)域：國家、地區(qū)、城市、批發(fā)商、零售商的姓名、地址等。
       
        四、不合格產(chǎn)品召回制度：
        　　貿(mào)易部負責消費者（客戶）反饋信息的接收，公司產(chǎn)品召回小組負責對產(chǎn)品進行召回，倉儲部負責與召回產(chǎn)品相關(guān)產(chǎn)品的庫存數(shù)量調(diào)查；質(zhì)檢部負責將投訴信息轉(zhuǎn)交加工企業(yè)并與加工企業(yè)進行產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查，并及時將調(diào)查結(jié)果上報產(chǎn)品召回小組。
        　　產(chǎn)品召回工作小組：
        　　總經(jīng)理：侯開君
        　　貿(mào)易部:趙運堂
        　　倉儲部:劉志強
        　　質(zhì)檢部:姜麗君
        　　召回工作小組職責：
        　　總經(jīng)理：負責召回程序的啟動，組織相關(guān)部門對召回產(chǎn)品進行鑒定，并作出處理意見。
        　　貿(mào)易部：負責召回活動的具體實施并及時向總經(jīng)理匯報召回進程。
        　　組  員：協(xié)助總經(jīng)理和貿(mào)易部的工作，并對召回的產(chǎn)品進行處理，分析發(fā)生的原因并采取相應(yīng)的措施。
        　　（二）產(chǎn)品召回程序
        　　1.產(chǎn)品的召回條件
        　　1.1產(chǎn)品將嚴重影響消費者健康；
        　　1.2產(chǎn)品有可能導致一般性的健康損害；
        　　1.3產(chǎn)品中檢出輸入國禁用的化學成份；
        　　1.4產(chǎn)品不會對健康造成損害，但存在質(zhì)量、品質(zhì)規(guī)格等的缺陷。
        　　1.5產(chǎn)品的衛(wèi)生安全超過進口國剛頒布的衛(wèi)生限量要求。
        　
        五、不合格產(chǎn)品處理制度：
        為保護消費者利益，必要時公司將由總經(jīng)理作為發(fā)言人利用報紙、電臺、電視臺和互聯(lián)網(wǎng)等傳播媒體，把召回程序中的信息，如：產(chǎn)品代碼實物圖象、賞味期限、出現(xiàn)問題的性質(zhì)及嚴重程度，公司對此問題的處理方式，召回產(chǎn)品的方式等盡快的傳遞給客戶。
        　　給客戶確認信息：信息的內(nèi)容包括客戶的姓名、地址、聯(lián)系方法、產(chǎn)品數(shù)量、問題的描述、處理產(chǎn)品的具體說明及信譽的解釋；接收者與公司的聯(lián)系方式，以告知公司他是否有這種產(chǎn)品。
        　 將召回的產(chǎn)品自信息的接受直至召回后產(chǎn)品的最終處理結(jié)果，填寫《不合格產(chǎn)品處理單》，并交由總經(jīng)理審核。
        　　將該次所存在的問題給客戶以答復，杜絕類似問題的再次發(fā)生。
       
        六、風險信息報告制度：
        （一）健全食品安全信息管理協(xié)調(diào)機制。食品安全協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組各成員單位和各部門食品安全協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組，要加強食品安全信息溝通交流，完善食品安全監(jiān)管信息網(wǎng)絡(luò)。各食品安全協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組成員應(yīng)確定一名信息員，負責食品安全信息聯(lián)絡(luò)報送工作。
            （二）食品安全信息報送內(nèi)容和要求。對本地區(qū)、本部門的監(jiān)管工作情況為必報內(nèi)容，每月上報一次；食品安全預測預警和監(jiān)測評估信息，要及時上報；有關(guān)食品安全統(tǒng)計報表，按規(guī)定時限報送；重大事項和重要信息，做到隨時報送；對食物中毒、突發(fā)食品污染事件及人畜共患病等涉及食品安全的信息，除按有關(guān)規(guī)定和程序處置報送外，要隨即向食品安全協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組報告。
            （三）規(guī)范食品安全監(jiān)管信息的發(fā)布。食品安全協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組辦公室負責收集、匯總、分析和綜合發(fā)布全鎮(zhèn)食品安全監(jiān)管信息。鎮(zhèn)其他食品安全監(jiān)管部門依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的授權(quán)，在各自職責范圍內(nèi)負責向社會發(fā)布各部門的食品安全監(jiān)管信息。發(fā)布單位在信息發(fā)布前應(yīng)與相關(guān)部門溝通，確保信息發(fā)布的準確、及時、客觀、公正。信息發(fā)布單位對發(fā)布的信息承擔責任。