第一條 目的

為了保證庫存物資質(zhì)量的安全有效，確保產(chǎn)品質(zhì)量的安全、穩(wěn)定，特作此細(xì)則。

第二條 適用范圍

本規(guī)定適用于原、輔料入庫、儲存、發(fā)放全過程。

第三條 職責(zé)

（一） 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、抽查；

（二） 物流部各庫房管理員負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施、執(zhí)行；

（三） 采購部負(fù)責(zé)對庫存原物的數(shù)據(jù)清點(diǎn)，以最低庫存標(biāo)準(zhǔn)訂貨。

第四條 作業(yè)項(xiàng)目

第一款 入庫作業(yè)細(xì)則

（一） 產(chǎn)品入庫號，應(yīng)按物料特性，用途分區(qū)堆放，以免交叉污染。

（二） 在堆放產(chǎn)品時，應(yīng)堅持離地離墻15cm 的原則，以利于物料的通風(fēng)散濕，堆碼效果要求，橫平豎直，整齊有序。

（三） 物料堆碼好后，應(yīng)作好標(biāo)示牌，內(nèi)容包括：供應(yīng)商名稱、品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期和入庫批號。

注：批號編寫，例：年.2008，月.12，日.25，當(dāng)日入庫第幾批原料，假設(shè)02，批號為2008.12.25.02 ， 如第一批入庫物資為棕油， 其批號為2008.12.25.01 ， 第三批為紙箱2008.12.25.03，依次編號。

（四） 在庫存期間應(yīng)作好防潮、防雨、防蟲鼠害等防護(hù)工作，如已出現(xiàn)類似情況，應(yīng)及時通知部門主管。

（五） 在成品物料發(fā)放過程中，必須嚴(yán)格堅持先進(jìn)先出原則發(fā)放。

（六） 各庫房管理人員，應(yīng)隨時巡檢本庫房內(nèi)各規(guī)格物料（成品）的庫存情況、質(zhì)量情況、在庫期，如發(fā)現(xiàn)有超期存放、質(zhì)量異常等情況應(yīng)及時處理并上報部門主管。

第二款 抽檢作業(yè)

（一） 各庫房管理人員應(yīng)每周一次對本庫房內(nèi)各類原物料、成品在庫情況，進(jìn)行巡檢并作好《庫房管理自檢表》記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理、上報。

（二） 技術(shù)研發(fā)部檢驗(yàn)人員定期收集各庫房自檢表，定期（每半月）對各庫房進(jìn)行全面抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并知生產(chǎn)中心，作好《在庫原物料抽檢記錄表》。

（三） 如在抽檢中發(fā)現(xiàn)超期庫存物料、產(chǎn)品應(yīng)及時知會各部門，協(xié)同解決，以免質(zhì)變而造成成本浪費(fèi)。

第三款 各相關(guān)人員所作記錄數(shù)據(jù)內(nèi)容必須真實(shí)。

第五條 附則

（一） 所有違反本制度規(guī)定的按照《員工獎懲制度》相關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。

（二） 本制度由公司規(guī)章制度編審委員會起草并修訂，自 2010 年 1 月 1 日總經(jīng)理簽發(fā)公布之日起正式實(shí)施。

（三） 本制度最終解釋權(quán)歸公司產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)中心品控部。