國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于
督促整改安全隱患問題的函
安監(jiān)總廳管三函〔2018〕27號

江蘇省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：

為認真吸取江蘇省連云港市聚鑫生物公司“12·9”重大事故教訓(xùn)，國家安全監(jiān)管總局組織督導(dǎo)組于2018年1月14日至1月19日對你省鹽城、連云港、淮安、徐州、宿遷等5市危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工作進行了督查，現(xiàn)場檢查了18家化工企業(yè)，發(fā)現(xiàn)了208項安全隱患問題?，F(xiàn)將有關(guān)安全隱患問題（見附件）反饋你局，請你局組織當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門下達執(zhí)法文書，依法實施行政處罰，督促有關(guān)企業(yè)舉一反三，抓好整改落實，同時抓緊研究制定進一步強化危險化學(xué)品安全生產(chǎn)舉措，并精心組織落實，確保安全生產(chǎn)，堅決防范遏制重特大事故。

請你局于2018年3月15日前將有關(guān)執(zhí)法處罰及整改落實情況和加強危險化學(xué)品安全監(jiān)管舉措報送國家安全監(jiān)管總局監(jiān)管三司。

附件：有關(guān)安全隱患問題清單

?????國家安全監(jiān)管總局辦公廳

??????????2018年2月7日

附件

有關(guān)安全隱患問題清單

一、鹽城市

（一）江蘇天嘉宜化工有限公司（13項）。

1.主要負責(zé)人未經(jīng)安全知識和管理能力考核合格。

2.儀表特殊作業(yè)人員僅有1人取證，無法滿足安全生產(chǎn)工作實際需要。

3.生產(chǎn)裝置操作規(guī)程不完善，缺少苯罐區(qū)操作規(guī)程和工藝技術(shù)指標(biāo)；無巡回檢查制度，對巡檢沒有具體要求。

4.硝化裝置設(shè)置聯(lián)鎖后未及時修訂、變更操作規(guī)程。

5.部分二硝化釜的DCS和SIS壓力變送器共用一個壓力取壓點。

6.構(gòu)成二級重大危險源的苯罐區(qū)、甲醇罐區(qū)未設(shè)置罐根部緊急切斷閥。

7.部分二硝化釜補充氫管線切斷閥走副線，聯(lián)鎖未投用。

8.機柜間和監(jiān)控室違規(guī)設(shè)置在硝化廠房內(nèi)。

9.部分崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制與公司實際生產(chǎn)情況不匹配，如供應(yīng)科沒有對采購產(chǎn)品安全質(zhì)量提出要求。

10.現(xiàn)場管理差，跑冒滴漏較多；現(xiàn)場安全警示標(biāo)識不足，部分安全警示標(biāo)識模糊不清，現(xiàn)場無風(fēng)向標(biāo)。

11.動火作業(yè)管理不規(guī)范，如部分安全措施無確認人、可燃氣體分析結(jié)果填寫“不存在、無可燃氣體”等。

12.苯、甲醇裝卸現(xiàn)場無防泄漏應(yīng)急處置措施、充裝點距離泵區(qū)近，現(xiàn)場洗眼器損壞且無水。

13.現(xiàn)場詢問的操作員工不清楚裝置可燃氣體報警設(shè)置情況和報警后的應(yīng)急處置措施，硝化車間可燃氣體報警儀無現(xiàn)場光報警功能。

（二）響水縣鯤鵬化工有限公司（15項）。

1.主要負責(zé)人未經(jīng)安全知識和管理能力考核合格。

2.主要負責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制缺安全教育培訓(xùn)、安全投入、應(yīng)急救援等法定職責(zé)。

3.部分硝化、氟化、加氫危險工藝的特種作業(yè)操作人員未持證上崗。

4.硝化反應(yīng)釜緊急放空系統(tǒng)未經(jīng)正規(guī)設(shè)計。

5.硫酸、硝酸充裝無操作規(guī)程，硝化工藝控制指標(biāo)不明確。

6.分餾系統(tǒng)未實現(xiàn)自動控制。

7.三車間二樓蒸汽安全閥前手閥關(guān)閉，安全閥未投用。

8.儀表聯(lián)鎖隨意摘除，無審批手續(xù)。

9.生產(chǎn)裝置周邊堆放大量不同品種的危險化學(xué)品，現(xiàn)場儲存設(shè)施與生產(chǎn)能力不匹配，無獨立罐區(qū)，布局不合理。

10.2#車間現(xiàn)場防爆區(qū)域內(nèi)儲存間使用非防爆照明電器。

11.控制室、機柜間門窗面對具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置。

12.ESD系統(tǒng)沒有雙回路供電。

13.固定式可燃報警儀、H2報警儀現(xiàn)場沒有檢定合格證，固定式可燃報警儀沒有現(xiàn)場聲光報警器，可燃報警儀室內(nèi)報警盤未供電，未按規(guī)定設(shè)置固定式有毒氣體檢測報警儀。

14.動火安全管理制度不符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，如一、二級動火作業(yè)有效期為7天；動火制度執(zhí)行不規(guī)范，如生產(chǎn)裝置所有動火均為二級，部分安全措施無人員確認，其余所有措施均為1人確認，個別動火票無簽發(fā)人審批簽字，動火前未經(jīng)過崗位當(dāng)班班長簽字確認等。

15.現(xiàn)場安全警示標(biāo)識不足，部分標(biāo)識模糊不清。

（三）江蘇大華化學(xué)工業(yè)有限公司（11項）。

1.董事長安全生產(chǎn)責(zé)任制缺失，部分崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制與公司實際情況不匹配。

2.動火安全作業(yè)票辦理不規(guī)范，如分析數(shù)據(jù)填寫不正確、所有安全措施均由一人確認、動火時間涂改情況較多等；受限空間作業(yè)中有毒氣體檢測未配置相應(yīng)的檢測儀器，票證上的分析數(shù)據(jù)無依據(jù)。

3.車間、罐區(qū)的可燃氣體報警儀無聲光報警功能，無定期檢定合格標(biāo)志，使用的便攜式氣體檢測報警儀未經(jīng)過檢定。

4.裝置DCS控制室為非防爆結(jié)構(gòu)，門窗面對具有火災(zāi)爆炸危險的1#生產(chǎn)車間。

5.液氯鋼瓶放置在封閉的廠房內(nèi)，操作現(xiàn)場應(yīng)急池入口較小，無法滿足應(yīng)急處置需要，現(xiàn)場氯氣防護器具已過期。

6.1#生產(chǎn)車間丙烯酸酯放料口未設(shè)置靜電消除裝置，部分視頻監(jiān)控設(shè)備不防爆。

7.2017年12月份修訂的操作規(guī)程中，沒有把自動化改造相關(guān)內(nèi)容補充進去，缺少罐區(qū)操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)；無巡回檢查制度，對巡檢沒有具體要求。

8.構(gòu)成一級重大危險源的罐區(qū)未設(shè)置罐根部緊急切斷閥。

9.儀表聯(lián)鎖摘除沒有辦理相關(guān)手續(xù)。

10.1#SIS系統(tǒng)個別I/O通道紅色報警，人員未及時處理。

11.氧化罐V2203及對氯甲苯罐液位計損壞，安全設(shè)施不完好；有毒有害物質(zhì)采樣未設(shè)置密閉采樣設(shè)施，就地排放至敞口容器。

（四）江蘇永太科技有限公司（9項）。

1.硝化、氟化、精餾等系統(tǒng)雖已進行自動化改造，部分投用，但相關(guān)操作規(guī)程沒有進行修改，罐區(qū)沒有操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。

2.液氯鋼瓶庫房設(shè)置不規(guī)范，如鋼瓶放置在封閉庫房內(nèi)，無強制通風(fēng)措施；可燃氣體檢測報警儀線路損壞結(jié)構(gòu)失爆，無聲光報警；采用叉車搬運液氯鋼瓶；應(yīng)急池內(nèi)堿液濃度低等。

3.構(gòu)成一級重大危險源的罐區(qū)，存在較多安全隱患，如緊急切斷閥未設(shè)置在儲罐根部；儲罐未設(shè)置現(xiàn)場就地液位指示，一在用儲罐液位計未送電未投用，處于盲操作狀態(tài)；部分儲罐只設(shè)置1個靜電接地點；防火堤穿孔未封堵；應(yīng)急通道不暢通等。

4.停用儀表聯(lián)鎖沒有辦理聯(lián)鎖摘除手續(xù)。

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5.一車間DCS系統(tǒng)2#機架14#卡件報警，人員未及時處理。

6.固定式可燃、有毒報警儀沒有現(xiàn)場聲光報警器，無檢定合格證。

7.四氟加二氟裝置內(nèi)設(shè)有操作間。

8.未能提供檢維修承包商聯(lián)誠公司的相關(guān)資質(zhì)證明。

9.硝化反應(yīng)后同一廠房和裝置內(nèi)的水洗等工序沒有設(shè)置自動化控制系統(tǒng)。

（五）德納化工濱海有限公司（5項）。

1.動火作業(yè)票辦理不規(guī)范，如部分安全措施無確認人，部分動火、受限空間結(jié)束驗收時間滯后30分鐘等。

2.烷基化工藝特種作業(yè)人員只有3人持證上崗，與生產(chǎn)實際不相符，存在部分人員無證上崗問題。

3.構(gòu)成二級重大危險源的罐區(qū)，未設(shè)置罐根部緊急切斷閥。

4.固定式可燃、有毒報警儀沒有現(xiàn)場聲光報警器，無檢定合格證。

5.儀表控制系統(tǒng)（DCS、SIS、ESD）運行2年后未及時對系統(tǒng)進行診斷測試，沒有檢測系統(tǒng)的冗余性和穩(wěn)定性。

（六）博匯集團江蘇海力化工有限公司（10項）

1.公司安全生產(chǎn)責(zé)任制部分崗位缺失，安全科科長崗位未制定安全生產(chǎn)責(zé)任制。

2.液氨球罐區(qū)構(gòu)成一級重大危險源，球罐支腿易熔塞被防火涂層覆蓋失效，消防器材放置在罐區(qū)圍堰內(nèi)，風(fēng)向標(biāo)數(shù)量不足，液氨萬向充裝鶴管未設(shè)置緊急拉斷閥。

3.環(huán)己酮中控室正壓式空氣呼吸器一套沒有氣瓶，一套氣瓶壓力只有18MPa；抽查的當(dāng)班班長佩戴空氣呼吸器時程序不正確，操作不熟練。

4.動火作業(yè)票辦理不規(guī)范，如部分措施無確認人、所有措施均由監(jiān)火人確認、部分動火票動火開始時間在審批時間之前、中控室無作業(yè)票放置、崗位員工不掌握裝置動火風(fēng)險、個別票證存在申請人負責(zé)人初審人與審批人為同一人情況等。

5.裝置操作規(guī)程、開停工方案沒有履行審批程序，既沒有編寫人簽字，也沒有審批人簽字；缺少罐區(qū)操作規(guī)程，只有氨罐工藝控制指標(biāo)，沒有其他儲罐工藝控制指標(biāo)。

6.高溫導(dǎo)熱油有幾處缺少保溫，存在人員燙傷風(fēng)險。

7.己二酸裝置SIS系統(tǒng)1#控制器報警，人員未及時處理。

8.環(huán)己酮裝置環(huán)己烷處理工段SIS系統(tǒng)HS-4001、HS-4005聯(lián)鎖未正常投用。

9.C2031氫氣往復(fù)機廠房未安裝可燃氣體報警儀。

10.脫氫802導(dǎo)熱油泵出口法蘭泄漏，泄漏部位油跡著火；R78016液體位計損壞，無液位顯示，安全設(shè)施維護不到位；液氨充裝設(shè)施一管線閥門選型不當(dāng)，壓力等級低。

二、連云港市

（一）江蘇三吉利化工股份有限公司（11項）。

1.承包商管理制度未有效落實，如未能提供對承包商員工培訓(xùn)考核資料。

2.重大危險源評估報告與現(xiàn)狀不一致，如未辨識出烷基化為高危工藝、描述配備1名安全員與現(xiàn)狀不符、未辨識出苯二醚裝置使用重點監(jiān)管危險化學(xué)品甲醇、構(gòu)成重大危險源的物料儲存量與竣工驗收報告不一致。

3.操作規(guī)程中工藝控制指標(biāo)不健全，如沒有T-1501塔釜液位、PIT1012A壓力等參數(shù)。

4.部分員工對操作規(guī)程中工藝參數(shù)的上下限不掌握。

5.安全生產(chǎn)管理制度混亂、不完善，如變更管理制度中要求“變更申請表”，但在工藝管理制度中未要求；沒有巡檢管理制度。

6.變更管理不嚴(yán)格，如2017年12月29日的工藝變更只有變更通知單，沒有風(fēng)險評價和分析。

7.設(shè)備設(shè)施不完好，如現(xiàn)場兩臺貨運電葫蘆吊鉤的防脫鉤損壞；T-1103、T-1104、T-1105循環(huán)泵機械密封滲漏；E-1507上部安全閥滲漏；P-2105B泵、P-3048B泵、P-1011泵、P-1024A泵機泵聯(lián)軸器安全罩缺螺栓。

8.設(shè)備管理存在漏洞，如現(xiàn)場機泵、羅茨鼓風(fēng)機軸承箱視鏡不清；P2109泵軸承箱加油孔用螺栓封堵；苯酚儲罐罐頂?shù)獨忾y門處于關(guān)閉狀態(tài)，無法實現(xiàn)有效氮封；伴熱管線連接法蘭錯誤使用內(nèi)鋼環(huán)纏繞墊；冷凍壓縮機蒸發(fā)器未辦理壓力容器使用證。

9.安全設(shè)施附件管理存在漏洞，如危險化學(xué)品罐區(qū)走梯入口人體靜電消除器配置不全；V-0012乙二醇甲醚罐罐頂安全閥沒有按規(guī)定檢驗；V-1120氮氣罐罐頂安全閥入口閥門缺鉛封；V1121空氣罐罐頂安全閥入口閥門未全開。

10.違規(guī)使用UPS電源作為對講機充電。

11.動火作業(yè)票樣式不符合國家標(biāo)準(zhǔn)，如未在作業(yè)票中設(shè)置涉及其他特殊作業(yè)欄目。

（二）江蘇斯?fàn)柊钍邢薰荆?項）。

1.重大危險源管理存在缺陷，如年產(chǎn)8萬噸高吸水性樹脂項目已竣工驗收，竣工驗收評價報告中評價該項目涉及三級重大危險源，但未備案。

2.重大危險源評價報告存在嚴(yán)重錯誤，如在2017年2月的年產(chǎn)8萬噸高吸水性樹脂安全設(shè)施竣工驗收評價報告中將本裝置及周邊26萬噸/年丙烯腈裝置、30萬噸/年甲基丙烯酸甲酯裝置作為一個重大危險源單元評估為三級，但在2016年5月重大危險源評估報告中已將30萬噸/年甲基丙烯酸甲酯裝置評估為一級重大危險源，兩個報告明顯不符。

3.安全管理制度不完善，如巡檢管理規(guī)定中對外操巡檢的要求不明確、沒有關(guān)于時間、巡檢路線和巡檢內(nèi)容等具體要求。

4.裝置現(xiàn)場聯(lián)鎖機泵沒有在聯(lián)軸器保護罩醒目位置注明聯(lián)鎖。

5.31-D-1301BX換熱器上部安全閥出口閥門鉛封損壞。

6.乙烯裝置P-7003B離心泵雙端面機械密封密封罐液位滿，液位計故障。

7.個別儀表接線箱的格蘭口未進行封堵，不防爆；個別儀表本體、接線箱的靜電跨接線脫落。

8.部分變更項目缺少審批人員簽字。

9.動火作業(yè)會簽時間在氣體分析時間之前，審批人簽字欄內(nèi)無審批時間。

（三）江蘇和利瑞科技發(fā)展有限公司（17項）。

1.安全生產(chǎn)責(zé)任制不完善，如副總崗位安全生產(chǎn)職責(zé)完全一致。

2.安全管理制度不健全、不完善，如承包商管理制度中沒有明確資質(zhì)審查內(nèi)容及相關(guān)管理要求、提供了兩個版本的管理制度匯編、沒有巡檢管理制度。

3.特種作業(yè)人員數(shù)量不滿足崗位需求，如涉及重點監(jiān)管危險化工工藝7種，取得特種作業(yè)操作證人員共38人（其中磺化工藝7人、氯化工藝4人、胺基化工藝4人、氧化工藝4人、加氫工藝5人、重氮化工藝4人、烷基化工藝10人），難以滿足崗位實際操作需求，存在部分特種作業(yè)人員無證上崗現(xiàn)象。

4.涉及重點監(jiān)管危險化學(xué)品的操作人員文化程度不滿足有關(guān)要求。

5.查閱的領(lǐng)導(dǎo)干部帶班巡查記錄表沒有明確巡檢頻次、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求。

6.安全操作規(guī)程流于形式、管理不規(guī)范，如沒有工藝控制指標(biāo)，沒有應(yīng)急處置內(nèi)容，沒有報警、連鎖數(shù)值；規(guī)程審批沒有簽字，無紙制版操作規(guī)程。

7.未根據(jù)實際情況制定有效的開停工方案，如工廠只有一份總體方案，沒有對具體裝置制定針對性的方案。

8.涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置無緊急停車系統(tǒng)。

9.部分氣體報警器失效，如倉庫5-12北墻的報警儀顯示-12.6，零點嚴(yán)重漂移；現(xiàn)場一臺氫氣探測器損壞。

10.裝置生產(chǎn)區(qū)域設(shè)備無編號及標(biāo)識。

11.違規(guī)使用氫氣槽車作為氫氣儲罐，且氫氣槽車缺少靜電接地連接報警器。

12.安全閥等安全附件未正常投用，如環(huán)氧乙烷儲罐罐頂安全閥入口閥門未全開、閥門沒有鉛封。

13.危險化學(xué)品罐區(qū)管理不規(guī)范，如苯胺儲罐、丙烯腈儲罐罐區(qū)無人體靜電消除器；罐體進出料管線未按規(guī)定設(shè)置緊急切斷閥；罐頂沒有氮封系統(tǒng)。

14.設(shè)備設(shè)施不完好，如機泵存在聯(lián)軸器無安全罩、安全罩缺螺栓、軸承箱視鏡用油漆覆蓋；現(xiàn)場2臺洗眼器損壞。

15.現(xiàn)場安全管理混亂，如生產(chǎn)禁煙區(qū)內(nèi)消防物資室有煙灰缸；不穿戴工作服的人員隨意進入生產(chǎn)區(qū)域。

16.特殊作業(yè)管理不規(guī)范，如無特殊動火分級標(biāo)準(zhǔn)、無氣體分析數(shù)據(jù)，審批時間在氣體分析時間之前，不進行危害識別；受限空間作業(yè)只有審批日期，無具體審批時間。

17.控制室設(shè)置在生產(chǎn)裝置內(nèi)。

（四）江蘇新誠化工有限公司（13項）。

1.沒有建立安全生產(chǎn)責(zé)任制。

2.安全管理制度執(zhí)行不到位，如承包商資質(zhì)審核把關(guān)不嚴(yán)，對外來施工人員培訓(xùn)考核不嚴(yán)。

3.部分特種作業(yè)人員未持證上崗，涉及了重點監(jiān)管危險化工工藝6種，取得特種作業(yè)操作證人員僅為12人（其中重氮化工藝2人、硝化工藝4人，磺化工藝1人、烷基化工藝1人、加氫工藝3人、偶氮化工藝0人）。

4.有關(guān)安全評價報告失實，江蘇吉安安全科技有限責(zé)任公司2017年5月《安全現(xiàn)狀評價報告》評價不涉及烷基化工藝，不符合實際情況。

5.操作規(guī)程流于形式，沒有生產(chǎn)過程的具體操作內(nèi)容，沒有對加料量、加料時間等操作步驟的明確要求。

6.涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制，未實現(xiàn)緊急停車。

7.有毒有害、可燃氣體泄漏檢測報警系統(tǒng)未定期檢測校驗。

8.報警信號未發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場操作室。

9.設(shè)備設(shè)施不完好，如甲苯、二甲苯、硝基苯罐卸車站車輛無靜電連接報警器，罐頂無氮封系統(tǒng)，防雷接地?zé)o斷開的檢測口和編號；部分法蘭缺螺栓。

10.安全閥等安全附件未依法檢驗，如空氣壓縮站三臺空氣儲罐罐頂安全閥沒有檢驗、2臺冷凍壓縮機共計6個安全閥沒有檢驗。

11.特種作業(yè)管理存在嚴(yán)重漏洞，如受限空間作業(yè)管理制度中無氣體分析相關(guān)要求，在實際作業(yè)時不進行氣體分析；個別動火作業(yè)證無審批人員簽字。

12.應(yīng)急物資庫中濾毒罐已開封使用過，但未做相關(guān)記錄。

13.控制室設(shè)置在生產(chǎn)裝置內(nèi)。

（五）江蘇亞邦染料股份有限公司連云港分公司（18項）。

1.安全管理制度執(zhí)行不到位，如承包商資質(zhì)審核把關(guān)不嚴(yán)。

2.未依法進行安全現(xiàn)狀評價，現(xiàn)有的安全現(xiàn)狀評價報告時間為2014年10月，已超過三年。

3.部分專職安全管理人員文化程度為高中，非化工相關(guān)專業(yè)，不符合國家安全監(jiān)管總局第41號令的要求。

4.現(xiàn)狀安全評價報告中在重大危險源辨識時，未將液氨納入辨識范圍。

5.特種作業(yè)人員數(shù)量不滿足崗位需求，如涉及了重點監(jiān)管危險化工工藝6種，取得特種作業(yè)操作證人員共24人（其中磺化工藝6人、氯化工藝4人、胺基化工藝1人、氧化工藝4人、硝化工藝5人、烷基化工藝4人），難以滿足崗位實際操作需求，存在部分特種作業(yè)人員無證上崗的現(xiàn)象。

6.涉及重點監(jiān)管危險化學(xué)品的操作人員文化程度不滿足有關(guān)要求。

7.變更管理混亂，如工藝變更管理制度中要求進行風(fēng)險分析，但是在部分變更通知單上，沒有風(fēng)險分析的內(nèi)容。

8.有毒有害、可燃氣體泄漏檢測報警儀未按照標(biāo)準(zhǔn)要求定期檢測校驗。

9.涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置無緊急停車系統(tǒng)。

10.設(shè)備設(shè)施不完好，如母液罐泵聯(lián)軸器安全罩損壞、法蘭缺螺栓；蒸汽分汽罐墊片錯誤使用內(nèi)鋼環(huán)纏繞墊。

11.安全閥等安全附件未正常投用，如兩臺冷凍壓縮機組儲液罐罐頂安全閥入口閥門沒有打開，閥門缺鉛封，安全閥泄放出口直接排放至室內(nèi)；蒸汽分汽罐罐頂安全閥入口閥門缺鉛封。

12.硫酸罐區(qū)卸車站缺少車輛靜電連接及報警器，卸車車輛缺少防止車輛移動的擋車塊。

13.硝化單元應(yīng)急物資庫賬物不符。

14.氯化單元可燃氣體報警器主電源故障，2個探頭發(fā)生零點漂移。

15.氯化控制室機柜間面向有火災(zāi)爆炸危險性的一側(cè)有門窗。

16.氯化單元控制室2臺空氣呼吸器壓力不足25MPa，當(dāng)班員工佩戴不熟練。

17.危險化學(xué)品庫有毒和可燃氣體報警器控制盤未引入有人員值守的房間。

18.控制室設(shè)置在生產(chǎn)裝置內(nèi)。

三、淮安市

（一）江蘇淮江科技有限公司（13項）。

1.安全生產(chǎn)責(zé)任制總經(jīng)理法定安全職責(zé)缺少組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程、安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃等內(nèi)容，8個不同崗位共用一個崗位安全責(zé)任制。

2.受限空間作業(yè)證辦理不符合要求，如未對有毒有害介質(zhì)和可燃氣體進行檢測分析、部分安全措施未落實確認人、未進行完工驗收等；設(shè)備檢修票證安全措施無專人確認。

3.受限空間作業(yè)安全管理制度未明確每次作業(yè)有效時間。

4.液氯庫房卸料作業(yè)無防止高處墜落有效措施，現(xiàn)場部分機泵轉(zhuǎn)動連軸節(jié)部分無防護罩。

5.中控室可燃、有毒氣體檢測報警儀顯示值有誤，零點漂移嚴(yán)重，容易導(dǎo)致頻繁誤報。

6.生產(chǎn)裝置工藝介質(zhì)、流程走向及設(shè)備位號未全部標(biāo)識，生產(chǎn)裝置安全風(fēng)險告知、警示標(biāo)志牌數(shù)量設(shè)置不足。

7.運行裝置安全閥未正常投用，部分安全閥上游閥未全開，安全閥檢驗單工作壓力填寫不正確。

8.裝置操作規(guī)程、工藝控制指標(biāo)、開停工方案沒有按公司管理規(guī)定要求編制，除了編制簡單的氯化操作法外，缺少精餾、罐區(qū)、循環(huán)水等單元操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。

9.兩套DCS系統(tǒng)未做系統(tǒng)接地網(wǎng)，工作接地、保護接地未接地，半成品罐V-205F等未做兩點接地。

10.苯罐V-001A/B沒有罐根部緊急切斷閥。

11.裝置現(xiàn)場固定式可燃、有毒氣體報警儀沒有聲光報警器，無檢定合格證；苯罐V-001A/B現(xiàn)場不應(yīng)設(shè)置可燃氣體報警儀，未設(shè)置固體式苯報警儀。

12.儀表聯(lián)鎖沒有辦理聯(lián)鎖摘除、投用手續(xù)。

13.苯、氯苯等10個儲罐沒有設(shè)置溫度測量儀表，V-303A罐單法蘭液位計現(xiàn)場為拆除狀態(tài)，未投用。

（二）雙陽化工淮安有限公司（9項）。

1.安全生產(chǎn)責(zé)任制總經(jīng)理法定安全職責(zé)有缺失，如缺少安全生產(chǎn)投入等內(nèi)容。

2.動火作業(yè)證安全措施未逐條落實確認人，檢修作業(yè)票證安全措施無專人確認。

3.消防水系統(tǒng)管網(wǎng)壓力僅為0.44MPa，未達到穩(wěn)高壓設(shè)計要求，部分防靜電接地不規(guī)范，部分液位計破損失效。

4.缺少精餾、罐區(qū)、循環(huán)水等單元操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。

5.乙烯萬向充裝臂未設(shè)置緊急拉斷閥，苯胺卸車臺距離地面8米，無有效防墜落措施。

6.合成反應(yīng)釜的DCS和SIS壓力變送器（如PT-6104C等）共用一個壓力取壓點。

7.裝置現(xiàn)場固定式可燃、有毒報警儀沒有現(xiàn)場聲光報警器，無檢定合格證。

8.合成（3）機柜間同動力配電間相連接（有門相通），不符合有關(guān)規(guī)定。

9.兩套DCS系統(tǒng)部分輸入輸出回路同現(xiàn)場設(shè)備之間未配置安全柵，未能隔離系統(tǒng)能量到達裝置現(xiàn)場。

四、徐州市

（一）江蘇中能硅業(yè)發(fā)展有限公司（12項）。

1.檢維修和工程建設(shè)項目承包商管理制度存在漏洞，法務(wù)部、工程部、機動設(shè)備部和安全環(huán)保部等部門管理職責(zé)不明確。

2.安全生產(chǎn)責(zé)任制不健全，如無企業(yè)主要負責(zé)人（董事長）的安全生產(chǎn)職責(zé)。

3.重大危險源管控措施不完善，如企業(yè)構(gòu)成一級重大危險源，現(xiàn)狀評價報告中評價可容許社會風(fēng)險曲線落在了盡可能降低區(qū)，未按照要求對存在的潛在風(fēng)險進行分析并制定落實相關(guān)風(fēng)險處理措施。

4.存在超負荷生產(chǎn)行為，三氯氫硅裝置進料負荷設(shè)計值為20m/h（按照裝置提供的原料密度1.35t/m3計算，27t/h），查看裝置DCS進料趨勢圖，最大負荷達到33.58t/h。

5.開車條件確認不嚴(yán)格，在開車條件檢查確認表中916A罐兩臺PV0835閥門仍調(diào)試狀態(tài)下，各部門就完成了開車條件確認。

6.違反操作規(guī)程操作，10萬噸合成(H)裝置在開車升溫過程中，操作規(guī)程要求升溫速度不超過50℃/h，實際升溫速度為70-80℃/h。

7.安全儀表系統(tǒng)不完善，如涉及危險化工工藝的裝置未按規(guī)定設(shè)置獨立于過程控制系統(tǒng)的緊急停車系統(tǒng)。

8.安全聯(lián)鎖管理不嚴(yán)格，如生產(chǎn)分廠操作臺改造涉及到的聯(lián)鎖經(jīng)審批臨時摘除超過一個月未恢復(fù)。

9.安全儀表管理存在漏洞，如氫氣檢測器33GI_108和11GI_024出現(xiàn)NAN報警超過一個月未處理。

10.現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施不完好，如913A-P-0380101分離塔回流泵入口排放閥門盲法蘭連接螺栓螺母不滿扣；D-418氫氣緩沖罐、D-409氫氣緩沖罐安全閥出口閥門無鉛封；C915A401C氫氣壓縮機氣缸下部排放閥門缺手輪；C915A401B氫氣壓縮機一個壓力平衡閥門缺手輪，一個壓力平衡閥門損壞；CNF125-100-250釜液泵入口閥門缺手輪，閥門無法開關(guān)操作。

11.未嚴(yán)格落實變更管理制度，如企業(yè)主要負責(zé)人變更后未對應(yīng)急預(yù)案等文件進行修訂；15萬噸旋風(fēng)分離器增加測壓點的變更，僅識別了氫氣泄漏和高空作業(yè)時的風(fēng)險，未識別出對工藝操作和設(shè)備設(shè)施的影響，且將氫氣泄漏的后果評價為中毒，與實際情況不符。

12.動火作業(yè)管理不嚴(yán)格，如動火分析時間常與作業(yè)審批時間間隔超過30分鐘。

（二）江蘇沂州焦化有限公司（13項）。

1.部分專職安全生產(chǎn)管理人員專業(yè)任職資格不符合要求。

2.工藝紀(jì)律管理不嚴(yán)格，如1月12日、13日液氨罐巡檢壓力記錄與DCS實際值不符。

3.安全儀表報警處理不及時，如壓縮機二樓（西南5）的CO檢測器報警，但操作人員未及時發(fā)現(xiàn)并處理。

4.安全附件管理不規(guī)范，如液氨球罐頂部安全閥入口閥門缺少鉛封、消防泡沫站泡沫管線安全閥未按規(guī)定年檢。

5.苯儲罐進出料管線未按規(guī)定加裝金屬軟管。

6.設(shè)備設(shè)施管理不嚴(yán)格，如稀醇水泵A泵出口壓力表下部閥門法蘭連接螺栓螺帽不滿扣；氫氣壓縮機循環(huán)水連接管線視鏡不清晰；3#精甲醇中間罐泡沫管線連接法蘭螺栓松動、管線支架沒有有效固定。

7.穩(wěn)高壓消防系統(tǒng)壓力為0.56MPa，不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；穩(wěn)高壓消防系統(tǒng)壓力聯(lián)鎖未能實現(xiàn)壓力低于設(shè)定值時消防泵實現(xiàn)自啟動的要求。

8.液氨罐區(qū)事故柜應(yīng)急器材臺賬中物資與實際物資不符，如事故柜中存有MP4濾毒罐8具，但臺賬中為12具。

9.粗苯裝車棧臺未按規(guī)定設(shè)置有毒氣體報警器。

10.危險化學(xué)品罐區(qū)控制室面向具有火災(zāi)爆炸危險性裝置一側(cè)有門窗。

11.部分滅火器超期未維修。

12.有毒、可燃氣體檢測報警管理職責(zé)不清晰，消防控制室與裝置控制室職責(zé)分工不明確。

13.動火作業(yè)管理存在嚴(yán)重漏洞，動火作業(yè)票提前一天審批。

（三）江蘇新河農(nóng)用化工有限公司（13項）。

1.公司主要負責(zé)人（法定代表人）和專職安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格。

2.部分特種作業(yè)人員未持證上崗，如胺基化工藝從業(yè)人員未取得特種作業(yè)操作證。

3.操作規(guī)程管理不規(guī)范，如百菌清操作法存在兩個版本，且工藝指標(biāo)范圍不一致。

4.機柜間內(nèi)DCS工作接地不規(guī)范。

5.DCS操作站人為靜音，報警時不能實現(xiàn)有效提醒。

6.液氯卸車站臺無車輛靜電連接裝置。

7.設(shè)備管理不規(guī)范，如新15Q18-1液氨球罐、V-9101AB間二甲苯儲罐、P9101A間二甲苯泵進料連接閥門、連接法蘭密封墊片采用內(nèi)鋼環(huán)纏繞墊，選型錯誤；溫度元件連接法蘭密封面錯誤安裝了兩片內(nèi)鋼環(huán)纏繞墊片，連接螺栓選型錯誤；新15Q18-1液氨球罐頂部排放閥門出口沒有防泄漏的螺紋封頭進行有效封堵；新15Q18-1液氨球罐側(cè)儲氣罐為I類壓力容器，沒有辦理壓力容器使用證；3P223B離心泵軸承箱視鏡用油漆覆蓋，不能檢查軸承箱潤滑油液位；部分法蘭連接缺螺栓。

8.安全附件管理不規(guī)范，如新15Q18-1液氨球罐罐頂A級強檢壓力表有效期至2017年12月27日，超期使用；新15Q18-1液氨球罐、V-9101AB間二甲苯儲罐防雷接地線無斷開的檢測口和編號。

9.安全管理制度不完善，如缺少防泄漏管理制度、領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場帶班制度、巡檢管理制度等。

10.安全管理制度執(zhí)行不到位，如外來施工人員教育未嚴(yán)格執(zhí)行公司《安全培訓(xùn)教育與安全活動管理制度》要求。

11.特殊作業(yè)管理不嚴(yán)格、不規(guī)范，如未按照有關(guān)要求將構(gòu)成重大危險源罐區(qū)內(nèi)動火列為特殊動火作業(yè)；受限空間作業(yè)票中有毒物和可燃氣分析合格標(biāo)準(zhǔn)全部寫為“0”，審批時間早于氣體分析時間。

12.正壓式空氣呼吸器低壓報警失效，操作人員不能正確佩戴。

13.間二甲苯裝卸站臺與員工休息室間隔僅為20米。

五、宿遷市

（一）宿遷思睿屹新材料有限公司（11項）。

1.總經(jīng)理安全生產(chǎn)責(zé)任制法定安全職責(zé)部分內(nèi)容有缺失，如缺少安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃等內(nèi)容；班長及員工崗位共用一個崗位安全責(zé)任制。

2.受限空間作業(yè)證辦理不規(guī)范，如作業(yè)票證只有兩聯(lián)、作業(yè)人和監(jiān)護人簽名均為代簽、有毒有害介質(zhì)與可燃氣體分析標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)據(jù)均填寫“無”、所有安全措施均由一人確認等。

3.液態(tài)二氧化碳槽車卸車作業(yè)不規(guī)范，如卸車作業(yè)現(xiàn)場無操作人員、未安排監(jiān)護人員、押運人員代替操作人員進行現(xiàn)場作業(yè)、車輛前后輪未放置止滑塊、車輛駕駛鑰匙未拔下、靜電接地線未連接、氣相線閥門處于關(guān)閉狀態(tài)等。

4.化驗室內(nèi)堆放有大量鹽酸等化學(xué)品，既是操作間又當(dāng)危險物料貯存間。

5.外來人員安全教育培訓(xùn)不規(guī)范，成績無判定合格標(biāo)準(zhǔn)，33分、45分等均判定為合格，安全教育培訓(xùn)流于形式。

6.所有工藝生產(chǎn)均為手工操作，酸堿儲罐、液態(tài)二氧化碳系統(tǒng)等均無工藝參數(shù)遠傳顯示儀表。

7.鍋爐、罐區(qū)、酸油等卸車單元無操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)；開停工方案未按規(guī)定編制和執(zhí)行，未建立巡回檢查和盲板抽堵管理制度等。

8.設(shè)備管理制度缺失，設(shè)備檢查維護不到位，部分設(shè)備使用自制的人孔蓋板，管線法蘭螺栓缺失，液位計基本看不清液位。

9.成鹽釜安全閥排放口設(shè)置不合理，安全閥超壓啟跳狀態(tài)時易燃物料將直接噴至高溫反應(yīng)釜上，存在著火風(fēng)險。

10.酸堿儲罐及爬梯、平臺、走道及罐頂腐蝕嚴(yán)重，設(shè)備管線標(biāo)識不到位。

11.對地方安全監(jiān)管部門查出的問題整改不到位，與實際情況不符。

（二）江蘇阿爾法藥業(yè)有限公司（10項）。

1.安全生產(chǎn)責(zé)任制未明確主要安全責(zé)任人為董事長或總經(jīng)理，安全生產(chǎn)責(zé)任制法定安全職責(zé)缺少安全教育培訓(xùn)等內(nèi)容，總經(jīng)理未經(jīng)安全知識及安全管理考核合格；班長及員工崗位共用一個崗位安全責(zé)任制。

2.動火作業(yè)未進行動火前的氣體采樣分析，安全措施未逐條落實確認人。

3.危險化學(xué)品充裝站臺視頻監(jiān)控數(shù)量不足，無法實現(xiàn)高風(fēng)險作業(yè)的全方位監(jiān)控；氣防柜無人定期檢查維護，過期破損的防護器材仍在使用。

4.危險化學(xué)品罐區(qū)部分埋地儲罐分區(qū)內(nèi)無泄漏檢查檢測井。

5.甲類倉庫頂部通風(fēng)設(shè)計不合理，倉庫內(nèi)部有毒氣體無法有效排出，且雨水容易通過頂部通風(fēng)口進入倉庫內(nèi)。

6.罐區(qū)輸送DCS控制室的門、窗戶面對4#車間。

7.埋地儲罐區(qū)和裝卸車區(qū)域只有固定式可燃氣體檢測報警儀，未安裝固定式有毒氣體檢測報警儀；現(xiàn)場固定式可燃、有毒報警儀未粘貼檢定合格標(biāo)志。

8.開停工方案缺少簽字審批程序，未建立巡回檢查和盲板抽堵管理制度。

9.檢修方案無具體內(nèi)容，現(xiàn)場檢維修作業(yè)票證上制定的安全措施針對性不強。

10.裝置跑冒滴漏現(xiàn)象突出，現(xiàn)場異味較重；部分設(shè)備靜電接地不規(guī)范。