雙體系建設(shè)實施方案

　　評論：　更新日期：2020年09月23日

編制說明

1、? ????風險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)是企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任內(nèi)容之一，是職業(yè)健康安全管理體系（OHSAS18001）和安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的核心內(nèi)容。雙體系構(gòu)建不是增加企業(yè)的“多頭”管理模式，而是要求企業(yè)將目前的傳統(tǒng)“事后性”管理向“過程安全管理模式”的轉(zhuǎn)變和深化，是對風險管理和隱患治理在進一步專業(yè)化的基礎(chǔ)上再規(guī)范、再系統(tǒng)、再深化。

2、? ?????雙體系構(gòu)建成果，形成“一企一冊”，有效運營管理。

“一冊”內(nèi)容主要包括：（1）風險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施方案、（2）企業(yè)風險分級管控體系建設(shè)指南、（3）企業(yè)風險點排查清單、（4）企業(yè)危險源辨識/風險評價及風險控制措施/分級管控一覽信息表、（5）設(shè)備、作業(yè)活動清單；（6）隱患排查治理體系建設(shè)指南、（7）事故隱患排查標準（各類安全檢查表）、（8）隱患排查過程記錄（排查記錄、隱患公示、隱患整改通知、隱患整改驗收記錄）、隱患分類匯總臺賬等。

風險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施方案

序號	步驟	工作內(nèi)容	實施方式	工作要求	時間	?責任單位
1. ?	雙體系學習	雙體系理念、概念、程序及工作要求學習。	茌平信發(fā)燃氣有限公司全部人員（至少）學習雙體系。培訓ppt、文件發(fā)放等。	知道什么是雙體系，是干什么的，怎么做。	2月20日開始	安全運營部
2. ?	編制雙體系實施方案	編制雙體系創(chuàng)建實施方案。	編制實施方案。	明確建設(shè)周期：明確每個階段的工作內(nèi)容和工作要求、責任部門、責任人及考核要求等。	3月1日	安全運營部
3. ?	編制兩個指南	編制符合企業(yè)自身特點的風險分級管控與隱患排查治理指南。	依據(jù)通則和細則要求，構(gòu)建兩個指南。	解決開展雙體系工作的“技術(shù)標準”	3月6日	安全運營部
4. ?	排查風險點	按照標準要求，對風險點進行排查。	按要求實施。分工，落實到人。	建立企業(yè)風險點排查檔案。	3月9日	各場站
5. ?	辨識危險源	按照標準要求及事先設(shè)計的記錄表格，運用工作危害分析及安全檢查表實施危險源辨識。	運用具體方法全面實施。先各站班組他們自己辨識，全程指導。	建立企業(yè)危險源辨識清單	3月15日	各場站
6. ?	開展風險評價	按照LEC或風險矩陣對辨識出的危險源進行風險評價。	按要求實施。	建立危險源辨識、風險評價信息表。	3月20日	各場站
7. ?	制定風險控制措施	對危險源風險評價基礎(chǔ)上逐一制定風險控制措施。	按要求實施。	按照工程技術(shù)措施、管理措施、個體防護及應(yīng)急措施邏輯層次制定的危險源控制措施。用于指導隱患排查標準的編制。	3月30日	各場站
8. ?	確定風險分級控制層級	針對風險評價結(jié)果和在指南中企業(yè)自行確立的分級控制原則，進行分級控制層級劃分。	按照公司、車間、崗位及班組層次進行分級。	建立明確的風險分級控制信息一覽表。	4月5日	安全運營部
9. ?	編制隱患排查標準	根據(jù)風險控制措施，編制企業(yè)的隱患排查標準	根據(jù)通則和試行指南編制隱患排查標準。各種表格，分五種類型檢查表。（綜合、專業(yè)、日常、季度、年度計劃）	實現(xiàn)隱患排查標準明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。	4月10日	安全運營部
10. ?	實施隱患排查	各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標準開展隱患排查	組織相關(guān)部門和單位開展全面排查。	按照風險控制措施進行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表	4月15日	各場站
11. ?	按照隱患治理流程實施治理	按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序?qū)﹄[患進行治理。	根據(jù)通則和指南實施隱患治理；各種表格。	自身安全生產(chǎn)管理缺陷及現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件進行一次系統(tǒng)排查治理，建立臺賬。	4月20日	各場站
12. ?	成果整理	完善建設(shè)方案、修訂兩個指南、規(guī)范危險源辨識、風險評價及風險分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案	對成果進行階段性整理、歸檔、上報。	完成“一企一冊”階段性成果。	4月25日	安全運營部