一、目的
為認(rèn)真貫徹落實"安全第一、預(yù)防為主、綜合治理"的國家安全生產(chǎn)方針，加強安全管理過程管控，建立健全安全生產(chǎn)隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責(zé)任和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子參與安全生產(chǎn)管理的積極性主動性，加強安全隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障礦區(qū)作業(yè)人員生命和財產(chǎn)安全，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》等法律、行政法規(guī)和集團公司相關(guān)要求，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定如下實施方案。
二、領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長：嚴(yán)得奎
副組長：梁凱河 舒揚來 范乃民 何水清
成 員：
生產(chǎn)技術(shù)部：李成云 楊 均
設(shè)備能源部：徐德榮 李 飛
后勤保障部：王龍艷 馮經(jīng)余
工 程 部：陳國良 吉定崗
二 期： 郭 靖 段二章
選 礦 廠：王 剛 閆成貴
安 環(huán) 部：周東平 邵 棟 王春匯 于 龍 王國清
每月安全檢查由主管安全副總經(jīng)理嚴(yán)得奎主持和組織（安全副總因故不在公司由協(xié)管安全副總經(jīng)理梁凱河組織），本著專業(yè)齊全，安全檢查突出實際效果的原則，檢查組人員由生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備能源部、安全、保衛(wèi)等部門和相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)組成。每月檢查前有主管安全副總經(jīng)理組織召開專項會議，根據(jù)實際情況安排檢查小組和人員（包括帶隊人員和記錄人員），做好檢查前的動員和各種協(xié)調(diào)（如車輛），并安排各組檢查的重點、檢查內(nèi)容，組織各檢查小組安全隱患的匯總、整改和復(fù)查各項整體工作。最后由安環(huán)部對每月安全檢查情況進(jìn)行匯總并建立專項管理臺賬。
三、檢查時間和內(nèi)容
檢查時間：每月7日-15日
檢查內(nèi)容（也可根據(jù)露天、井下、選廠和尾礦庫安全檢查表檢查，檢查表另附）
制度及臺賬方面
1、安全生產(chǎn)責(zé)任制度
2、安全目標(biāo)管理制度
3、安全例會制度
4、安全檢查制度
5、安全教育培訓(xùn)制度
6、設(shè)備安全管理制度
7、危險源管理制度
8、隱患排查和整改制度
9、安全技術(shù)措施審批和交底制度
10、勞動防護(hù)用品使用管理制度
11、事故管理制度
12、應(yīng)急管理制度
13、安全生產(chǎn)獎懲制度
14、安全生產(chǎn)檔案管理制度
15、爆破物品安全管理制度
16、邊坡管理制度、
17、殘采制度
18、安全確認(rèn)制度
19、入坑登記制度。
20、職業(yè)危害預(yù)防制度
21、各類應(yīng)急預(yù)案
22、消防管理制度
23、建立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的文件（以文件形式公布的安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全管理組織等）
24、簽訂的各類安全責(zé)任狀、各項安全環(huán)保協(xié)議
25、上級部門制訂和下發(fā)的各類文件、通知、通報等
26、安全宣傳教育培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、活動資料、三級安全教育情況
27、安全生產(chǎn)檢查記錄
28、安全生產(chǎn)會議記錄
29、特種設(shè)施設(shè)備、特種作業(yè)人員相關(guān)資料及持證上崗情況
30、安全設(shè)施設(shè)備檢測檢驗相關(guān)資料
31、施工各類圖紙及各類行政許可資料
32、危險源、危險物品登記、監(jiān)控措施等相關(guān)資料
33、安全費用提取和資金投入相關(guān)資料
34、事故應(yīng)急預(yù)案及演練資料、事故記錄和報告資料、安全事故處理材料
35、勞保用品購買、發(fā)放登記臺帳
36、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證等其它有關(guān)資料及證件。
現(xiàn)場方面:
①露天
1、臺階高度、邊坡角、平臺寬度、供排水設(shè)施、巖石穩(wěn)定性、浮石清掃、道路及平臺等情況
2、排土場（廢石場）、采礦場排水防洪降塵系統(tǒng)、運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、通訊網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控系統(tǒng)等
3、作業(yè)環(huán)境、生活區(qū)文明生產(chǎn)和環(huán)境衛(wèi)生狀況
4、爆破時間、警戒、人員躲避及防雷等預(yù)防措施和管理
5、機械設(shè)備防護(hù)及用電接地、漏電、過電"三大保護(hù)"情況
6、安全確認(rèn)和現(xiàn)場管理情況
②井下：
1、安全出口、梯子、人行道及緊急避險情況
2、各類井下安全警示指示牌安裝情況
3、防墜各項措施
4、回采及礦柱保護(hù)
5、通風(fēng)及防塵管理
6、安全確認(rèn)制度、人員入坑登記制度及落實情況
7、頂板、圍巖、采空區(qū)管理和廢棄巷道采場的封堵
8、鑿巖及爆破管理
9、提升、運輸和信號管理
10、防火、炮煙監(jiān)測及防中毒管理
11、電纜電線和通風(fēng)管吊掛情況
12、井巷支護(hù)情況
13、供排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)及各項保護(hù)措施
14、火工品管理情況
15、其他方面
③選礦廠、尾礦庫及壓濾車間
1、各項責(zé)任制、操作規(guī)程、設(shè)備維修檢查等制度及上墻情況
2、平臺、走道、梯子等處的安全防護(hù)和色彩化建設(shè)、安全通道
建設(shè)情況
3、車間消防情況
4、機械設(shè)備的防護(hù)及運轉(zhuǎn)記錄情況
5、排煙排塵設(shè)施運行情況
6、勞保用品穿戴及上班紀(jì)律管理情況
7、高空作業(yè)或危險作業(yè)情況
8、起重、搬運及各項動電動火作業(yè)票執(zhí)行情況。
9、尾礦庫的排水防滲防洪（包括截洪溝、溢洪道、溢流管等）、壩面、尾礦壩（包括施工情況）、尾礦堆積坡比等情況
10、尾礦庫各項巡檢及記錄情況
11、核放射源管理情況
12、濕排、偷排及各處跑、冒、滴、漏情況
④二期及勘探：
1、土石方開挖、運輸及道路情況
2、勞動保護(hù)情況
3、各類違章情況
4、現(xiàn)場協(xié)調(diào)和人員住宿情況
5、勘探各項安全防護(hù)和防滾石管理及環(huán)境保護(hù)情況，人員組織和設(shè)備設(shè)施運輸使用情況。
6、安全確認(rèn)情況
⑤其它：
1、危險化學(xué)品和爆炸物品管理情況（包括臺賬、各項記錄）
2、各單位人員密集的施工及住宿點衛(wèi)生消防情況（包括食堂、公寓和巖心庫）。
3、物資庫各類物資儲存及防火防盜情況（包括應(yīng)急救援物資的儲備）。
4、車輛及保衛(wèi)管理情況。
5、礦區(qū)的環(huán)保綠化美化工程和污水處理情況。
6、廠區(qū)范圍內(nèi)土建工程、房建及水源地。
四、評比和考核
1、為保證安全檢查的紀(jì)律性，檢查組各人員因故不能參加安全檢查的須向組長（安全主管副總）請假，否則每次罰款500元。
2、各小組必須明確分工，精心協(xié)作；檢查結(jié)束后及時根據(jù)安全檢查的要求，保證各項記錄齊全，檢查到位；及時下達(dá)隱患整改書，督促和落實整改情況，并按照隱患整改要求進(jìn)行定期復(fù)查。
3、檢查組對各被檢查單位實行百分制打分考核，為合理考量采取兩套標(biāo)準(zhǔn)考核，一套標(biāo)準(zhǔn)為礦山部分、第二套為除礦山外其它部分，分別執(zhí)行相應(yīng)考核標(biāo)準(zhǔn)。原則上獎勵先進(jìn)，鞭策落后，檢查結(jié)果列入月度考核體系內(nèi)。
礦山部分：被考核單位為中十冶、中鐵十七局、陜西德源和江西威樂四家。每月考核中上述四家單位按照百分制，每扣一分罰款100元，在此基礎(chǔ)上四家單位中考核排名第一的每月獎勵1500元，排名最末的每月罰款2000元（考核分?jǐn)?shù)獎罰和排名獎罰同時執(zhí)行），除此之外相關(guān)生產(chǎn)主管部門也要追究連帶管理責(zé)任，具體獎罰根據(jù)實際情況由安全主管副總和安委會辦公室擬定。
基建和其他部分：被考核單位為勘探各隊伍、基建、房建、選礦廠、供銷部炸藥庫和物資倉庫、質(zhì)檢中心（主要危險化學(xué)品）、拉薩基地等，每月考核上述單位仍然執(zhí)行百分制，每扣一分罰款100元，在此基礎(chǔ)上上述單位中每月也要進(jìn)行排名，排名第一的每月獎勵500元，排名最末的每月罰款500元（考核分?jǐn)?shù)獎罰和排名獎罰同時執(zhí)行）.
后附：
安全檢查考核表（表1為礦山部分，表2為除礦山外的其它部分）
二○一二年六月八日
