1、生產(chǎn)成品料60萬m³，完成產(chǎn)值1800萬元。

2、機械設備完好率達到100%，設備正常運轉率達到90%。

3、安全生產(chǎn)達標率100%，杜絕死亡事故，重傷事故率控制在0.3‰以內(nèi)，輕傷事故率控制在3‰以內(nèi)。

4、產(chǎn)品合格率達100%。

5、按《公司綠色礦山創(chuàng)建指標》表格打分不低于85分。

6、上繳公司利潤51.39萬元。

7、嚴格按照國家相關規(guī)范標準及永靖礦區(qū)開發(fā)利用方案實施采礦階梯式開采。

8、職業(yè)病發(fā)病率控制在0.1‰以下。

9、無重大環(huán)境污染及擾民事件

1、礦區(qū)人員編制及主要崗位職責。

 

 

崗位	姓名	主要崗位職責
礦區(qū)經(jīng)理	xxx	全面負責礦區(qū)安全生產(chǎn)各項工作的實施開展
安全技術員	xxx	負責礦區(qū)安全生產(chǎn)技術工作的具體落實與實施
機械設備員	xxx	負責礦區(qū)機械設備設施的管理工作
生產(chǎn)統(tǒng)計員	xxx	負責礦區(qū)統(tǒng)計及報表工作、負責廠區(qū)文明施工工作

2、責任目標分解

（1）、2016年生產(chǎn)任務

 

 

（2）、2016年管理目標分解

責任項目	責任目標	責任人
生產(chǎn)責任	生產(chǎn)成品料60萬m³，完成產(chǎn)值1800萬元	xx
	產(chǎn)品合格率達100%	xx
	上繳公司利潤51.39萬元	xx
機械設備管理	機械設備完好率達到100%	xx
	設備正常運轉率達到90%	xx
	完成設備保養(yǎng)維護工作，不少于20次/月	xx
	完善設備操作規(guī)程，完成設備操作培訓工作，不少于4次/月	xx
	完成設備維修、報廢、合格供應商的臺賬記錄資料工作，100%完成記錄。	xx
安全管理	安全生產(chǎn)達標率100%	xx
	杜絕死亡事故	xx
	重傷事故率控制在0.3‰以內(nèi)	XX
安全管理	輕傷事故率控制在3‰以內(nèi)	XX
	嚴格按照《采礦開采利用方案》實施階梯式開采，保證礦區(qū)階梯開采面達90%以上	XX
	職業(yè)病發(fā)病率控制在0.1‰以下	XX
	完成安全教育培訓工作，保證教育培訓100%全覆蓋	XX
	完成礦區(qū)安全設施、消防設施的維護保養(yǎng)工作，覆蓋面100%	XX
	組織完成礦區(qū)應急演練，不少于1次/年	XX
綠色礦山	保證綠色礦山創(chuàng)建資源利用、開采方式、企業(yè)管理、水土保持防洪防汛及安全技術相關指標達成率在85%以上	XX
	保證綠色礦山創(chuàng)建資源利用、企業(yè)管理、環(huán)境保護及機械設備管理相關指標達成率在85%以上	XX
	保證綠色礦山創(chuàng)建企業(yè)管理、環(huán)境保護、水土保持防洪防汛、企業(yè)文化、文明施工相關指標達成率在85%以上	XX
	無重大環(huán)境污染和擾民事件	XX
安全生產(chǎn)統(tǒng)計工作	完成安全生產(chǎn)統(tǒng)計報表工作，統(tǒng)計準確率90%以上	XX
	完成廠區(qū)文明衛(wèi)生工作，覆蓋率達95%以上	XX

1、績效考核指標主要由兩大類組成，第一類為關鍵業(yè)績考核指標占比70%，第二類為工作能力考核指標占比30%。

2、績效考核工資發(fā)放與礦區(qū)產(chǎn)量掛鉤，同時需滿足績效考核表中各項指標內(nèi)容，根據(jù)考核結果分為以下發(fā)放標準。

（1）、完成年生產(chǎn)任務60萬m³以內(nèi)部分，按0.3元/m³計算60萬m³內(nèi)的績效工資；

（2）、完成年生產(chǎn)任務在60萬m³以外的部分，按0.5元/m³計算60萬m³以外的績效工資。

（3）、具體考核結果分類如下：

A類：績效考核表綜合得分為100分以上時，按績效工資標準的120%發(fā)放績效工資。

B類：績效考核表綜合得分為85-99分時，按績效工資標準的100%發(fā)放績效工資。

C類：績效考核表綜合得分為70-84分時，按績效工資標準的80%發(fā)放績效工資。

D類：績效考核表綜合得分為60-69分時，按績效工資標準的60%發(fā)放績效工資。

E類：績效考核表綜合得分不足59分時，不發(fā)放績效工資。

3、績效工資的各項考核項目及任務詳見附表。

4、考核表打分時需遵循以下規(guī)定：

（1）、每月連續(xù)曠工3天以上，累計曠工5天以上，一律按0分計算。

（2）、每月工作中出現(xiàn)明顯失誤，給公司造成損失在5000元以下，一律按69分評定；給公司造成損失在5000元以上，一律按59分評定。

5、績效工資分配

礦區(qū)經(jīng)理績效工資占比系數(shù)為0.4，其余管理人員占比系數(shù)為0.6具體分配由礦區(qū)經(jīng)理根據(jù)考核指標進行分配。

（一）、檢查措施

1、建立并完善月度大檢查、周檢查及日常安全巡查制度，對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全生產(chǎn)問題能及時發(fā)現(xiàn)、及時整改落實。

2、加強機械設備的日常監(jiān)測、巡檢及點檢，合理利用生產(chǎn)間歇期實施維護維修，保證機械設備的完好及正常運轉。

3、檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患應逐項登記，出具隱患整改通知書，對于違章指揮、違章作業(yè)行為，檢查人員必須當場指出，立即糾正。整改完成后要及時進行復查，不得因為非正常原因影響生產(chǎn)任務的正常開展。

（二）、教育培訓措施

1、認真組織礦區(qū)職工學習國家相關規(guī)范標準及上級領導單位下發(fā)的有關安全生產(chǎn)的規(guī)章、規(guī)定、政策、文件。

2、對新進場的員工必須按照國家的規(guī)定進行企業(yè)、礦區(qū)、班組三級安全教育，學時不得低于72學時，經(jīng)考核合格后方能上崗；礦區(qū)管理人員每年度安排培訓學習不少于30學時；所有培訓學習工作均建立安全教育臺帳，認真做好培訓記錄。

3、礦區(qū)特種作業(yè)人員需持證上崗且每年必須接受有針對性的安全培訓，并按規(guī)定參加復審。

（三）、例會措施

1、建立安全周例會制度，于每周二召開現(xiàn)場安全生產(chǎn)例會，落實本周安全生產(chǎn)任務，并于下周一將安全周報報送主管領導。

2、礦區(qū)經(jīng)理及安全技術員應適時根據(jù)各級領導單位的各項要求，召開專題安全例會，提出目標和實施措施。

（四）、綠色礦山創(chuàng)建措施

1、積極協(xié)調(diào)尾礦處理，為綠色礦山的創(chuàng)建提供場地。

2、嚴格按照礦區(qū)綠色礦山創(chuàng)建質(zhì)量指標表中的內(nèi)容對礦區(qū)內(nèi)的各項指標情況的落實，保證打分表分值高于85分。

（五）、其他保障措施

1、嚴格落實目標責任分解，按月度生產(chǎn)指標任務合理調(diào)配設備資源，保障月、季及年度生產(chǎn)任務的完成。

2、完善各操作崗位的安全技術操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行交接班制度。

3、合理規(guī)劃現(xiàn)場生產(chǎn)設備運行，積極協(xié)調(diào)料倉成品料轉運，保證生產(chǎn)工作能連續(xù)開展。

4、完善職業(yè)病防治體系，落實勞動保護用品的配套和使用。

5、從生產(chǎn)源頭及生產(chǎn)過程嚴格把控成品料質(zhì)量關達標。

（六）、安全技術措施

1、爆破時，按照爆破安全操作規(guī)程和礦山管理規(guī)定，采用升旗，鳴號和放警戒線的方法設置安全警戒，保證爆破安全的可靠有效性。

2、有墜人危險的鉆孔、溶洞、陷坑等，均須加蓋或設柵欄，并應設明顯標志和照明；在距墜落高度基準面2m（含2m）以上的高處作業(yè)時，必須佩帶安全帶或設置安全網(wǎng)、護欄等防護設施；遇到六級以上強風時，禁止在露天進行起重和高處作業(yè)。

3、設備移動時，禁止人員上下，在可能危及人員的地點，任何人不得停留通行；挖掘機、裝載機鏟裝作業(yè)時，禁止鏟斗從車輛駕駛室上方通過。

4、加強個人防護：空壓機、鑿巖、裝載、破碎等工序操作人員應佩戴耳塞等個人防護用品，減少噪聲危害。

5、破碎車間各操作平臺、地坑以及其他需要到達而又有跌落危險的地點，均設有安全防護欄或蓋板，對裸露傳動設備的運動部件設置安全防護罩。

 

項目	數(shù)量	金額（萬元）	說明
生產(chǎn)產(chǎn)值
生產(chǎn)成本
固定資產(chǎn)折舊費
財務費用
管理人員工資
勞保福利
管理費
車輛運營成本
合計	/

 

2、安全生產(chǎn)保障費用按規(guī)定計提使用，由公司財務部門單列費用的開支，安全生產(chǎn)保障費用的開支必須有專項計劃并建立臺賬后使用。