一、概述

曲陽金隅水泥有限公司隸屬于北京金隅股份有限公司，成立于2008年，位于河北省保定市曲陽縣靈山鎮(zhèn)野北村，現(xiàn)擁有一條4000T/D新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，一座石灰石礦山，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)低堿水泥200萬噸。公司礦山自2010年投產(chǎn)以來，一直嚴(yán)格按照國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求組織生產(chǎn)，已經(jīng)連續(xù)正常生產(chǎn)運(yùn)行6年，未發(fā)生一起生產(chǎn)安全事故，2012公司順利通過礦山二級安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建。石灰石礦山現(xiàn)有員工27人，依法設(shè)有專職安全管理機(jī)構(gòu)—安全科，配備專職安全管理人員2人。公司按照國務(wù)院安委會(huì)辦公室《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦〔2016〕11號）和省、市、縣有關(guān)文件要求，為進(jìn)一步提升安全管理水平，以實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全為目標(biāo)，于2017年上半年全面啟動(dòng)了石灰石礦山“雙控”機(jī)制建設(shè)，截止目前，“雙控”體系建設(shè)已基本完成，處于試運(yùn)行階段，運(yùn)行效果良好，極大的提升了公司整體安全管理水平，有效遏制了各類生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。

二、“雙控”體系創(chuàng)建思路、目標(biāo)、原則

1、基本思路

堅(jiān)持關(guān)口前移、源頭預(yù)防，堅(jiān)持問題導(dǎo)向、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控，進(jìn)一步強(qiáng)化隱患排查治理，推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面，夯實(shí)遏制重特大事故的堅(jiān)強(qiáng)基礎(chǔ)。

2、目標(biāo)

建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理的工作制度和標(biāo)準(zhǔn)，完善落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識、評估、分級、管控和事故隱患的排查、上報(bào)、整治、銷賬等各環(huán)節(jié)工作責(zé)任及管理措施，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控、隱患自查自治，形成覆蓋部門，并一直延伸到班組和崗位，規(guī)范完善的“雙控”體系與協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)的管理運(yùn)行機(jī)制。

3、原則

3.1企業(yè)主體責(zé)任原則

企業(yè)是建立本單位內(nèi)部“雙控”機(jī)制和組織落實(shí)實(shí)施的責(zé)任主體，對本單位的“雙控”機(jī)制建設(shè)工作負(fù)全部責(zé)任。

3.2屬地負(fù)責(zé)和專業(yè)推進(jìn)原則

礦山車間對“雙控”機(jī)制建設(shè)工作負(fù)責(zé)，加強(qiáng)對工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，大力開展“雙控”機(jī)制建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)工作任務(wù)；公司安全部制定企業(yè)“雙控”機(jī)制建設(shè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，加強(qiáng)對礦山車間的指導(dǎo)和督促落實(shí)。

3.3全面覆蓋，突出重點(diǎn)原則

應(yīng)覆蓋生產(chǎn)的所有場所、環(huán)節(jié)和部位，同時(shí)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注存在重大風(fēng)險(xiǎn)的場所、環(huán)節(jié)和部位，確保重大風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控狀態(tài)下。

3.4結(jié)合實(shí)際，因地制宜原則

應(yīng)根據(jù)各自實(shí)際情況開展，風(fēng)險(xiǎn)辨識選擇適宜的辨識工具和方法，提出的管控措施應(yīng)該可操作性強(qiáng)、能落實(shí)，切實(shí)解決問題。

3.5分級分類原則

根據(jù)對風(fēng)險(xiǎn)和隱患的辨識及評估情況，按照風(fēng)險(xiǎn)和隱患防控、整治的難易程度以及可能造成的危害后果，從高到低分別按照重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、部門、區(qū)域進(jìn)行分級，并分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示；事故隱患按照重大和一般二個(gè)等級進(jìn)行分級。結(jié)合安全管理特點(diǎn)等進(jìn)行分類。對風(fēng)險(xiǎn)及隱患點(diǎn)、部門和區(qū)域，按照不同等級和分類，實(shí)行差別化防控、監(jiān)管和治理。

3.6協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、統(tǒng)籌推進(jìn)原則

安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理是相互聯(lián)系、相互補(bǔ)充、互相支撐、相互促進(jìn)的，要把兩者作為防范和遏制事故的有機(jī)統(tǒng)一體，同安排、同部署、同落實(shí)，實(shí)現(xiàn)一體化推進(jìn)和提升。還應(yīng)統(tǒng)籌考慮現(xiàn)有工作基礎(chǔ)，把雙控與安標(biāo)創(chuàng)建工作成果有機(jī)銜接。

3.7堅(jiān)持以用促建，持續(xù)改進(jìn)原則

要從解決實(shí)際問題，提高防范和遏制事故能力出發(fā)，以實(shí)用為先，在推進(jìn)過程中，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，建立健全并持續(xù)更新完善相關(guān)規(guī)章制度，礦山車間每月對辨識的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行更新匯總，公司每季度組織專業(yè)人員對新增的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，形成文件，提高工作完整性、可靠性，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，持續(xù)改進(jìn)和提升。

三、創(chuàng)建過程介紹

3.1加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立礦山“雙控”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組：

組? 長：唐? 高

副組長：陳昌峰

成? 員：何? 彪、石新才、齊士明、張金龍

3.2領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

制定工作計(jì)劃和方案；監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)；調(diào)查、分析研究存在的問題，提出改進(jìn)意見；對雙控工作提出考核意見；定期向公司安委會(huì)報(bào)告工作情況；落實(shí)各項(xiàng)工作。

總經(jīng)理唐高職責(zé): 負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)建設(shè)實(shí)施方案；負(fù)責(zé)“雙控體系”建設(shè)推進(jìn)實(shí)施過程中的重大事項(xiàng)決策；組織驗(yàn)收。

分管副經(jīng)理陳昌峰職責(zé)：負(fù)責(zé)各部門（車間）資源協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)對實(shí)施進(jìn)度、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行監(jiān)控；定期組織召開“雙控體系”建設(shè)推進(jìn)會(huì)，部署、跟蹤實(shí)施進(jìn)度；全面組織推進(jìn)“雙控”機(jī)制建設(shè)工作，不斷完善，形成閉環(huán)。

領(lǐng)導(dǎo)小組成員職責(zé)：擬定“雙控體系”建設(shè)實(shí)施方案，確立工作目標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施，控制進(jìn)度；組織開展有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度的宣貫、培訓(xùn)；協(xié)調(diào)各專業(yè)部門和人員為“雙控”體系建設(shè)提供保障和服務(wù)工作；組織階段性的評價(jià)和總結(jié)工作等。

3.3建設(shè)依據(jù)

2?? 國務(wù)院安委會(huì)辦公室《關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》

2?? 國務(wù)院安委會(huì)辦公室《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦〔2016〕11號）

2?? 國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于印發(fā)非煤礦山領(lǐng)域遏制重特大事故工作方案的通知》（安監(jiān)總管一〔2016〕60號）

2?? 河北省安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室《關(guān)于深化安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防控制機(jī)制建設(shè)的意見》（冀安委辦〔2017〕1號）

2?? 《河北省安全生產(chǎn)條例》

2?? 《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<國家安監(jiān)局總局辦公廳關(guān)于開展非煤礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)工作的通知>的通知》（[2017]保安監(jiān)管126號）

3.4制度建設(shè)

公司修訂完善了安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理規(guī)章制度、安全操作規(guī)程三項(xiàng)制度，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控、隱患自查自治。并通過制定了安全責(zé)任制考核辦法，將安全管理工作納入到了考核范圍，并通過不斷健全完善管理制度，構(gòu)建科學(xué)完備、系統(tǒng)規(guī)范、管控有效的安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防長效工作機(jī)制。

3.5教育培訓(xùn)

全體人員風(fēng)險(xiǎn)管理的意識和技能是雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的基礎(chǔ)，公司今年先后組織了多次教育培訓(xùn)，強(qiáng)化員工對“雙控”工作的認(rèn)識。通過傳達(dá)上級文件精神和公司“雙控”建設(shè)方案，使員工對雙控工作有了初步的認(rèn)識，在三級教育、日常培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，高度重視事故警示教育和對現(xiàn)階段辨識出的事故隱患和風(fēng)險(xiǎn)的培訓(xùn)，并通過詳細(xì)講解事故案例、危險(xiǎn)源辨識方法、風(fēng)險(xiǎn)辨識方法、LEC法、隱患排查標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，強(qiáng)化了員工的風(fēng)險(xiǎn)意識，使員工掌握了雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)知識，具備了參與風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估和管控的基本能力，為“雙控”工作的開展奠定了基礎(chǔ)。

3.6風(fēng)險(xiǎn)分級管控

3.6.1安全風(fēng)險(xiǎn)辨識

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識是安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的前提和基礎(chǔ)，其目的是要識別出企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)中存在的各種危險(xiǎn)有害因素、可能導(dǎo)致的事故及其原因、影響范圍和潛在后果。公司重點(diǎn)圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素、安全管理缺陷，從生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)健康、安全管理、作業(yè)行為等多方面排查辨識存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。

3.6.2安全風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)

安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)就是要將安全風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果與企業(yè)確定的安全風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則比較，確定每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的等級，以便做出安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對的決策。公司針對辨識出的安全風(fēng)險(xiǎn)結(jié)合“專家會(huì)診”提出的意見進(jìn)行分類梳理，按照LEC法確定風(fēng)險(xiǎn)級別，從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級，分別使用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色進(jìn)行標(biāo)示。

LEC法：

事故發(fā)生的可能性（L）

暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E)

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)

根據(jù)公式：風(fēng)險(xiǎn)D=LEC，就可以計(jì)算作業(yè)的危險(xiǎn)程度，并判斷評價(jià)危險(xiǎn)性的大小。其中的關(guān)鍵還是如何確定各個(gè)分值，以及對乘積值的分析、評價(jià)和利用。

LEC風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)法對危險(xiǎn)等級的劃分，一定程度上憑經(jīng)驗(yàn)判斷，應(yīng)用時(shí)需要考慮其局限性，根據(jù)實(shí)際情況予以修正。

3.6.3制定管控措施

公司針對辨識出的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從管理、制度、技術(shù)和應(yīng)急等方面綜合考慮，制定了完善有效的管控措施，要通過隔離危險(xiǎn)源、采取技術(shù)手段、實(shí)施個(gè)體防護(hù)、設(shè)置監(jiān)控設(shè)施等措施，達(dá)到回避、降低和監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)的目的，并通過明確部門、班組和崗位人員分級管控的范圍和責(zé)任，將責(zé)任層層分解到每個(gè)員工，確保管控措施落實(shí)到位，有效遏制重特大事故。經(jīng)過對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行多次修訂完善，結(jié)合“專家會(huì)診”提出的意見，編制成了礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控表。

3.7安全風(fēng)險(xiǎn)告知

3.7.1制作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知牌

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控表選取現(xiàn)場主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制作并安裝了10塊醒目的標(biāo)志牌，將事故類型、后果、影響范圍、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控措施和應(yīng)急處理方式、責(zé)任人、應(yīng)急電話等信息進(jìn)行清楚標(biāo)示，提高了員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識和應(yīng)急處置能力。

3.7.2繪制安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖

在礦山采場、破碎站圖紙上繪制了“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在圖中清晰的標(biāo)示，實(shí)行差異化管理，現(xiàn)場作業(yè)人員一目了然，強(qiáng)化了員工在作業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

3.7.3編制“雙控”工作手冊

按照崗位類型對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控表進(jìn)行分解編制成8類崗位的“雙控”工作手冊，并按照一崗一冊發(fā)放至全員，使每名員工進(jìn)一步熟悉了本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)和管控措施，達(dá)到了強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)辨識和管控能力的目的。

3.8隱患排查治理

公司結(jié)合露天礦山雙控體系和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)制定了安全生產(chǎn)組織保障、教育培訓(xùn)、礦山生產(chǎn)等5方面196項(xiàng)礦山隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了各崗位及各級管理人員的檢查周期和檢查內(nèi)容。按照排查標(biāo)準(zhǔn)公司逐級逐崗進(jìn)行了檢查，排查出的隱患由專職安全管理人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和督促落實(shí)，做到了責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案“五落實(shí)”，確保隱患得到及時(shí)治理，有效遏制了安全事故的發(fā)生。

四、持續(xù)改進(jìn)

“雙控”機(jī)制建設(shè)是一項(xiàng)持續(xù)改進(jìn)的過程，公司會(huì)嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)監(jiān)督考核，加大建設(shè)投入，不斷完善工作機(jī)制，將各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、制度和措施落實(shí)到位，并根據(jù)人員、設(shè)備、環(huán)境和管理等因素變化，持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、管控與制度更新完善，實(shí)現(xiàn)“雙控”機(jī)制的閉環(huán)管理，全面提升風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查能力，有效遏制事故發(fā)生，努力實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全目標(biāo)，確保公司安全生產(chǎn)。

曲陽金隅水泥有限公司

2017年10月8日