1? 總則
1.1為督促危險化學品倉庫落實安全生產(chǎn)主體責任，著力構(gòu)建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，有效防范重特大安全事故，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范，制定本指南。
1.2本指南適用于危險化學品經(jīng)營（倉儲、帶儲存設施）企業(yè)的危險化學品倉庫（以下簡稱“企業(yè)倉庫”）。
1.3本指南是在《危險化學品經(jīng)營企業(yè)安全技術(shù)基本要求》《危險化學品倉庫儲存通則》《危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則》《危險化學品重大危險源企業(yè)安全專項檢查細則》等的基礎上，對于企業(yè)倉庫存在的主要安全風險進行了細化要求，指導企業(yè)倉庫開展安全風險評估工作。
1.4本指南依據(jù)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范更新時，所引用的相應條款也跟隨更新，具體由本指南相關(guān)最新解釋為準。
1.5本指南中標注“*”項為應急管理部門檢查項，其他項為其他監(jiān)管部門檢查項，可用于建設項目的工程設計指導、企業(yè)倉庫的風險排查、政府部門根據(jù)自身職能進行相關(guān)條款的檢查等工作。
2? 評估說明
2.1 本指南制定的危險化學品倉庫安全風險檢查表對安全基礎管理、規(guī)劃布局與總平面布置、儲存過程、設備安全、電氣與儀表、應急與消防等6個方面進行檢查，設定總分值1000分，按照問題隱患情形，分別列出否決項（每項同時扣50分）、扣20分項、扣10分項和扣5分項。對照危險化學品倉庫安全風險排查表，依據(jù)扣分說明對檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患扣除相應分值（注：每項檢查細則只扣除一次分數(shù)，單項不累積扣分；不涉及的不扣分），得出危險化學品倉庫的分值，確定安全風險等級。
危險化學品倉庫安全風險等級表
| 安全風險等級 | 得分 |
| 高?? ? ? ? | 存在否決項，或得分≤600分 |
| 較高 | 不存在否決項，且600分＜得分≤800分 |
| 一般 | 不存在否決項，且800分＜得分≤900分 |
| 低 | 不存在否決項，且得分＞900分 |
2.2 經(jīng)風險評估，企業(yè)倉庫存在無法整改的否決項的，停產(chǎn)停業(yè)整頓，企確實無能力進行整改提升、無任何措施可降低風險的，依法依規(guī)淘汰退出；評估為高安全風險的，由政府監(jiān)管部門重點監(jiān)督制訂“一企一策”整改方案，限期完成整改；評估為較高安全風險的，限期落實必要安全管控措施并完成整改；評估為一般安全風險的，落實常態(tài)化管控措施，結(jié)合檢維修計劃整改。
2.3 采取企業(yè)自查與監(jiān)管部門執(zhí)法相結(jié)合的方式推動評估指南的落地實施。企業(yè)應按照指南要求開展自查并形成自查報告，對發(fā)現(xiàn)的隱患進行整改。在監(jiān)管部門執(zhí)法檢查過程中，針對企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)并進行整改的隱患不予處罰，對未開展自查、自查隱患問題未整改及執(zhí)法檢查過程中發(fā)現(xiàn)新隱患的，按照相關(guān)法律法規(guī)實施相應的責令限期整改、停產(chǎn)停業(yè)整頓及罰款等措施。
2.4 企業(yè)是安全風險評估的責任主體，企業(yè)應當運用信息化手段如實記錄安全風險排查治理情況，形成問題隱患清單和整改措施清單，實現(xiàn)隨時查詢、實時跟蹤、到期提醒；企業(yè)安全管理部門要督促安全風險隱患整改措施落實，確保整改閉環(huán)。
2.5 企業(yè)應當根據(jù)安全風險排查整治發(fā)現(xiàn)的問題，舉一反三完善針對性防控措施，健全安全風險隱患排查治理長效機制，不斷提升危險化學品倉庫的安全管理水平
3? 評估內(nèi)容及檢查表
3.1? 安全基礎管理安全風險評估
3.1.1評估內(nèi)容
1.安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位操作規(guī)程的落實情況；
2.崗位操作技能培訓與上崗取證情況；
3.重大危險源安全包保責任制建立運行情況、包保責任人履責情況；
4.重大危險源安全風險分級管控與隱患排查治理工作開展情況；
5.危險化學品倉庫信息系統(tǒng)開展情況。
3.1.2 安全基礎管理安全風險評估檢查表
對于安全基礎管理風險評估可參考表3.1-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表3.1-1 安全基礎管理安全風險評估檢查表
| 序號 | 檢查內(nèi)容 | 檢查方式 | 檢查依據(jù) | ?檢查情況 | 實際得分 | 扣分說明 |
| 1. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責任制。 | 查制度（查責任制文件，應建立全員崗位職責相匹配的安全責任制） | 《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）第十六條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未建立為否決項，扣50分；發(fā)現(xiàn)其他問題扣10分 | ||
| 2. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *企業(yè)應當建立相應的機制，加強對安全生產(chǎn)責任制落實情況的監(jiān)督考核，保證安全生產(chǎn)責任制的落實。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 查制度、查記錄（查責任制考核制度、考核記錄） | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十二條；《國務院安委會辦公室關(guān)于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號）第（六）條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 3. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位操作規(guī)程。 | 查與企業(yè)實際相符的規(guī)章制度操作規(guī)程，包括全員安全生產(chǎn)責任制度、危險化學品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等內(nèi)容）、安全投入保障制度、安全生產(chǎn)獎懲制度、安全生產(chǎn)教育培訓制度、隱患排查治理制度、安全風險管理制度、應急管理制度、事故管理制度等?? ? ? ? | 《危險化學品經(jīng)營許可證管理辦法》（國家安監(jiān)總局第55號）第六條、第七條； | 無操作規(guī)程為否決項，扣50分；發(fā)現(xiàn)其他問題扣10分 | ||
| 4. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *落實安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導機構(gòu)，成立安全生產(chǎn)委員會（或安全工作指導小組），由董事長或總經(jīng)理擔任主任。定期召開安全生產(chǎn)委員會會議。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查企業(yè)成立安委會紅頭文件，與組織架構(gòu)實際人員相符，定期（每季度至少一次）會議記錄 | 《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)責任體系五落實五到位規(guī)定的通知》（安監(jiān)總辦〔2015〕27號） | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 5. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *1.企業(yè)應當依法設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.專職安全生產(chǎn)管理人員應不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.從業(yè)人員300人以上的危險物品經(jīng)營單位，應當按照不少于安全生產(chǎn)管理人員15%的比例配備注冊安全工程師；安全生產(chǎn)管理人員在7人以下的，至少配備1名注冊安全工程師。 | 查機構(gòu)設置、人員配備文件等（查安全管理機構(gòu)設立文件，查專職安全生產(chǎn)管理人員任命文件，專職安全管理人員學歷證明文件或注安證書；查企業(yè)人員花名冊確定人數(shù)） | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十五條；《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于危險化學品企業(yè)貫徹落實國務院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）第一章第3條；《注冊安全工程師管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第11 號）第六條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 6. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *建立危險化學品企業(yè)重大危險源安全包保責任人隱患排查任務清單。 | 查臺賬、查記錄（逐條對照清單內(nèi)容核查主要負責人、技術(shù)負責人、操作負責人落實情況） | 《危險化學品企業(yè)重大危險源安全包保責任人隱患排查任務清單》（2023年4月） | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 7. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *企業(yè)應當建立健全并落實生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，采取技術(shù)、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應當如實記錄。 | 查制度、查臺賬、查記錄（對照制度內(nèi)容核查隱患排查記錄，查隱患閉環(huán)管理情況） | 《安全生產(chǎn)法》第四十一條；《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）第十六條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未建立隱患排查治理制度并實施為否決項，扣50分；發(fā)現(xiàn)其他問題扣20分 | ||
| 8. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *企業(yè)應當明確本企業(yè)每一處重大危險源的主要負責人、技術(shù)負責人和操作負責人，從總體管理、技術(shù)管理、操作管理三個層面對重大危險源實行安全包保。主要負責人對所包保的重大危險源負有七項安全職責；技術(shù)負責人對所包保的重大危險源負有六項安全職責；操作負責人對所包保的重大危險源負有四項安全職責。?? ? ? ? | 查臺賬、查記錄（核查包保責任人任命文件） | 《危險化學品企業(yè)重大危險源安全包保責任制辦法（試行）》（應急廳〔2021〕12號）第三條、第四條、第五條、第六條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 9. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *主要負責人應依法經(jīng)考核合格。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 查臺賬、查記錄（查主要負責人在任職后6個月內(nèi)取得考核合格證書或化工安全注冊安全工程師證書，應在有效期內(nèi)） | ?《安全生產(chǎn)法》第二十七條，《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第3號）第九條；《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）第一條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?否決項，發(fā)現(xiàn)問題扣50分 | ||
| 10. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *1.安全生產(chǎn)管理人員應依法經(jīng)考核合格； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.企業(yè)特種作業(yè)人員應取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)。 | 查特種作業(yè)人員管理臺帳、資質(zhì)證書。（查安全生產(chǎn)管理人員清單及考核合格證書或化工安全類注冊安全工程師證書；查特種作業(yè)人員清單及證書，均應在有效期內(nèi)） | 《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號）；《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）；《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第12.2條?? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?否決項，發(fā)現(xiàn)問題扣50分 | ||
| 11. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?*應建立全員培訓體系，對從業(yè)人員進行法規(guī)、標準、崗位技能、安全、個體防護、應急處置等培訓，考核合格后上崗作業(yè)；對有資質(zhì)要求的崗位，應當配備依法取得相應資質(zhì)的人員。 | 查證書、查臺賬、查記錄（查培訓計劃、培訓記錄、考核結(jié)果；查有資質(zhì)要求崗位作業(yè)人員的資質(zhì)情況） | 《安全生產(chǎn)法》第二十七條；《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第12.1條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 12. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *危險化學品倉庫從業(yè)人員應能理解化學品安全技術(shù)說明書的內(nèi)容并掌握風險防范措施，掌握崗位操作技能。 | 查臺賬、查記錄、查現(xiàn)場（查培訓記錄應包含安全技術(shù)說明書內(nèi)容、口頭詢問現(xiàn)場從業(yè)人員） | 《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第12.3條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣5分 | ||
| 13. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *企業(yè)應按照安全風險分級管控和隱患排查治理工作要求，突出重大危險源，對辨識的安全風險采取有效管控措施，對排查的事故隱患實施整改并建立臺賬。 | 查臺賬（查風險分級報告、風險清單、管控措施、隱患記錄及整改臺賬） | 《危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則》（應急〔2019〕78號） | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 14. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *建立重大危險源安全包保責任人履職記錄，定期考核，納入績效管理。 | 查記錄（查履職記錄，覆蓋包保責任人各項職責，應有考核記錄） | 《危險化學品企業(yè)重大危險源安全包保責任制辦法（試行）》（應急廳〔2021〕12號）第九條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 15. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *1.重大危險源場所設置安全警示標志，重大危險源的主要負責人、技術(shù)負責人和操作負責人及包保職責、聯(lián)系方式，已在重大危險源場所公示。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2. 儲存危險化學品的倉庫和作業(yè)場所應設置明顯的安全標志，并符合GB 2894、AQ 3047的規(guī)定。 | 查現(xiàn)場（現(xiàn)場查看安全警示標志應清晰規(guī)范，每處重大危險源均應進行公示） | 《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第十八條；《危險化學品企業(yè)重大危險源安全包保責任制辦法（試行）》（應急廳〔2021〕12號）第七條；《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第11.2.1條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 16. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *自2020年5月起，新入職的涉及重大危險源儲存設施操作人員必須具備高中及以上學歷或化工類中等及以上職業(yè)教育水平；自2020年5月起，新入職的涉及爆炸危險性化學品的儲存設施的操作人員必須具備化工類大專及以上學歷。?? ? ? ? | 查臺賬、查記錄、 查看人員學歷（查涉及重大危險源的新入職操作人員學歷或化工中職以上教育；如涉及爆炸物的需化工大專以上學歷） | 《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》（清零） | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 17. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *企業(yè)應當對重大危險源的管理和操作崗位人員進行安全操作技能培訓，使其了解重大危險源的危險特性，熟悉重大危險源安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。 | 查記錄、查制度（查重大危險源專項培訓記錄） | 《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十七條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 18. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *企業(yè)開展重大危險源辨識和分級，應符合國家標準要求，并符合企業(yè)實際。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?對符合下列情形的重大危險源，應當重新進行辨識、安全評估及分級： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.重大危險源安全評估已滿三年的； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.構(gòu)成重大危險源的設施或者場所進行新建、改建、擴建的； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.危險化學品種類、數(shù)量或者儲存方式及重要設備、設施等發(fā)生變化，影響重大危險源級別或者風險程度的； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.外界生產(chǎn)安全環(huán)境因素發(fā)生變化，影響重大危險源級別和風險程度的； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.發(fā)生危險化學品事故造成人員死亡，或者10人以上受傷，或者影響到公共安全的； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6.有關(guān)重大危險源辨識和安全評估的國家標準、行業(yè)標準發(fā)生變化的。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 查重大危險源評估報告及辨識過程、危險化學品實際存在量按設計最大量確定的設計文件 | 《危險化學品重大危險源辨識》（GB 18218-2018 ）第4.2.2條；《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第十一條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 19. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *1.企業(yè)應當按照規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用，專門用于改善安全生產(chǎn)條件； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.企業(yè)應合理使用安全生產(chǎn)費用；建立安全生產(chǎn)費用臺帳，載明安全生產(chǎn)費用使用情況。 | 查臺賬、查記錄（查安全生產(chǎn)費用提取計劃、使用臺賬） | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《安全生產(chǎn)法》第二十三條；《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財資〔2022〕136號） | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 20. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *未按照國家標準制定動火、進入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行。 | 查制度、查記錄、查現(xiàn)場（查特殊作業(yè)管理制度，查特殊作業(yè)審批程序、作業(yè)票證記錄應符合GB30871規(guī)范要求） | 《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號第十八條；《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB 30871-2022) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未制定制度或制定未實施為否決項，扣50分；其他問題扣20分 | ||
| 21. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *應建立危險化學品儲存信息管理系統(tǒng)，按照儲存量大小進行分層次要求，實時記錄作業(yè)基礎數(shù)據(jù)，包括但不限于：?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?a) 危險化學品出入庫記錄，包括但不限于：時間、品種、品名、數(shù)量； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?b) 識別化學品安全技術(shù)說明書中要求的滅火介質(zhì)、應急、消防要求以及危險特性，理化性質(zhì)，搬運、儲存注意事項和禁忌等，以及可能涉及安全相容矩陣表； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?c) 庫存危險化學品品種、數(shù)量、庫內(nèi)分布、包裝形式等信息； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?d) 庫存危險化學品禁忌配存情況； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?e) 庫存危險化學品安全和應急措施。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)據(jù)保存期限不得少于1年，且應異地實時備份。 | 查臺賬、查現(xiàn)場（查看信息系統(tǒng)，應具備檢查內(nèi)容所要求功能） | 《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第4.2條；《危險化學品經(jīng)營企業(yè)安全技術(shù)基本要求》（GB18265-2019）第4.2.5條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 22. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *危險化學品信息系統(tǒng)應具有接入所在地相關(guān)監(jiān)管部門業(yè)務信息系統(tǒng)的接口。 | 查信息系統(tǒng) | 《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第4.4條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣10分。（地方應急管理部門無業(yè)務信息系統(tǒng)接口的，不扣分） | ||
| 23. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *應建立設施、設備、器具檢查和維護制度以及倉儲日常操作、控制指標等運行制度。 | 查制度、查臺賬、查記錄 | 《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第11.1.1條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣5分 | ||
| 24. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *應對進入庫區(qū)的人員進行登記及安全告知。 | 查記錄、查現(xiàn)場（查人員登記冊或電子登記系統(tǒng)，入場安全告知應包含主要危險因素、防護措施、應急疏散逃生等內(nèi)容） | 《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第11.2.3條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣5分 | ||
| 25. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *應對進入庫區(qū)的車輛登記管理，并采取防火措施。 | 查記錄、查現(xiàn)場（查車輛登記冊或電子登記系統(tǒng)；車輛配備阻火器并處于阻火狀態(tài)） | 《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第11.2.4條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣5分 |
3.2規(guī)劃布局及總平面布置安全風險評估
3.2.1 評估內(nèi)容
1.檢查倉庫規(guī)劃選址是否符合法規(guī)與標準規(guī)范要求；
2.依據(jù)《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施外部安全防護距離確定方法》（GB/T37243 2019），評估構(gòu)成危險化學品重大危險源的倉庫儲存企業(yè)外部安全防護距離，檢查是否存在不可接受的風險。
3.檢查倉庫內(nèi)部建（構(gòu)）筑物的防火間距是否符合強制性標準規(guī)范。
3.2.2 規(guī)劃布局與總平面安全風險評估檢查表
對于規(guī)劃布局與總平面布置風險評估可參考表3.2-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表3.2-1 規(guī)劃布局與總平面布置安全風險評估檢查表
| 序號 | 檢查內(nèi)容 | 檢查方式 | 檢查依據(jù) | ?檢查情況 | 實際得分 | 扣分說明 |
| 1. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *1.國家對危險化學品的儲存實行統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.構(gòu)成危險化學品重大危險源的危險化學品倉庫應符合本地區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃，宜位于居住區(qū)的常年最小頻率風向的上風側(cè)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3. 危險化學品儲存、經(jīng)營企業(yè)的倉庫規(guī)劃選址、建設、安全設施，應符合GB 50016、GB 18265的要求。 | 查批文、查安全評價報告、查現(xiàn)場 | 《危險化學品安全管理條例》（國務院令第591號）第十一條；《危險化學品經(jīng)營企業(yè)安全技術(shù)基本要求》（GB18265-2019）第4.1.1條；《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第4.1條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題、不在化工園區(qū)的扣20分 | ||
| 2. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *建設項目應經(jīng)過正規(guī)設計或開展安全設計診斷。 | 查設計文件（查具備石油、化工、醫(yī)藥設計單位設計文件或安全設計診斷文件，涉及“兩重點一重大”的建設項目，需要相應的甲級資質(zhì)） | 《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號第十條；《關(guān)于開展提升危險化學品領(lǐng)域本質(zhì)安全水平專項行動的通知 》（安監(jiān)總管三〔2012〕87號 ） | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?否決項，扣50分 | ||
| 3. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *企業(yè)在建設項目詳細設計和施工安裝階段，設計發(fā)生以下重大變更的，設計單位應按管理程序重新報批： ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.改變安全設施設計且可能降低安全性能的； ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.在施工期間重新設計的。 | 查批文、查設計文件（查設計文件與現(xiàn)場是否一致） | 《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第45號）第二十條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未重新報批為否決項，扣50分；其他問題扣20分 | ||
| 4. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *在規(guī)劃設計工廠的選址、設備布置時，應按照 GB/T 37243 要求開展外部安全防護距離評估核算；外部安 全防護距離應滿足根據(jù) GB 36894 確定的個人風險基準的要求。涉及爆炸物的儲存設施應采取事故后果法確定外部安全防護距離。涉及有毒氣體或易燃氣體，且其構(gòu)成危險化學品重大危險源的庫房除符合GB18265-2019第4.1.2條要求外，還應按GB/T 37243的規(guī)定，采用定量風險評價法計算外部安全防護距離。定量風險評價法計算時應采用可能儲存的危險化學品最大量計算外部安全防護距離。?? ? ? ? | 查安全評價報告、查現(xiàn)場 | 《危險化學品經(jīng)營企業(yè)安全技術(shù)基本要求》（GB18265-2019）第4.1.4條；《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第5.7條；《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》第三條；《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施風險基準》（GB 36894-2018） | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?否決項，扣50分 | ||
| 5. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *危險化學品倉庫防火間距應按GB50016、GB55037 的規(guī)定執(zhí)行。危險化學品倉庫與鐵路安全防護距離，與公路、廣播電視設施、石油天然氣管道、電力設施距離應符合其法規(guī)要求。危險化學品儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的危險化學品儲存設施（運輸工具加油站、加氣站除外）還應滿足《危險化學品安全管理條例》第十九條的要求。 | 查安全評價報告、查總圖、查現(xiàn)場（對照總圖現(xiàn)場測量防火間距） | 《危險化學品經(jīng)營企業(yè)安全技術(shù)基本要求》（GB18265-2019）第4.1.2條;?《建筑防火通用規(guī)范》 （GB55037-2022）；《危險化學品安全管理條例》第十九條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 6. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 甲、乙類倉庫不應設置在地下或半地下。 | 查現(xiàn)場、查總圖 | 《建筑防火通用規(guī)范》 （GB55037-2022）第4.1.9條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 7. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 甲、乙類倉庫和儲存丙類可燃液體的倉庫應為單、多層建筑。 | 查現(xiàn)場(對照總圖，甲類倉庫應為單層建筑) | 《建筑防火通用規(guī)范》 （GB55037-2022）第4.2.5條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 8. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 倉庫內(nèi)的防火分區(qū)或庫房之間應采用防火墻分隔，甲、乙類庫房內(nèi)的防火分區(qū)或庫房之間應采用無任何開口的防火墻分隔。 | 查現(xiàn)場、查總圖 | 《建筑防火通用規(guī)范》 （GB55037-2022）第4.2.6條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 9. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 倉庫內(nèi)不應設置員工宿舍及與庫房運行、管理無直接關(guān)系的其他用房。甲、乙類倉庫內(nèi)不應設置辦公室、休息室等輔助用房，不應與辦公室、休息室等輔助用房及其他場所貼鄰。 | 查現(xiàn)場、查設計資料 | 《建筑防火通用規(guī)范》 （GB55037-2022）第4.2.7條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 10. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 危險化學品倉庫建設應符合GB50016、GB55037平面布局、倉庫建筑構(gòu)造、耐火等級、安全疏散、消防設施、電氣、通風和空氣調(diào)節(jié)等要求。 | 查安全評價報告，查總圖、查現(xiàn)場（查消防驗收批文與實際是否相符） | 《危險化學品經(jīng)營企業(yè)安全技術(shù)基本要求》（GB18265-2019）第4.2.1條；《建筑設計防火規(guī)范（2018年版）》（GB 50016-2014）第3.5.1條、第3.5.2條?！督ㄖ阑鹜ㄓ靡?guī)范》 （GB55037-2022） | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 |
3.3儲存過程安全風險評估
3.3.1 評估內(nèi)容
1.危險化學品倉庫裝卸與堆碼情況；
2.危險化學品倉庫出入庫、在庫作業(yè)情況；
3.危險化學品控制儲存品種、數(shù)量情況，禁忌物儲存情況；
3.3.2 儲存過程安全風險評估檢查表
對于儲存過程風險評估可參考表4.3-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表3.3-1 儲存過程安全風險評估檢查表
| 序號 | 檢查內(nèi)容 | 檢查方式 | 檢查依據(jù) | ?檢查情況 | 實際得分 | 扣分說明 |
| 1. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *未按國家標準分區(qū)分類儲存危險化學品，超量、超品種儲存危險化學品，相互禁配物質(zhì)混放混存。 | 1.查設計文件，確認倉庫火災危險性類別； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.查現(xiàn)場儲存數(shù)量、品種是否超過經(jīng)營許可證許可儲存量、許可范圍； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.采用堆垛儲存方式，按照貨物SDS及GB15603-2022附錄A查是否存在禁忌物儲存； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.采用貨架儲存方式的，查禁忌物儲存在非同一排貨架或非毗鄰貨架，滅火方式不同的應隔開儲存； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.隔離儲存：查堆垛隔離儲存方式，隔離儲存堆垛面積不大于150m2，可混存的堆垛間距不小于1m；按照化學品危險性分類，配存表中是“分”的，堆垛間距不小于2m；查貨架儲存的，儲存在貨架視為符合； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6.隔開儲存：查堆垛隔開儲存的，涉及禁忌物的或滅火方式不同，檢查是否進行有效的分隔（隔板或墻）； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7.分離儲存：檢查許可證許可范圍屬于劇毒品、易燃氣體、氧化性氣體、急性毒性氣體、遇水放出易燃氣體的物質(zhì)和混合物、氯酸鹽、高氯酸鹽、亞硝酸鹽、過氧化鈉、過氧化氫、溴素是否儲存在不同的建筑或同一建筑不同的房間內(nèi)。?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）第二十條；《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第5.1條、第5.3條；《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）附錄A | 超量、超品種儲存危險化學品，相互禁配物質(zhì)混放混存為否決項，扣50分；其他問題扣20分 | ||
| 2. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *應選擇符合危險化學品的特性、防火要求及化學品安全技術(shù)說明書中儲存要求的倉儲設施進行儲存。 | 查現(xiàn)場（對照安全技術(shù)說明書查看儲存條件） | 《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第5.2條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 3. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *危險化學品儲存應滿足危險化學品分類、包裝、儲存方式及消防要求。 | 查現(xiàn)場（對照安全技術(shù)說明書查看現(xiàn)場） | 《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第5.4條 | 發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 4. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *危險化學品堆碼應整齊、牢固、無倒置；不應遮擋消防設備、安全設施、安全標志和通道。 | 查現(xiàn)場 | 《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第6.2.1條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣5分 | ||
| 5. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *除200L及以上的鋼桶、氣體鋼瓶外，其他包裝的危險化學品不應直接與地面接觸，墊底高度不小于10cm。 | 查現(xiàn)場 | 《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第6.2.2條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 6. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *堆碼應符合包裝標志要求；包裝無堆碼標志的危險化學品堆碼高度應不超過3m（不含托盤等的高度）。 | 查現(xiàn)場（除去托盤等承載物高度之外貨物堆碼高度不超過3米；貨架方式承載的每層貨物凈高度不超過3米） | 《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第6.2.3條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 7. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *1.采用貨架存放時，應置于托盤上并采取固定措施；裝載應根據(jù)供應商規(guī)定的加載方式進行,單元荷載應不大于額定荷載； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.貨架及其周圍應設置防護措施； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.貨架定期年檢:以上次年檢為期,每隔3~5年應由專業(yè)人員進行全面檢查,并出具正式的書面檢查報告。 | 查現(xiàn)場（貨架上貨物應使用承載托盤進行捆扎固定；貨架及周圍應設置防撞圍欄、護角等）；查記錄（查貨架定期檢查報告記錄） | 《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第6.2.4條；《倉儲貨架使用規(guī)范》（GB∕T 33454-2016）第4.6條、4.10條、第6.2.3.2條。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣5分 | ||
| 8. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *倉庫堆垛間距應滿足以下要求： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?a) 主通道 ≥200cm ； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?b) 墻距≥50cm； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?c) 柱距≥30cm； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?d) 垛距≥100cm（每個堆垛的面積不應大于150 m2）； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?e) 燈距≥50cm。 | 查現(xiàn)場（堆垛儲存的倉庫按照全部五距要求執(zhí)行，貨架倉庫墻距應≥30cm，其他） | 《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第6.2.5條；《倉儲場所消防安全管理通則》（XF 1131-2014）第6.8條；《倉儲貨架使用規(guī)范》（GB∕T 33454-2016）第9條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貨架倉庫墻距不足扣20分，堆垛儲存的倉庫發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 9. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *應對入庫危險化學品的品名、規(guī)格、數(shù)量與入庫信息或單據(jù)的一致性進行查驗。 | 查現(xiàn)場、 查記錄 | 《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第7.3條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣5分 | ||
| 10. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *入庫物品的包裝應完好，標志、安全標簽應規(guī)范、清晰。?? ? ? ? | 查現(xiàn)場 | 《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第7.4條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣5分 | ||
| 11. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *入庫物品應附有中文化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽。 | 查現(xiàn)場 | 《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第7.5條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 12. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *應定期對物品堆碼狀態(tài)、包裝及倉庫進行檢查，并記錄。應對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時進行處理。 | 查現(xiàn)場（查每日檢查記錄） | 《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第8.2條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣5分 | ||
| 13. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *應根據(jù)儲存的危險化學品特性和氣候條件，確定每日觀測庫內(nèi)溫濕度次數(shù)，并記錄。應根據(jù)儲存的危險化學品特性，正確調(diào)節(jié)控制庫內(nèi)溫濕度。 | 查現(xiàn)場 | 《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第8.3條，第8.4條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣5分 | ||
| 14. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *儲存?zhèn)}庫內(nèi)禁止進行開桶、分裝、改裝作業(yè)。 | 查現(xiàn)場（查現(xiàn)場禁止在倉庫內(nèi)開桶、取樣、分裝等作業(yè)，查是否有相關(guān)工作工具） | 《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第11.3.3條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 15. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *1.應按照化學品安全技術(shù)說明書及裝卸要求進行作業(yè)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.應做到輕拿輕放，不應拖拉、翻滾、撞擊、摩擦、摔扔、擠壓等。 | 查文件、查現(xiàn)場（對照危化品SDS查看現(xiàn)場作業(yè)情況、回看視頻監(jiān)控錄像） | 《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第6.1.1條、第6.1.2條 | 發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 16. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *1.危險化學品儲存單位應建立完善的個體防護制度，應配置安全有效的個體防護裝備并符合GB39800.1和GB39800.2的要求。2.從業(yè)人員應經(jīng)過專業(yè)防護知識培訓，根據(jù)作業(yè)對象的危險特性應正確穿戴相應的防護裝備作業(yè)。 | 查制度、查記錄、查現(xiàn)場（查個體防護制度，查針對產(chǎn)品危險特性進行個體防護的培訓記錄；現(xiàn)場作業(yè)人員規(guī)范穿戴防護用品） | 《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第10.1條、第10.2條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 17. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *儲存易燃液體的危險化學品庫房應設置防液體流散措施。劇毒物品的危險化學品庫房應安裝通風設備。 | 查現(xiàn)場（查現(xiàn)場設置可防止液體流散的漫坡、溝槽等，查劇毒品倉庫通風設備正常使用） | 《危險化學品經(jīng)營企業(yè)安全技術(shù)基本要求》（GB18265-2019）第4.3.5條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 18. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *劇毒化學品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學品，應當在專用倉庫內(nèi)單獨存放，并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。 | 查現(xiàn)場 | 《危險化學品安全管理條例》（國務院令第591號）第二十四條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 19. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *存放固體硝酸銨倉庫的布局、消防用水噴淋、溫度監(jiān)測設施應符合相關(guān)要求。 | 查設計資料、查現(xiàn)場 | 深刻吸取有關(guān)事故教訓，進一步加強硝酸銨安全管理的措施 | 發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 20. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *易制毒化學品儲存由專人管理，第一類易制毒化學品應實行“雙人雙鎖，雙人領(lǐng)取”。 | 查記錄 | 《企業(yè)非藥品類易制毒化學品規(guī)范化管理指南》安監(jiān)總廳管三〔2014〕70號第二十二條?? ? ? ? | 發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 21. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *易制毒化學品應每月至少進行一次庫存盤點，認真核對賬面數(shù)與實物數(shù)并記錄清查結(jié)果。發(fā)現(xiàn)易制毒化學品庫存量與出入庫數(shù)量不符時應及時查找原因，發(fā)現(xiàn)被盜、丟失應立即向有關(guān)行政主管部門報案。 | 查記錄 | 《企業(yè)非藥品類易制毒化學品規(guī)范化管理指南》安監(jiān)總廳管三〔2014〕70號；第二十五條 | 發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 22. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *涉及重點監(jiān)管的危險化學品的儲存裝置，原則上須由具有甲級資質(zhì)的化工行業(yè)設計單位進行設計。 | 查資料 | 《首批重點監(jiān)管的危險化學品名錄》安監(jiān)總管三[2011]95號；第二條 | 發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 23. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *有機過氧化物應儲存在危險化學品庫房特定區(qū)域內(nèi)，避免陽光直射，并應滿足不同品種的存儲溫度、濕度要求。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 《危險化學品經(jīng)營企業(yè)安全技術(shù)基本要求》（GB18265-2019）第4.2.8條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 24. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *遇水放出易燃氣體的物質(zhì)和混合物應密閉儲存在設有防水、防雨、防潮措施的危險化學品庫房中的干燥區(qū)域內(nèi)。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 《危險化學品經(jīng)營企業(yè)安全技術(shù)基本要求》（GB18265-2019）第4.2.8條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 25. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *自熱物質(zhì)和混合物的儲存溫度應滿足不同品種的存儲溫度、濕度要求，并避免陽光直射。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 《危險化學品經(jīng)營企業(yè)安全技術(shù)基本要求》（GB18265-2019）第4.2.10條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 26. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *自反應物質(zhì)和混合物應儲存在危險化學品庫房特定區(qū)域內(nèi)，避免陽光直射并保持良好通風，且應滿足不同品種的儲存溫度、濕度要求。自反應物質(zhì)及其混合物只能在原裝容器中存放。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 《危險化學品經(jīng)營企業(yè)安全技術(shù)基本要求》（GB18265-2019）第4.2.11條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 |
3.4設備安全風險評估
3.4.1 評估內(nèi)容
1.特種設備運行與維護情況；
2.設備變更管理情況；
3.排風設施運行情況；
4.視頻監(jiān)控運行與覆蓋情況。
3.4.2 設備安全風險評估檢查表
對于設備安全風險評估可參考表3.4-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表3.4-1 設備安全風險評估檢查表
| 序號 | 檢查內(nèi)容 | 檢查方式 | 檢查依據(jù) | ?檢查情況 | 實際得分 | 扣分說明 |
| 1. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1.特種設備在投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，特種設備使用單位應當向直轄市或者設區(qū)的市的特種設備安全監(jiān)督管理部門登記。登記標志應當置于或者附著于該特種設備的顯著位置 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2. 特種設備使用單位應當對在用特種設備的安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并作出記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3. 特種設備使用單位應當按照安全技術(shù)規(guī)范的定期檢驗要求，在安全檢驗合格有效期屆滿前1個月向特種設備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求 | 查資料、查現(xiàn)場（查特種設備清單，設備上登記標志在有效期內(nèi)） | 《特種設備安全監(jiān)察條例》（國務院令第549號）第二十五條、第二十七條、第二十八條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 2. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *企業(yè)是否制定變更管理制度，是否存在設備設施變更，是否履行變更管理程序。 | 查變更管理制度、查變更記錄 | 《關(guān)于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號） | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 3. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *應使用防爆叉車搬運裝卸爆炸物及其他易發(fā)生燃燒爆炸的危險化學品 | 查資料、查現(xiàn)場（現(xiàn)場檢查甲乙類貨物應使用防爆叉車搬運裝卸，防爆叉車數(shù)量應能滿足實際需求） | 《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第6.1.3條 | 發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 4. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *企業(yè)必須對安全設備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉(zhuǎn)。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關(guān)人員簽字 | 查資料、查現(xiàn)場（查定期維護保養(yǎng)記錄） | 《安全生產(chǎn)法》第三十五條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 5. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 甲、乙類物質(zhì)儲存場所；空氣中含有燃燒或爆炸危險性粉塵、纖維的丙類儲存場所應設置通風換氣設施。 | 查資料、查現(xiàn)場（應設置防爆排風機） | 《建筑防火通用規(guī)范》 （GB55037-2022）第9.3.1條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 6. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *危險化學品儲存作業(yè)前，應先對倉庫通風。 | 查現(xiàn)場 | 《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第11.3.1條 | 發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 7. ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? | *危險化學品庫房應防潮、平整、堅實、易于清掃?？赡茚尫趴扇夹詺怏w或蒸氣，在空氣中能形成粉塵、纖維等爆炸性混合物的危險化學品庫房應采用不發(fā)生火花的地面。儲存腐蝕性危險化學品的庫房的地面、踢腳應采取防腐材料。 | 查資料、查現(xiàn)場（查設計文件，屬于爆炸危險區(qū)域的庫房是否設計為不發(fā)火地坪，與現(xiàn)場是否一致，是否保持完好） | 《危險化學品經(jīng)營企業(yè)安全技術(shù)基本要求》（GB18265-2019）第4.2.3條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 8. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *危險化學品倉庫應在庫區(qū)建立全覆蓋的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。視頻監(jiān)控數(shù)據(jù)儲存時間不少于30天。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 查資料、查現(xiàn)場（查視頻監(jiān)控的布置圖（點位圖）、終端，查是否全覆蓋） | 《危險化學品經(jīng)營企業(yè)安全技術(shù)基本要求》（GB18265-2019）第4.3.5條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? |
3.5電儀安全風險評估
3.5.1 評估內(nèi)容
1.檢查供電可靠性情況及防爆電器設施的選用情況；
2.檢查安全儀表系統(tǒng)的配置及投用情況；
3.檢查可燃/有毒氣體檢測器的選擇及使用情況；
4.檢查易燃易爆場所防雷防靜電情況。
3.5.2 電儀安全風險評估檢查表
對于電儀安全風險評估可參考表3.5-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表3.5-1 電儀安全風險評估檢查表
| 序號 | 檢查內(nèi)容 | 檢查方式 | 檢查依據(jù) | ?檢查情況 | 實際得分 | 扣分說明 |
| 1.? | *企業(yè)的供電電源應滿足不同負荷等級的供電要求： ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.一級負荷應由雙重電源供電，當一電源發(fā)生故障時，另一電源不應同時受到損壞； ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.一級負荷中特別重要的負荷供電，尚應增設應急電源，并嚴禁將其他負荷接入應急供電系統(tǒng)；設備的供電電源的切換時間，應滿足設備允許中斷供電的要求； ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.二級負荷的供電系統(tǒng)，宜由兩回線路供電。在負荷較小或地區(qū)供電條件困難時，二級負荷可由一回6 kV及以上專用的架空線路供電。?? ? ? ? | 查現(xiàn)場、查設計資料 | 《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB 50052-2009）第3.2條、第3.3條、第3.7條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 2. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *爆炸危險區(qū)域內(nèi)的電氣設備應符合GB 50058要求。 | 查現(xiàn)場、查設計資料（查防爆區(qū)域劃分圖、查防爆檢測報告） | 《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號第十二條；《爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》（GB 50058-2014）第5.2.3條； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《電力工程電纜設計規(guī)范》（GB 50217-2018）第6.2.7條； | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?爆炸危險區(qū)域內(nèi)使用非防爆電氣設備、防爆電氣設備防爆等級不符合要求的為否決項，扣50分；其他問題扣20分 | ||
| 3. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *危險化學品庫房爆炸危險環(huán)境內(nèi)使用的電瓶車、鏟車等作業(yè)工具應符合防爆要求。危險化學品倉庫防雷、防靜電應按GB50057、GB12158的規(guī)定執(zhí)行 | 查資料、查現(xiàn)場（查叉車等作業(yè)工具防爆檢測報告、防雷檢測報告） | 《危險化學品經(jīng)營企業(yè)安全技術(shù)基本要求》（GB18265-2019）第4.3.1條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 4. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *儲存可能散發(fā)可燃氣體、有毒氣體的危險化學品庫房應按GB/T50493的規(guī)定配備相應的氣體檢測報警裝置，并與風機聯(lián)鎖。報警信號應傳至24h有人值守的場所，并設聲光報警器。 | 查資料、查現(xiàn)場（根據(jù)經(jīng)營品名確定可燃有毒氣體探測器類型，倉庫現(xiàn)場和值守場所均應有聲光報警器；查風機連鎖定期檢查記錄） | 《危險化學品經(jīng)營企業(yè)安全技術(shù)基本要求》（GB18265-2019）第4.3.4條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 5. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的設置與報警值的設置應滿足GB/T 50493要求，并完好、處于正常投用狀態(tài)；應采用UPS裝置供電。后備電池的供電時間不小于30min。 | 查資料、查現(xiàn)場（1、有毒氣體探測器種類需對應經(jīng)營許可，應滿足該標準附錄B的要求；2、儲存有毒氣體倉間是否安裝相應的有毒氣體報警器。） | 《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號第十二條、第十四條；《危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則》； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》（GB/T? 50493-2019）《儀表供電設計規(guī)范》(HG/T20509-2014)第7.1.3條 | 未設置相應的可燃及有毒氣體探測器、探測器未正常工作為否決項，扣50分；其他問題扣20分 | ||
| 6. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *可燃氣體、有毒氣體檢測報警器管理應滿足以下要求： ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.繪制可燃、有毒氣體檢測報警器檢測點布置圖； ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.可燃、有毒氣體檢測報警器按規(guī)定周期進行檢定或校準，周期一般不超過一年。?? ? ? ? | 查資料、查現(xiàn)場（查氣體探測器布置圖、年度檢定或校準報告） | 《危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則》；《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》（GB/T 50493-2019） | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 7. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *1.可燃氣體和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)應獨立于其他系統(tǒng)單獨設置；可燃氣體探測器不應直接接入火災報警控制器的報警總線。 ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.建立規(guī)范、統(tǒng)一的報警信息記錄和處理程序，對報警及處理情況做好記錄，對報警原因進行分析。 | 查資料、查現(xiàn)場（查氣體探測器獨立終端、報警記錄及分析處理記錄） | 《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》（GB/T 50493-2019）第3.0.3條、第3.0.8條； ? ? ? ? ? ? ? ? ?《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工企業(yè)泄漏管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號）第十九條；《消防設施通用規(guī)范》 （GB55036-2022）第12.0.13條； | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 8. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標準要求。 | 查現(xiàn)場 | 《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》第九條。 | 否決項。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣50分 | ||
| 9. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 電氣火災監(jiān)控系統(tǒng)應獨立組成，電氣火災監(jiān)控探測器的設置不應影響所在場所供配電系統(tǒng)的正常工作。 | 查現(xiàn)場 | 《消防設施通用規(guī)范》 （GB55036-2022）第12.0.14條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 10. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *進入儲存爆炸物及其他對靜電、火花敏感的危險化學品倉庫時，應穿防靜電工作服，不應穿帶釘鞋，應在進入倉庫前消除人體靜電；應使用具備防爆功能的通訊工具，不應使用易產(chǎn)生靜電和火花的作業(yè)機具。 | 查現(xiàn)場 | 《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第11.3.2條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 | ||
| 11. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 建筑內(nèi)的消防用電設備應采用專用的供電回路，當其中的生產(chǎn)用電被切斷時，應仍能保證消防用電設備的用電需要。除三級消防用電負荷外，消防用電設備的備用消防電源的供電時間和容量，應能滿足該建筑火災延續(xù)時間內(nèi)消防用電設備的持續(xù)用電要求。其中甲乙丙類倉庫設計火災延續(xù)時間3.0h，丁、戊類倉庫設計火災延續(xù)時間2.0h。 | 查設計資料 | 《建筑防火通用規(guī)范》 （GB55037-2022）第10.1.5條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣20分 |
3.6應急與消防安全風險評估
3.6.1 評估內(nèi)容
1.檢查應急預案體系的建立及培訓演練情況，檢查應急器材的配備情況；
2.檢查消防用水、消火栓、泡沫系統(tǒng)配備及運行情況；
3.檢查滅火器、火災報警系統(tǒng)設置及運行情況；
4.檢查消防人員應急處置能力建設情況。
3.6.2 應急與消防安全風險評估檢查表
對于應急與消防安全風險評估可參考表3.6-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表3.6-1 應急與消防安全風險評估檢查表
| 序號 | 檢查內(nèi)容 | 檢查方式 | 檢查依據(jù) | ?檢查情況 | 實際得分 | 扣分說明 |
| 1. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1.企業(yè)應擬訂年度消防工作計劃，組織實施日常消防安全管理工作； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.企業(yè)應制訂消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程并落實； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.企業(yè)應擬訂消防安全工作的資金投入和組織保障方案； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.企業(yè)應組織實施防火檢查和火災隱患整改工作； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.企業(yè)應組織實施對本單位消防設施、滅火器材和消防安全標志的維護保養(yǎng)，確保其完好有效，確保疏散通道和安全出口暢通； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6.企業(yè)應依法根據(jù)企業(yè)規(guī)模建立、管理專職或兼職消防隊和微型消防站，定期組織消防業(yè)務學習和滅火技能訓練； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7.企業(yè)應根據(jù)本單位火災危險特性配備相應的消防裝備器材，儲備足夠的滅火藥劑和物資； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?8.企業(yè)應在員工中組織開展消防知識、技能的宣傳教育和培訓，組織滅火和應急疏散預案的實施和演練。 | 查文件、查記錄 | 《中華人民共和國消防法》第十六條；《機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》（公安部令第61號）第七條；《國務院辦公廳關(guān)于印發(fā)消防安全責任制實施辦法的通知》（國辦發(fā)〔2017〕87號）第十五、十六、十七條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 2. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *1.對存在吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，企業(yè)應當配備便攜式濃度檢測設備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等應急器材和設備； ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.在作業(yè)場所，應急救援物資應存放在應急救援器材專用柜或指定地點。作業(yè)場所應急物資配備應符合GB 30077表1的要求。 | 查文件、查記錄、查現(xiàn)場（配備物資應能對應處置所儲存物質(zhì)，在有效期內(nèi)） | 《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第40號）第二十條；《危險化學品單位應急救援物資配備要求》（GB 30077-2013）第6條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣5分 | ||
| 3. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *企業(yè)應按照GB/T 29639的要求編制綜合應急預案、專項應急預案、現(xiàn)場處置方案和應急處置卡。參照GB/T38315-2019的要求編制滅火和應急疏散預案。應急預案應符合企業(yè)實際。企業(yè)將應急預案報政府有關(guān)部門備案。?? ? ? ? | 查文件、查記錄（應急預案應貼合實際，可執(zhí)行） | 《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應急預案編制導則》GB/T 29639-2020；《社會單位滅火和應急疏散預案編制及實施導則》（GB/T 38315-2019）第1條；《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第88號公布，根據(jù)應急管理部令第2號修正）第六、第十九條、第二十六條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣5分 | ||
| 4. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *1.企業(yè)應制定應急預案定期評估制度，應每三年進行一次應急預案評估，對應急預案內(nèi)容的針對性和實用性進行分析，并對應急預案是否需要修訂作出結(jié)論； ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.企業(yè)應及時對應急預案進行修訂； ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.企業(yè)可以與鄰近的應急救援隊伍簽訂應急救援協(xié)議。 | 查文件、查記錄（應急預案在有效期內(nèi)，根據(jù)法律法規(guī)、企業(yè)經(jīng)營實際等進行更新） | 《生產(chǎn)安全事故應急條例》（國務院令第708號）第六、十條；《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第88號公布，根據(jù)應急管理部令第2號修正）第三十五、第三十六條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣5分 | ||
| 5. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *企業(yè)應定期組織開展本單位的應急預案、應急知識、自救互救和避險逃生技能的培訓活動，使有關(guān)人員了解應急預案內(nèi)容，熟悉應急職責、應急處置程序和措施。 | 詢問人員、查記錄（應經(jīng)應急預案對全員進行培訓教育） | 《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第88號公布，根據(jù)應急管理部令第2號修正）第三十一條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣5分 | ||
| 6. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *1.企業(yè)應制定本單位的應急預案演練計劃，應當至少每半年組織1次生產(chǎn)安全事故應急救援預案演練； ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.重大危險源包保責任人應參加預案演練。 | 查文件、查記錄 | 《生產(chǎn)安全事故應急條例》（國務院令第708號）第八條；《應急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)危險化學品企業(yè)重大危險源安全包保責任制辦法（試行）的通知》（應急廳〔2021〕12號） | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣5分 | ||
| 7. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *抽查一次現(xiàn)場處置方案演練記錄，是否按計劃組織演練，并評價演練效果（評價應急救援預案的充分性和有效性，并形成記錄）。 | 查演練記錄 | 《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第88號公布，根據(jù)應急管理部令第2號修正）第三十三條、第三十四條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣5分 | ||
| 8. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *企業(yè)應建立應急器材臺賬、維護保養(yǎng)記錄，按照制度要求定期檢查應急器材。 | 查現(xiàn)場、查記錄（應急器材臺賬與實物相符，定期檢查，在有效期內(nèi)） | 《危險化學品單位應急救援物資配備標準》（GB 30077-2013）第9.1、9.3條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣5分 | ||
| 9. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1.消防控制室值班人員應根據(jù)消防系統(tǒng)類型持有相應級別消防職業(yè)資格證書； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.抽查2名操作人員掌握消防設施的操作使用情況； ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.抽查2名崗位員工佩戴空氣呼吸器是否熟練，步驟是否符合要求。?? ? ? ? | 查現(xiàn)場、詢問人員 | 《消防控制室通用技術(shù)要求（GB25506-2010）》第4.2.1條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 10. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 判定為重大火災隱患的情形 | 查資料、查現(xiàn)場 | 《重大火災隱患判定方法》（GB 35181-2017） | 符合重大火災隱患判定情形的為否決項，扣50分；其他情形扣20分 | ||
| 11. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | *應與社區(qū)及周邊企事業(yè)單位建立應急聯(lián)動機制。 | 查資料（查應急預案與外部聯(lián)動內(nèi)容） | 《危險化學品倉庫儲存通則》（GB15603-2022）第11.1.2條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣5分 | ||
| 12. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 消防設施投入使用后，應定期進行巡查、檢查和維護，并應保證其處于正常運行或工作狀態(tài)，不應擅自關(guān)停、拆改或移動。超過有效期的滅火介質(zhì)、消防設施或經(jīng)檢驗不符合繼續(xù)使用要求的管道、組件和壓力容器不應使用。 | 查資料、查現(xiàn)場（消防驗收批文應與實際一致，查維保記錄、年度消防檢測、年度消防安全評估） | 《消防設施通用規(guī)范》 （GB55036-2022）第2.0.9條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 13. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 消防水池應符合下列規(guī)定： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??1 消防水池的有效容積應滿足設計持續(xù)供水時間內(nèi)的消防用水量要求，當消防水池采用兩路消防供水且在火災中連續(xù)補水能滿足消防用水量要求時，在僅設置室內(nèi)消火栓系統(tǒng)的情況下，有效容積應大于或等于50m3，其他情況下應大于或等于100m3； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??2 消防用水與其他用水共用的水池，應采取保證水池中的消防用水量不作他用的技術(shù)措施； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??3 消防水池的出水管應保證消防水池有效容積內(nèi)的水能被全部利用，水池的最低有效水位或消防水泵吸水口的淹沒深度應滿足消防水泵在最低水位運行安全和實現(xiàn)設計出水量的要求； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??4消防水池的水位應能就地和在消防控制室顯示，消防水池應設置高低水位報警裝置； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??5消防水池應設置溢流水管和排水設施，并應采用間接排水。 | 查設計文件、查現(xiàn)場 | 《消防設施通用規(guī)范》 （GB55036-2022）第3.0.8條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 14. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 消防水泵應符合下列規(guī)定： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??1 消防水泵應確保在火災時能及時啟動；停泵應由人工控制，不應自動停泵。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 消防水泵的性能應滿足消防給水系統(tǒng)所需流量和壓力的要求。?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 消防水泵所配驅(qū)動器的功率應滿足所選水泵流量揚程性能曲線上任何一點運行所需功率的要求。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4 消防水泵應采取自灌式吸水。從市政給水管網(wǎng)直接吸水的消防水泵，在其出水管上應設置有空氣隔斷的倒流防止器。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??5 柴油機消防水泵應具備連續(xù)工作的性能，其應急電源應滿足消防水泵隨時自動啟泵和在設計連續(xù)供水時間內(nèi)持續(xù)運行的要求。 | 查設計文件、查現(xiàn)場 | 《消防設施通用規(guī)范》 （GB55036-2022）第3.0.11條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 15. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 消防水泵控制柜應位于消防水泵控制室或消防水泵房內(nèi)，其性能應符合下列規(guī)定： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??1 消防水泵控制柜位于消防水泵控制室內(nèi)時，其防護等級不應低于IP30；位于消防水泵房內(nèi)時，其防護等級不應低于IP55。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??2應使消防水泵處于自動啟泵狀態(tài)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??3 消防水泵控制柜應具有機械應急啟泵功能，且機械應急啟泵時，消防水泵應能在接受火警后5min內(nèi)進入正常運行狀態(tài)。 | 查現(xiàn)場 | 《消防設施通用規(guī)范》 （GB55036-2022）第3.0.12條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 16. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1.泡沫液儲罐上應設置銘牌，并應標識泡沫液種類、型號、出廠日期和灌裝日期、有效期及儲量等內(nèi)容，不同種類、不同牌號的泡沫液不得混存; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.系統(tǒng)中所用的控制閥門應有明顯的啟閉標志。 | 查現(xiàn)場 | 《泡沫滅火系統(tǒng)技術(shù)標準》GB50151-2021).第3.10條、第 3.7.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 發(fā)現(xiàn)問題扣10分 | ||
| 17. ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 占地面積大于300m2的地上倉庫，安全出口不應少于2個；建筑面積大于100m2的地下或半地下倉庫，安全出口不應少于2個。倉庫內(nèi)每個建筑面積大于100m2的房間的疏散出口不應少于2個。 | 查設計資料、查現(xiàn)場 | 《建筑防火通用規(guī)范》 （GB55037-2022）第7.2.3條 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)現(xiàn)問題扣10分 |
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