1范圍
為了進(jìn)一步減少和降低檢維修施工作業(yè)過程中的風(fēng)險,選擇合理、可靠的風(fēng)險控制和削減措施,保證檢維修施工作業(yè)的安全,特制定本規(guī)定。
本規(guī)定規(guī)定了檢維修施工作業(yè)過程風(fēng)險管理的基本程序和有關(guān)要求。
本規(guī)定適用于公司、吉化股份公司及所屬單位的檢維修施工作業(yè)。
2職責(zé)
2.1公司安全環(huán)保部是公司檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價工作的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對公司的檢維修施工作業(yè)過程的風(fēng)險評價工作進(jìn)行監(jiān)督;所屬單位的安全管理部門是本單位檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價工作的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對本單位的檢維修施工作業(yè)過程的風(fēng)險評價工作進(jìn)行監(jiān)督和審核。
2.2公司工程管理部負(fù)責(zé)組織開展全公司新建、改建、擴建項目施工過程的風(fēng)險評價工作;所屬單位的基建管理部門負(fù)責(zé)組織開展本單位新建、改建、擴建項目施工過程的風(fēng)險評價工作。
2.3公司機動部負(fù)責(zé)組織開展全公司設(shè)備檢維修作業(yè)過程的風(fēng)險評價工作;所屬單位的設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織開展本單位設(shè)備檢維修作業(yè)過程的風(fēng)險評價工作。
2.4公司生產(chǎn)部配合公司安全環(huán)保部、工程管理部、機動部開展風(fēng)險評價工作;所屬單位的生產(chǎn)技術(shù)部門和生產(chǎn)運行部門配合本單位的安全、基建、設(shè)備管理部門開展本單位的風(fēng)險評價工作。
2.5生產(chǎn)和建設(shè)單位(以下稱為業(yè)主)在裝置檢維修前要向檢維修施工單位和新建、改建、擴建項目施工單位(以下統(tǒng)稱為相關(guān)方)提供必要的工藝和設(shè)備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)要求,檢維修和項目主管部門、安全管理部門要對《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告書》的正確性和完善性進(jìn)行審查。
2.6相關(guān)方在施工作業(yè)前,按照業(yè)主提供的工藝和設(shè)備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)等要求,在業(yè)主的協(xié)助和指導(dǎo)下開展風(fēng)險評價,并認(rèn)真填寫《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告書》和《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表》。
2.7業(yè)主和相關(guān)方按照雙方職責(zé)劃分,將《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告書》和《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表》提出的風(fēng)險削減和控制措施落實到施工現(xiàn)場。業(yè)主交付檢維修的施工裝置和設(shè)備必須具備安全施工狀態(tài),相關(guān)方在保證安全施工的同時,要必須保證交回的裝置和設(shè)備具備安全開車條件。
2.8業(yè)主在施工作業(yè)前要向相關(guān)方進(jìn)行詳細(xì)的安全技術(shù)交底,業(yè)主和相關(guān)方要互相監(jiān)督風(fēng)險削減和控制措施的落實。業(yè)主要對相關(guān)方施工作業(yè)的全過程進(jìn)行安全監(jiān)督,對風(fēng)險削減和控制措施不落實的、違反業(yè)主安全規(guī)定的,按照業(yè)主的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
2.9業(yè)主自行施工的檢維修作業(yè),由業(yè)主組織開展風(fēng)險評價,填寫《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告書》和《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表》。
3管理內(nèi)容及要求
3.1檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價的范圍
3.1.1新建、改建、擴建項目施工;
3.1.2裝置停工大檢修、計劃檢修;
3.1.3裝置日常維修及故障處理;
3.1.4裝置搶修。
3.2新建、改建、擴建項目施工作業(yè)過程的風(fēng)險評價
3.2.1風(fēng)險評價程序
在編制新建、改建、擴建項目施工方案以前,業(yè)主提供必要的工藝和設(shè)備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)要求,在業(yè)主指導(dǎo)和協(xié)助下,相關(guān)方必須按以下程序開展風(fēng)險評價。
a) 確定評價對象
新建、改建、擴建項目施工復(fù)雜,同時包含起吊、安裝、搬運、用電、用火、登高等危險作業(yè),并交叉進(jìn)行或邊生產(chǎn)邊施工。首先根據(jù)現(xiàn)場施工作業(yè)流程,按作業(yè)種類或作業(yè)區(qū)域劃分評價單元,確定評價對象。
b) 調(diào)查危險因素
根據(jù)確定的評價對象所包括的具體作業(yè)內(nèi)容及可能涉及的工藝介質(zhì)、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等,利用調(diào)查表法對作業(yè)過程中存在的作業(yè)人、設(shè)備、物料、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)環(huán)境等方面的危險因素(危險因素分類參見表6)逐一調(diào)查和辨識,并按要求填寫附錄A中的表1、表2及表3。
c) 進(jìn)行事故(風(fēng)險)預(yù)測
一個施工作業(yè)過程可能發(fā)生多種事故,潛在多種風(fēng)險,如火災(zāi)、觸電、中毒等。在全面深入調(diào)查、辨識危險因素的基礎(chǔ)上,結(jié)合同行業(yè)歷史事故和本單位歷史事故情況,深入開展事故或風(fēng)險預(yù)想(事故類別參見表8),盡可能把開展本項施工作業(yè)過程中可能發(fā)生的事故預(yù)測到,并按要求填寫附錄A中的表3。
d) 進(jìn)行風(fēng)險評價
在事故預(yù)測的基礎(chǔ)上,按照矩陣法(參見表7),對預(yù)測到的每一項風(fēng)險,從其發(fā)生的可能性的大小和后果嚴(yán)重程度兩個方面進(jìn)行評價排序,確定可承受風(fēng)險和不可承受風(fēng)險,針對不可承受風(fēng)險提出風(fēng)險削減和控制措施計劃,并按要求填寫附錄A中的表3。(也可選用LEC法等風(fēng)險評價方法)
e) 風(fēng)險分析
利用事故樹分析法(FTA)或因果分析法,詳細(xì)分析不可承受風(fēng)險發(fā)生的原因,并畫出事故樹圖或魚刺圖,針對原因,提出風(fēng)險預(yù)防和應(yīng)急處理措施計劃,并按要求填寫附錄A中的表4。
3.2.2編制風(fēng)險評價報告書
相關(guān)方匯總各評價對象形成的附錄A中的表1、表2、表3、表4及其它相關(guān)附件和材料,形成新建、改建、擴建項目“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告書”。
3.2.3風(fēng)險評價報告書的審批
a) 風(fēng)險評價報告書經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人審批,由業(yè)主項目現(xiàn)場負(fù)責(zé)人確認(rèn)[邊生產(chǎn)邊施工項目,由車間(裝置)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)]。
b) 按項目的管理權(quán)限報業(yè)主工程建設(shè)管理部門及其他相關(guān)部門審查后,報安全部門批準(zhǔn)。各部門審查意見填寫在附錄A的表5中。
3.2.4風(fēng)險削減與控制措施的實施
a) 風(fēng)險評價報告書中提出的風(fēng)險削減和控制措施必須納入到施工方案中,并以報告書為依據(jù),對參與施工的人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。
b) 風(fēng)險評價報告書是業(yè)主工程建設(shè)管理部門和相關(guān)方對施工現(xiàn)場進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查的主要依據(jù),報告書中提出的風(fēng)險削減和控制措施必須按雙方職責(zé)劃分,由業(yè)主和相關(guān)方落實到施工現(xiàn)場。
c) 施工過程中,業(yè)主和相關(guān)方及時溝通,結(jié)合現(xiàn)場施工的實際情況,不斷充實和完善風(fēng)險削減和控制措施。
d) 風(fēng)險削減和控制措施必須是預(yù)防性的、具體的、有針對性的。如對系統(tǒng)的隔離、管線容器的吹掃置換、易燃易爆及有毒有害氣體濃度合格、配置合格消防氣防器材和勞保器材、人員監(jiān)護(hù)、合格的檢修工器具、設(shè)置警戒區(qū)域、明確的職責(zé)、各種作業(yè)票證等。
3.3停工大檢修和計劃檢修的風(fēng)險評價
3.3.1風(fēng)險評價程序
在編制檢修施工方案以前,業(yè)主提供必要的工藝和設(shè)備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)要求,在業(yè)主的指導(dǎo)和協(xié)助下,相關(guān)方必須按以下程序開展風(fēng)險評價。
a) 確定評價對象
針對檢修計劃書中確定的檢修項目,以檢修項目為評價對象,逐一按要求開展風(fēng)險評價。復(fù)雜的檢修項目,可進(jìn)一步劃分為若干個相對獨立的子項目,以子項目為評價對象,進(jìn)行風(fēng)險評價。
b) 調(diào)查危險因素
根據(jù)確定的評價對象所包括的具體施工作業(yè)內(nèi)容及可能涉及的工藝介質(zhì)、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等,利用調(diào)查表法對作業(yè)過程中存在的人、機、料、法、環(huán)等方面的危險因素(危險因素分類參見表6)逐一調(diào)查和辨識,并按要求填寫附錄A中的表1、表2、表3。
c) 進(jìn)行事故(風(fēng)險)預(yù)測
一個施工作業(yè)過程可能發(fā)生多種事故,潛在多種風(fēng)險,如火災(zāi)、觸電、中毒等,在全面調(diào)查、辨識危險因素的基礎(chǔ)上,結(jié)合同行業(yè)歷史事故和本單位歷史事故情況,深入開展事故或風(fēng)險預(yù)想(事故類別參見表8),盡可能把開展本項施工作業(yè)過程中可能發(fā)生的事故預(yù)測到,并按要求填寫附錄A中的表3。
d) 進(jìn)行風(fēng)險評價
在事故預(yù)測的基礎(chǔ)上,按照矩陣法(參見表7),對預(yù)測到的每一項風(fēng)險,從其發(fā)生的可能性大小和后果嚴(yán)重程度兩個方面進(jìn)行評價排序,確定可承受風(fēng)險和不可承受風(fēng)險,針對不可承受風(fēng)險提出風(fēng)險削減和控制措施計劃,并按要求填寫附錄A中的表3。(也可選用LEC法等風(fēng)險評價方法)
e) 風(fēng)險分析
利用事故樹分析法(FTA)或因果分析法,詳細(xì)分析不可承受風(fēng)險發(fā)生的原因,畫出事故樹圖或魚刺圖,針對原因,提出風(fēng)險預(yù)防和應(yīng)急處理措施計劃,并按要求填寫附錄A中的表4。
3.3.2編制風(fēng)險評價報告書
相關(guān)方匯總各評價對象所形成的附錄A中的表1、表2、表3及其它相關(guān)附件和材料,形成停工大檢修或計劃檢修施工“檢維修施工作業(yè)的風(fēng)險評價報告書”。
3.3.3風(fēng)險評價報告書的審批
a) 風(fēng)險評價報告書經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人審批后,車間(裝置)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。
b) 按檢修項目管理權(quán)限報請業(yè)主設(shè)備管理部門審查后,報安全部門批準(zhǔn)。各部門審查意見填寫在附錄A的表5中。
3.3.4風(fēng)險削減與控制措施的實施
a) 風(fēng)險評價報告書中提出的風(fēng)險削減和控制措施必須納入到檢修施工方案中,并以報告書為依據(jù),對參與檢修施工的人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。
b) 風(fēng)險評價報告書是業(yè)主的設(shè)備管理部門和相關(guān)方對現(xiàn)場進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查的主要依據(jù),報告書中提出的風(fēng)險削減和控制措施必須按雙方職責(zé)劃分,由業(yè)主和相關(guān)方落實到檢修施工現(xiàn)場。
c) 施工過程中,業(yè)主和相關(guān)方及時溝通,結(jié)合現(xiàn)場檢修施工的實際情況,不斷充實和完善風(fēng)險削減和控制措施。
d) 風(fēng)險削減和控制措施必須是預(yù)防性的、具體的、有針對性的。如對系統(tǒng)的隔離、管線容器的吹掃置換、易燃易爆及有毒有害氣體濃度合格、配置合格消防氣防器材和勞保器材、人員監(jiān)護(hù)、合格的檢修工器具、設(shè)置警戒區(qū)域、明確的職責(zé)、各種作業(yè)票證等。
3.4裝置日常維修及故障處理的風(fēng)險評價
對于裝置在生產(chǎn)過程中日常的維修活動如用火、臨時用電、進(jìn)有限空間、高空作業(yè)、拆修機泵,抽加盲板等必須辦理作業(yè)票的具體單一的維修作業(yè),在辦理作業(yè)票證前,業(yè)主提供必要的工藝和設(shè)備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)要求,在業(yè)主的指導(dǎo)和協(xié)助下,相關(guān)方必須按以下程序開展風(fēng)險評價,提出針對性的風(fēng)險削減和控制措施,填寫風(fēng)險評價報告表后,方可辦理作業(yè)票證。風(fēng)險評價程序如下:
3.4.1調(diào)查危險因素
根據(jù)作業(yè)的具體內(nèi)容及可能涉及的工藝介質(zhì)、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等,利用危險因素調(diào)查表法對作業(yè)全過程中存在人、機、料、法、環(huán)等方面的危險因素(危險因素分類參見表6),逐一調(diào)查和辨識,并按要求填寫表8“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表”。
3.4.2進(jìn)行事故(風(fēng)險)預(yù)測
一項作業(yè)活動可能發(fā)生多種事故,潛在多種風(fēng)險,如火災(zāi)、觸電、中毒、灼燙、機械傷害等,在全面調(diào)查、辨識危險因素的基礎(chǔ)上,結(jié)合同行業(yè)歷史事故和本單位事故情況,深入開展事故或風(fēng)險預(yù)想(事故類別參見表9),盡可能把開展本項維修作業(yè)過程中可能發(fā)生的事故預(yù)測到,并按要求填寫表8“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表”。
3.4.3事故(風(fēng)險)原因分析
在事故預(yù)測的基礎(chǔ)上,分析每一個事故的成因和途徑,并按要求填寫表8“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表”。
3.4.4風(fēng)險控制措施
針對事故或風(fēng)險成因,提出具體的風(fēng)險削減和控制措施及應(yīng)急處理措施,并按要求填寫附錄B“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表”。措施必須是預(yù)防性的、具體、有針對性的,如對系統(tǒng)的隔離、管線容器的吹掃置換、易燃易爆及有毒有害氣體濃度合格、配置合格消防氣防器材和勞保器材、人員監(jiān)護(hù)、配置合格檢修工器具、警戒區(qū)域。
3.4.5風(fēng)險評價表的審批
風(fēng)險評價報告表經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人審批,由車間(裝置)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,方可辦理作業(yè)票證。
3.4.6風(fēng)險削減和控制措施的實施
a) 風(fēng)險評價表是對現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底的主要依據(jù),業(yè)主和相關(guān)方必須以此對參與檢修作業(yè)的人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。
b) 風(fēng)險評價表中提出的風(fēng)險削減和控制措施必須按雙方職責(zé)劃分,由業(yè)主和相關(guān)方落實到作業(yè)現(xiàn)場。
c) 作業(yè)過程中,業(yè)主和相關(guān)方及時溝通,結(jié)合現(xiàn)場作業(yè)的實際情況,不斷充實和完善風(fēng)險削減和控制措施。
對于裝置在生產(chǎn)過程中日常的如更換墊片、添加助劑、裝卸“三劑”、清洗過濾器、清理油池、管線凍堵處理等不辦理作業(yè)票的作業(yè)活動,在作業(yè)前由作業(yè)人員按以上程序開展風(fēng)險評價,提出風(fēng)險削減和控制措施,填寫風(fēng)險評價報告表,經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人審批、車間(裝置)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后方可作業(yè)。
3.5裝置搶修的風(fēng)險評價
3.5.1對于裝置停工搶修,由于時間緊任務(wù)重,業(yè)主應(yīng)保證在搶修施工前,提供必要的工藝和設(shè)備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)要求,指導(dǎo)和協(xié)助下相關(guān)方針對搶修項目和特定的作業(yè)環(huán)境,以搶修項目為評價對象,逐一按照3.4中程序開展風(fēng)險評價,提出針對性的風(fēng)險削減和控制措施,填寫附錄B“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表”。經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人審批后,報業(yè)主搶修領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)。并以此作為編制搶修施工方案的主要依據(jù),提出的措施必須落實到施工現(xiàn)場。
3.5.2對于裝置局部搶修,如帶壓堵漏、局部停車泄壓、在線調(diào)校閥門等時間緊,危險性大的項目,按照3.4中的程序,業(yè)主應(yīng)保證在搶修施工前,提供必要的工藝和設(shè)備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀態(tài)及相關(guān)安全技術(shù)要求,指導(dǎo)和協(xié)助下相關(guān)方針對搶修項目和特定的作業(yè)環(huán)境,以搶修項目為評價對象,現(xiàn)場識別評價,填寫附錄B“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表”?,F(xiàn)場報搶修領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn),并給參與搶修的各相關(guān)方人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。提出的措施必須落實在施工現(xiàn)場。
4記錄
4.1檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告書
4.2檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表
4.3危險和有害因素分類表
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