1、 進廠時應及時通知收料單位根據(jù)送貨單檢查物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，是否與采購定單相符，當完全符合后，按公司物資檢驗制度規(guī)定提請收料單位進行質(zhì)檢，暫不入庫，存放在待驗區(qū)。
2、 檢驗合格后辦理入庫手續(xù)，由保管員簽署、倉庫主管復核簽署方可有效。辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯(lián)記帳。
3、 下列情況應嚴格把關，不準驗收：
（1） 無領導批準采購的。
（2） 與合同訂貨單計劃不符的。
（3） 違反公司規(guī)定，采購工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。
（4） 質(zhì)量不合格的。
4、 物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。
5、 物資根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”、“二齊”擺放（三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清；二齊：擺放整齊、庫容整齊）。
6、 庫存物資要定期盤點，做到帳、物相符。
7、 各類物資進倉后，要分類存放，保持倉庫的清潔，注意通風、防潮，經(jīng)常進行質(zhì)量檢查，防止浪費和積壓。
8、 保管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發(fā)料。
9、 對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。
10、 要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫：
（1） 憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符；
（2） 憑單字據(jù)不清或被涂改；
（3） 未驗收入庫物資；
11、 保管員應建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。
12、 記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡，每月5號前填報收支存月份報表，報有關領導和部門。
13、 做好安全防火、防盜、防爆工作，倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。