被檢查單位名稱

主要負(fù)責(zé)人

被檢查單位地址

聯(lián)系電話

檢查日期

檢查人員

序號(hào)

檢查內(nèi)容

檢查方式

檢查

結(jié)果

整改

意見

一、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履行安全生產(chǎn)職責(zé)的情況

1.建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制（是否建立、健全以下安全生產(chǎn)責(zé)任制度，并以文件形式下發(fā)：）

（1）

主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制

查企業(yè)下發(fā)的文件和有無安全生產(chǎn)責(zé)任制文本

（2）

分管負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制

（3）

安全管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制

（4）

崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制

（5）

職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制

2.組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程（是否制定以下安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并以文件形式下發(fā)：）

（1）

安全教育培訓(xùn)制度

查企業(yè)下發(fā)的文件和有無安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本

（2）

安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度

（3）

安全檢查和隱患排查整改制度

（4）

安全設(shè)施、設(shè)備管理制度

（5）

作業(yè)場(chǎng)所防火、防爆、防毒管理制度

（6）

作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生管理制度

（7）

勞動(dòng)防護(hù)用品（具）管理制度

（8）

事故管理制度

（9）

是否制定崗位操作安全規(guī)程（安全操作法），并以文件形式下發(fā)

查企業(yè)下發(fā)的文件和有無崗位安全操作規(guī)程文本

3.保證安全生產(chǎn)投入

（1）

是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取安全生產(chǎn)費(fèi)用

查企業(yè)相關(guān)文件、資料

（2）

是否繳納安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金

查企業(yè)相關(guān)文件、資料

4.監(jiān)督、檢查安全生產(chǎn)工作

（1）

主要負(fù)責(zé)人是否參加安全檢查活動(dòng)

查企業(yè)相關(guān)臺(tái)帳、記錄

（2）

是否正常開展定期安全檢查活動(dòng)

（3）

是否及時(shí)整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患

5.組織制定并實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案

（1）

是否制定應(yīng)急救援預(yù)案，并定期開展演練

查企業(yè)下發(fā)的文件、預(yù)案文本及演練記錄

（2）

企業(yè)事故應(yīng)急救援預(yù)案是否已報(bào)安監(jiān)部門備案

查備案文件

（3）

是否建立應(yīng)急救援組織或指定兼職應(yīng)急救援人員

查企業(yè)下發(fā)的文件

6.生產(chǎn)安全事故

（1）

是否發(fā)生因工傷亡事故或造成職業(yè)健康損害病例

查事故管理臺(tái)帳和職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案

（2）

是否如實(shí)、及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故

二、企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)或人員履行管理職責(zé)情況

1.設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)

是否設(shè)置了專門安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備符合規(guī)定的專職安全管理人員

查相關(guān)文件

2.落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度（根據(jù)企業(yè)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，查看對(duì)應(yīng)的臺(tái)帳、記錄，檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實(shí)情況：）

（1）

安全教育培訓(xùn)臺(tái)帳

查各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理臺(tái)帳及記錄

（2）

安全檢查及隱患整改臺(tái)帳

（3）

安全設(shè)施登記、維護(hù)保養(yǎng)及檢測(cè)臺(tái)帳

（4）

特種設(shè)備登記及檢測(cè)、檢驗(yàn)臺(tái)帳

（5）

職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)臺(tái)帳

（6）

動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等危險(xiǎn)作業(yè)票證記錄

3.安全教育培訓(xùn)情況

（1）

主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員是否經(jīng)有關(guān)主管部門考核合格，并取得安全資格證書

查主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員資格證書

（2）

特種作業(yè)人員是否經(jīng)專門安全作業(yè)培訓(xùn)，并取得特種作業(yè)操作資格證書

抽查特種作業(yè)人員資格證書

（3）

其他從業(yè)人員是否經(jīng)相關(guān)知識(shí)的教育和培訓(xùn)并考核合格

查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄

（4）

采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備，是否對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)

查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄

（5）

換崗、離崗6個(gè)月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的安全教育培訓(xùn)

查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄

（6）

新職工入廠是否經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn)

4.重大危險(xiǎn)源管理

（1）

是否確定企業(yè)的重大危險(xiǎn)源并建立重大危險(xiǎn)源登記檔案

查重大危險(xiǎn)源檔案

（2）

重大危險(xiǎn)源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施是否已報(bào)安監(jiān)部門備案

查備案文件

三、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況

1

是否持有合法工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照

查企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照

2

危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目是否經(jīng)設(shè)立安全審查

查建設(shè)項(xiàng)目安全審查意見書

3

新建危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)或現(xiàn)有危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)新建危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目是否經(jīng)省轄市以上人民政府設(shè)立批準(zhǔn)

查新建企業(yè)或新建項(xiàng)目設(shè)立批準(zhǔn)文件

4

危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目是否經(jīng)安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查

查安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查審批文件

5

危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目是否經(jīng)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收

查安全設(shè)施竣工驗(yàn)收審批文件

6

危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)是否領(lǐng)取安全生產(chǎn)許可證

查安全生產(chǎn)許可證

7

危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)（使用）方案是否已報(bào)安監(jiān)部門備案

查備案文件

8

是否定期開展安全評(píng)價(jià)；安全評(píng)價(jià)報(bào)告是否已報(bào)安監(jiān)部門備案

查備案文件

9

企業(yè)的危險(xiǎn)化學(xué)品是否已登記

查危險(xiǎn)化學(xué)品登記材料

10

儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品及構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品的單位，其儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品及危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量、地點(diǎn)及管理人員情況是否已報(bào)安監(jiān)部門備案

查備案文件

11

企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或解散的，其危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)或儲(chǔ)存設(shè)備、庫存產(chǎn)品及生產(chǎn)原料的處置方案是否已報(bào)安監(jiān)部門備案

查備案文件

12

生產(chǎn)第一類非藥品類易制毒化學(xué)品的企業(yè)是否取得非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)許可證；生產(chǎn)第二類、第三類非藥品類易制毒化學(xué)品的企業(yè)是否進(jìn)行非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)備案

查非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)許可證或備案文件

四、崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會(huì)情況

1

作業(yè)人員是否持證上崗

抽查作業(yè)人員

2

作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學(xué)品的基礎(chǔ)知識(shí)

抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問

3

作業(yè)人員是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程

4

作業(yè)人員是否了解作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施及事故應(yīng)急措施

5

企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品

抽查作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)防護(hù)用品配備情況

五、安全評(píng)價(jià)報(bào)告中事故隱患整改措施的落實(shí)情況

1

安全評(píng)價(jià)報(bào)告中提出的事故隱患整改措施是否全部落實(shí)

對(duì)照安全評(píng)價(jià)報(bào)告抽查整改措施落實(shí)情況

2

安全評(píng)價(jià)報(bào)告中描述的企業(yè)總平面布置是否與企業(yè)現(xiàn)狀一致

對(duì)照安全評(píng)價(jià)報(bào)告檢查企業(yè)總平面布置

3

安全評(píng)價(jià)后企業(yè)的車間、倉庫等建筑物是否改變用途

對(duì)照安全評(píng)價(jià)報(bào)告抽查車間、倉庫等建筑物的用途

4

企業(yè)是否存在非法生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品行為

抽查生產(chǎn)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)

檢查意見：

檢查人（簽字）：

被檢查單位（簽字或蓋章）：