分析員：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 日期：
| 序號 | 工作步驟 | 危害或潛在事件（作業(yè)環(huán)境\人\物\管理） | 潛在危 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?害/事故 | 以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施 | L | S | R | 是否重大風險 | 建議改 進措施 | |||
| 偏差發(fā) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?生頻率 | 管理措施 | 員工勝 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?任程度 | 安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設施 | |||||||||
| 1 | 拆除設備管線等其它高處設施 | 未系安全帶 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?梯子未緊固 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 高處墜落 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?人員傷亡 | 從未 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)生 | 1 登高作業(yè)辦理《高處作業(yè)證》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 確認安全措施落實到位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 嚴格執(zhí)行《安全作業(yè)管理制度》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4 監(jiān)護人員堅守崗位，履行職責 | 勝任 | 安全帶 | 1 | 5 | 5 | 否 | |
| 2 | 拆除設備電源及機電控制部分 | 未切斷電源 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未使用絕緣工具 | 觸電 | 從未 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)生 | 1 由具備電工證專業(yè)電工進行拆除作業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 切斷電源并懸掛警示標志牌 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3嚴格執(zhí)行《安全作業(yè)管理制度》 | 勝任 | 1 | 2 | 2 | 否 | ||
| 3 | 拆除設備設施機械部分 | 固定不牢 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防護不周 | 物體打擊 | 曾經(jīng) 發(fā)生 | 1 零部件拆卸時做好緊固措施，防止突然摔下傷人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 作業(yè)過程中拋、摔、扔拆卸完的零部件 | 勝任 | 2 | 3 | 6 | 否 | ||
| 4 | 拆除重量較大零部件 | 零部件捆扎不牢 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?起重繩索不牢固 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?違章起重 | 起重傷害 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?財產(chǎn)損失 | 從未 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)生 | 1 捆扎牢固，確認后再作業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 超重前檢查起重繩索確認符合標準 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 遵守規(guī)程，聽從指揮 | 勝任 | 1 | 3 | 3 | 否 | ||
| 5 | 拆除使用易燃易爆物料設備 | 易燃爆物未清理干凈或轉換不徹底 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作業(yè)中隔離措施不到位，易燃物泄漏 | 火災爆炸 | 從未 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)生 | 1 嚴格履行設備交出手續(xù)，雙方確認簽名 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2嚴格執(zhí)行《安全作業(yè)管理制度》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 做好易燃氣體含量分析監(jiān)測工作 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4 作業(yè)中盡量避免敲擊產(chǎn)生火花 | 勝任 | 1 | 5 | 5 | 否 | ||
| 6 | 拆除使用有毒有害物料設備 | 有毒有害物料泄漏 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防護措施未落實 | 中毒窒息 | 從未 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)生 | 1 嚴格履行設備交付手續(xù)，雙方確認簽名 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2嚴格執(zhí)行《安全作業(yè)管理制度》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 做好有毒有害氣體含量分析監(jiān)測工作 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4 穿戴好好勞動防護用品 | 勝任 | 1 | 5 | 5 | 否 | ||
| 7 | 拆除作業(yè)中需轉動設備零部件 | 違章作業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?指揮混亂 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?蠻干亂干 | 機械傷害 | 從未 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)生 | 1嚴格執(zhí)行《安全作業(yè)管理制度》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 統(tǒng)一指揮，協(xié)同作業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 文明作業(yè) | 勝任 | 1 | 3 | 3 | 否 | ||
| 8 | 移除設備或零部件 | 轉運過程中車輛傷人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?駕駛員不夠資質 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作業(yè)過程注意力不集中 | 車輛傷害 | 從未 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)生 | 1 加強指揮，保持安全距離 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 無資質人員不得駕駛操作車輛 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 作業(yè)過程集中精力，隨時注意車輛移動方向 | 勝任 | 1 | 3 | 3 | 否 | ||
| 9 | 拆除設備過程 | 拆除設備過程中?；沸孤? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?油污大量流出 | 環(huán)境污染 | 曾經(jīng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)生 | 1嚴格履行設備交出手續(xù)，雙方確認簽名 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 作業(yè)現(xiàn)場準備必要的救險設施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 立即清理 | 勝任 | 2 | 2 | 4 | 否 | ||
拆除作業(yè)危害分析表生產(chǎn)設施拆除和報廢審批表檢維修人員安全培訓記錄檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)設備檢維修方案設備檢維修記錄關鍵裝置、重點部位應急預案演練記錄關鍵裝置、重點部位安全活動記錄
機械設備檢查維修保養(yǎng)記錄表新工人三級安全教育記錄卡動火作業(yè)審批表班組班前安全活動記錄安全教育記錄表接地電阻測試記錄表安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬2011年度安全生產(chǎn)目標考核表
