1??目的
識別本公司在生產(chǎn)或服務(wù)活動中能夠控制、存在或可能發(fā)生的危險(xiǎn)源，并評價(jià)確定由此產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)性。
2?????? 范圍
適用于本公司生產(chǎn)或服務(wù)活動范圍內(nèi)存在的危險(xiǎn)源識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，規(guī)定了對危險(xiǎn)源的識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法，確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許或可接受。
3?????? 引用文件《企業(yè)職工傷亡事故分類及調(diào)查分析規(guī)則》（GB6441-6442-86）
4?????? 4??術(shù)語和定義
重大危險(xiǎn)源——指可能導(dǎo)致嚴(yán)重傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失（直接損失2萬元以上）、工作環(huán)境破壞或這些情況組合后風(fēng)險(xiǎn)分值大于20的根源或狀態(tài)。
5?????? 職責(zé)
5.1 公司管理者代表負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作，并對確定的重大危險(xiǎn)源審核批準(zhǔn)。
5.2 公司各部門負(fù)責(zé)排查、識別所轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源并實(shí)施和管理。
5.3 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源的識別、匯總、分析、評價(jià)和確定。質(zhì)量安全部為歸口管理部門，各相關(guān)部門協(xié)助實(shí)施。
6?????? 工作程序
6.1 危險(xiǎn)源識別
6.1.1 危險(xiǎn)源識別范圍a) 本公司在生產(chǎn)和服務(wù)活動中存在或可能發(fā)生的危險(xiǎn)源。b) 所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中存在或可能發(fā)生的危險(xiǎn)源。c) 識別危險(xiǎn)源應(yīng)充分考慮常規(guī)、非常規(guī)兩種活動狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三個(gè)時(shí)態(tài)。
6.1.2 危險(xiǎn)源識別方法危險(xiǎn)源的識別通常采用現(xiàn)場排查法，由質(zhì)量安全檢查人員同其他相關(guān)人員在現(xiàn)場進(jìn)行識別、觀察。
6.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
6.2.1 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)采用LEC評估辦法，它綜合考慮各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生事故的可能性，人員暴露在這些環(huán)境的頻率以及一旦發(fā)生事故所產(chǎn)生后果的嚴(yán)重性等三方面因素，采取“評分”的辦法和對比的手段，根據(jù)總的危險(xiǎn)分值簡易評價(jià)作業(yè)環(huán)境的潛在危險(xiǎn)性。
LEC評估法采取下列公式計(jì)算危險(xiǎn)性：D=L×E×C?？紤]實(shí)際意義，本計(jì)算公式不考慮概率為“0”的情況。公式中：——D表示危險(xiǎn)性——L表示事故發(fā)生的可能性,——E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（包括時(shí)間頻率和人員數(shù)量）——C表示事故造成的后果
6.2.2評價(jià)要素a) 事故發(fā)生的可能性（L值）發(fā)生事故的可能性可用發(fā)生事故的概率來表示。本程序規(guī)定：實(shí)際上極不可能發(fā)事故的分?jǐn)?shù)為“0.1”，絕對可能發(fā)生事故的分?jǐn)?shù)為“10”。事故發(fā)生可能性的分?jǐn)?shù)范圍從0.1到10。
事故發(fā)生的可能性評分（L值）分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性：
10分 ---絕對可能，實(shí)際情況已經(jīng)極其嚴(yán)重地違反了職業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)定（以下簡稱“規(guī)定”），不采取緊急處理措施，事故馬上就將發(fā)生，是一種極端特殊的情況，事故的發(fā)生完全被預(yù)料到。
7分---相當(dāng)可能實(shí)際情況已經(jīng)違反了規(guī)定，并且歷史上本行業(yè)曾發(fā)生過類似事故，其情況基本相似，但又不完全相同，預(yù)計(jì)在近期內(nèi)可能會發(fā)生類似事故。
3分 ---可? 能實(shí)際情況稍微超出規(guī)定或規(guī)范，據(jù)統(tǒng)計(jì)同行業(yè)在5年內(nèi)曾發(fā)生過類似事故。
1分- 可能性較小國家或企業(yè)沒有該專業(yè)的規(guī)定或規(guī)范，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在過去的5~10年中，曾有類似事故發(fā)生，屬于不經(jīng)常，但可能發(fā)生事故。
0.???? 5分-- 很少可能實(shí)際情況基本符合國家規(guī)定或規(guī)范，在發(fā)生管理失誤或由于人的不安全行為時(shí)可能誘發(fā)事故，未見有類似事故發(fā)生的報(bào)道。
0.???? 1分- 極不可能，完全意外
b) 露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（E值）暴露包括兩個(gè)方面，一是暴露的時(shí)間頻率，二是暴露的人員數(shù)量。出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的人員越多、時(shí)間越長受到傷害的可能性越大，相應(yīng)的危險(xiǎn)期越大。本程序規(guī)定：大量要員連續(xù)暴露在危險(xiǎn)環(huán)境的分值為“10”，
日常非常罕見地暴露在危險(xiǎn)環(huán)境的分值為“0.5”，以這兩種情況為參考點(diǎn)，規(guī)定中間情況的分值。
暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率評分（E值）分?jǐn)?shù)值 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率分?jǐn)?shù) ：
10分-- 較多人員（30人以上）連續(xù)24小時(shí)暴露在危險(xiǎn)環(huán)境（特指檢修改造或在邊生產(chǎn)邊施工裝置內(nèi)作業(yè)），而且人員缺乏安全屏障和防護(hù)措施；或在正常工作時(shí)間內(nèi)100人左右暴露于危險(xiǎn)中。
6分--- 有1~30人連續(xù)24小時(shí)內(nèi)暴露在危險(xiǎn)環(huán)境，人員離危險(xiǎn)源不超過50米；或在正常工作時(shí)間內(nèi)連續(xù)暴露，涉及人員在10~30人左右。
4分-- 僅正常工作時(shí)間才有人作業(yè)，并且涉及人員較少（10人以下）。
3分-- 每周一次或偶然地暴露，或正常工作時(shí)間有人且涉及人員在3~5人。
2分--- 每月暴露一次，或正常工作時(shí)間有人且涉及人員在1~2人。
1分-- 每年幾次出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境中，人員在1~2人。
0.5分-- 非常罕見地暴露。
c) 事故可能造成的后果（C值）事故造成的可能人身傷害、物質(zhì)損失是在一個(gè)較大范圍內(nèi)變化的，對于傷亡事故來說，可以從輕微傷害直到人員死亡，規(guī)定分?jǐn)?shù)為1~100，把輕微傷害的可能結(jié)果規(guī)定為數(shù)為“1”，把造成重大災(zāi)難的可能結(jié)果規(guī)定分?jǐn)?shù)為“100”，以兩種情況作為參考點(diǎn)，規(guī)定中間情況分值。
事故可能產(chǎn)生的后果評分（C值）分?jǐn)?shù)值 可能后果：
100分-- 重大災(zāi)難：多人死亡（10人以上）；急性中毒（30人以上）；直接經(jīng)濟(jì)損失100萬元以上。
40分-- 特大傷亡事故：3人以上死亡；10人以上急性中毒；直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上。
15分-- 重大死亡事故：1~2人死亡；直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上，急性中毒5人以上。
7分-- 3人重傷（包括職業(yè)病）；每增加一人，累加4分；直接經(jīng)濟(jì)損失2萬元以上。
3分--- 重傷1人（包括職業(yè)?。?；每增加一人，累加2分；直接經(jīng)濟(jì)損失1萬元以上。
1分-- 輕傷1人，每增加一人，累加1分；直接經(jīng)濟(jì)損失2000元以上。
6.2.3 評價(jià)方法質(zhì)量安全部根據(jù)相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，對照本程序規(guī)定組織有關(guān)部門人員對全公司的危險(xiǎn)源進(jìn)行評價(jià)，確定出重大危險(xiǎn)源報(bào)管理者代表審批。公司有關(guān)部門質(zhì)量安全員根據(jù)本程序的規(guī)定組織有關(guān)人員對所轄場所的危險(xiǎn)源進(jìn)行評分評級，確定重大危險(xiǎn)源并實(shí)施控制。風(fēng)險(xiǎn)分級按照危險(xiǎn)性分值（D）將風(fēng)險(xiǎn)分五級：
a)??? 一級：危險(xiǎn)分值大于320（極度危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)）
b)??? 二級：危險(xiǎn)分值161~320（高度危險(xiǎn)，需立即整改）
c)???? 三級：危險(xiǎn)分值81~160（顯著危險(xiǎn)，需要整改）
d)??? 四級：危險(xiǎn)分值20~80（一般危險(xiǎn)，需要注意，加強(qiáng)過程控制）
e)??? 五級：危險(xiǎn)分值小于20（稍有危險(xiǎn)，可以接受）
6.3 確認(rèn)重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)級別四級以內(nèi)（含四級）的危險(xiǎn)源為重大危險(xiǎn)源。
6.4 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后的處置原則
6.4.1 五級風(fēng)險(xiǎn)為可忽略風(fēng)險(xiǎn)，班組長宜在班前教育中提醒職工注意；
6.4.2 四級風(fēng)險(xiǎn)由主管部門管理，加強(qiáng)過程控制并及時(shí)對照規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整改；
6.4.3 三級風(fēng)險(xiǎn)由管代管理，需采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)等級；
6.4.4 二級風(fēng)險(xiǎn)由管代立即采取應(yīng)急措施，制定整改方案，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
6.4.5 一級風(fēng)險(xiǎn)在采取臨時(shí)措施阻止事態(tài)蔓延或擴(kuò)大仍無效的情況下，立即停工，上報(bào)公司總經(jīng)理，由生產(chǎn)技術(shù)部制定治理目標(biāo)和管理方案，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施，直到環(huán)境改善。
6.5相關(guān)記錄
6.5.1重大危險(xiǎn)源臺帳
6.5.2危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)打分表
6.5.3危險(xiǎn)源識別排查表
