1??目的

識別本公司在生產或服務活動中能夠控制、存在或可能發(fā)生的危險源，并評價確定由此產生的風險性。

2?????? 范圍

適用于本公司生產或服務活動范圍內存在的危險源識別和風險評價，規(guī)定了對危險源的識別和風險評價的方法，確定風險是否可容許或可接受。

3?????? 引用文件《企業(yè)職工傷亡事故分類及調查分析規(guī)則》（GB6441-6442-86）

4?????? 4??術語和定義

重大危險源——指可能導致嚴重傷害或疾病、財產損失（直接損失2萬元以上）、工作環(huán)境破壞或這些情況組合后風險分值大于20的根源或狀態(tài)。

5?????? 職責

5.1 公司管理者代表負責危險源識別與風險評價的領導工作，并對確定的重大危險源審核批準。

5.2 公司各部門負責排查、識別所轄范圍內的危險源并實施和管理。

5.3 生產技術部負責組織危險源的識別、匯總、分析、評價和確定。質量安全部為歸口管理部門，各相關部門協(xié)助實施。

6?????? 工作程序

6.1 危險源識別

6.1.1 危險源識別范圍a) 本公司在生產和服務活動中存在或可能發(fā)生的危險源。b) 所使用的產品或服務中存在或可能發(fā)生的危險源。c) 識別危險源應充分考慮常規(guī)、非常規(guī)兩種活動狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三個時態(tài)。

6.1.2 危險源識別方法危險源的識別通常采用現(xiàn)場排查法，由質量安全檢查人員同其他相關人員在現(xiàn)場進行識別、觀察。

6.2 風險評價

6.2.1 風險評價采用LEC評估辦法，它綜合考慮各個環(huán)節(jié)發(fā)生事故的可能性，人員暴露在這些環(huán)境的頻率以及一旦發(fā)生事故所產生后果的嚴重性等三方面因素，采取“評分”的辦法和對比的手段，根據總的危險分值簡易評價作業(yè)環(huán)境的潛在危險性。

LEC評估法采取下列公式計算危險性：D=L×E×C?？紤]實際意義，本計算公式不考慮概率為“0”的情況。公式中：——D表示危險性——L表示事故發(fā)生的可能性,——E暴露于危險環(huán)境的頻率（包括時間頻率和人員數量）——C表示事故造成的后果

6.2.2評價要素a) 事故發(fā)生的可能性（L值）發(fā)生事故的可能性可用發(fā)生事故的概率來表示。本程序規(guī)定：實際上極不可能發(fā)事故的分數為“0.1”，絕對可能發(fā)生事故的分數為“10”。事故發(fā)生可能性的分數范圍從0.1到10。

事故發(fā)生的可能性評分（L值）分數值 事故發(fā)生的可能性：

10分 ---絕對可能，實際情況已經極其嚴重地違反了職業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)定（以下簡稱“規(guī)定”），不采取緊急處理措施，事故馬上就將發(fā)生，是一種極端特殊的情況，事故的發(fā)生完全被預料到。

7分---相當可能實際情況已經違反了規(guī)定，并且歷史上本行業(yè)曾發(fā)生過類似事故，其情況基本相似，但又不完全相同，預計在近期內可能會發(fā)生類似事故。

3分 ---可? 能實際情況稍微超出規(guī)定或規(guī)范，據統(tǒng)計同行業(yè)在5年內曾發(fā)生過類似事故。

1分- 可能性較小國家或企業(yè)沒有該專業(yè)的規(guī)定或規(guī)范，據統(tǒng)計，在過去的5~10年中，曾有類似事故發(fā)生，屬于不經常，但可能發(fā)生事故。

0.???? 5分-- 很少可能實際情況基本符合國家規(guī)定或規(guī)范，在發(fā)生管理失誤或由于人的不安全行為時可能誘發(fā)事故，未見有類似事故發(fā)生的報道。

0.???? 1分- 極不可能，完全意外

b) 露于危險環(huán)境的頻率（E值）暴露包括兩個方面，一是暴露的時間頻率，二是暴露的人員數量。出現(xiàn)在危險環(huán)境中的人員越多、時間越長受到傷害的可能性越大，相應的危險期越大。本程序規(guī)定：大量要員連續(xù)暴露在危險環(huán)境的分值為“10”，

日常非常罕見地暴露在危險環(huán)境的分值為“0.5”，以這兩種情況為參考點，規(guī)定中間情況的分值。

暴露于危險環(huán)境的頻率評分（E值）分數值 暴露于危險環(huán)境的頻率分數 ：

10分-- 較多人員（30人以上）連續(xù)24小時暴露在危險環(huán)境（特指檢修改造或在邊生產邊施工裝置內作業(yè)），而且人員缺乏安全屏障和防護措施；或在正常工作時間內100人左右暴露于危險中。

6分--- 有1~30人連續(xù)24小時內暴露在危險環(huán)境，人員離危險源不超過50米；或在正常工作時間內連續(xù)暴露，涉及人員在10~30人左右。

4分-- 僅正常工作時間才有人作業(yè)，并且涉及人員較少（10人以下）。

3分-- 每周一次或偶然地暴露，或正常工作時間有人且涉及人員在3~5人。

2分--- 每月暴露一次，或正常工作時間有人且涉及人員在1~2人。

1分-- 每年幾次出現(xiàn)在潛在危險環(huán)境中，人員在1~2人。

0.5分-- 非常罕見地暴露。

c) 事故可能造成的后果（C值）事故造成的可能人身傷害、物質損失是在一個較大范圍內變化的，對于傷亡事故來說，可以從輕微傷害直到人員死亡，規(guī)定分數為1~100，把輕微傷害的可能結果規(guī)定為數為“1”，把造成重大災難的可能結果規(guī)定分數為“100”，以兩種情況作為參考點，規(guī)定中間情況分值。

事故可能產生的后果評分（C值）分數值 可能后果：

100分-- 重大災難：多人死亡（10人以上）；急性中毒（30人以上）；直接經濟損失100萬元以上。

40分-- 特大傷亡事故：3人以上死亡；10人以上急性中毒；直接經濟損失10萬元以上。

15分-- 重大死亡事故：1~2人死亡；直接經濟損失10萬元以上，急性中毒5人以上。

7分-- 3人重傷（包括職業(yè)?。?；每增加一人，累加4分；直接經濟損失2萬元以上。

3分--- 重傷1人（包括職業(yè)?。幻吭黾右蝗?，累加2分；直接經濟損失1萬元以上。

1分-- 輕傷1人，每增加一人，累加1分；直接經濟損失2000元以上。

6.2.3 評價方法質量安全部根據相關的法律、法規(guī)和其他要求，對照本程序規(guī)定組織有關部門人員對全公司的危險源進行評價，確定出重大危險源報管理者代表審批。公司有關部門質量安全員根據本程序的規(guī)定組織有關人員對所轄場所的危險源進行評分評級，確定重大危險源并實施控制。風險分級按照危險性分值（D）將風險分五級：

a)??? 一級：危險分值大于320（極度危險，不能繼續(xù)作業(yè)）

b)??? 二級：危險分值161~320（高度危險，需立即整改）

c)???? 三級：危險分值81~160（顯著危險，需要整改）

d)??? 四級：危險分值20~80（一般危險，需要注意，加強過程控制）

e)??? 五級：危險分值小于20（稍有危險，可以接受）

6.3 確認重大危險源風險級別四級以內（含四級）的危險源為重大危險源。

6.4 風險評價后的處置原則

6.4.1 五級風險為可忽略風險，班組長宜在班前教育中提醒職工注意；

6.4.2 四級風險由主管部門管理，加強過程控制并及時對照規(guī)范標準進行整改；

6.4.3 三級風險由管代管理，需采取措施降低風險等級；

6.4.4 二級風險由管代立即采取應急措施，制定整改方案，經總經理審批后實施。

6.4.5 一級風險在采取臨時措施阻止事態(tài)蔓延或擴大仍無效的情況下，立即停工，上報公司總經理，由生產技術部制定治理目標和管理方案，經總經理審批后實施，直到環(huán)境改善。

6.5相關記錄

6.5.1重大危險源臺帳

6.5.2危險源風險評價打分表

6.5.3危險源識別排查表