1.目的

為了對本公司生產(chǎn)經(jīng)營及管理服務(wù)活動中存在的危害因素進行辨識和風(fēng)險評價,以確定重大危害因素,進而對重大危害因素進行控制策劃,特制定本程序。

2.適用范圍

本程序適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營及管理服務(wù)活動過程中的危害辨識、風(fēng)險評價和危害控制策劃。

3.職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作的組織領(lǐng)導(dǎo),并審批《重大風(fēng)險及控制措施清單》

3.2安監(jiān)部門負(fù)責(zé)公司危害因素辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制策劃工作的組織實施,并對風(fēng)險控制措施進行評審。

3.3各單位負(fù)責(zé)識別本單位工作場所和所轄區(qū)域的危害因素,并對其進行評價,制定并執(zhí)行相應(yīng)的控制措施。

3.4安監(jiān)部將全公司的危害辨識、風(fēng)險評價結(jié)果進行匯總、整理、確定重大風(fēng)險及其控制措施清單,并據(jù)此制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。

4.工作程序

4.1危害辨識、風(fēng)險評價的準(zhǔn)備

4.1.1成立危害辨識、風(fēng)險評價工作小組,組長由管理者代表擔(dān)任,執(zhí)行組長由安監(jiān)部負(fù)責(zé)人擔(dān)任;

4.1.2小組成員應(yīng)考慮其專業(yè)背景、工作崗位及各方而的能力;

4.1.3培訓(xùn)危害辨識、風(fēng)險評價人員,使其掌握工作程序和方法;

4.1.4根據(jù)公司作業(yè)活動特點,劃分作業(yè)活動單元。

4.2危害辨識及風(fēng)險評價的原則

4.2.1預(yù)防性原則

4.2.2分級原則

4.2.3輸出性原則。

4.3危害辨識

4.3.1危害辨識范圍

危害因素識別應(yīng)覆蓋全公司生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)及管理活動的全過程,考慮所有的活動,所有的人員和所有的設(shè)施。包括:

a.新建、擴建、改建生產(chǎn)設(shè)施,采用新工藝的實施及管理服務(wù)中的預(yù)先危害因素識別;

b.在用設(shè)備或運行系統(tǒng)的危害因素辨識;

c.退役、報廢系統(tǒng)或有害廢棄物質(zhì)的危害因素辨識;

d.化學(xué)危險品危害因素的識別;

e.工作人員(包括外來人員)進人作業(yè)場所各種常規(guī)或非常規(guī)活動中危害因素的識別

f.外部提供產(chǎn)品、服務(wù)中的危害因素的識別;

g.作業(yè)現(xiàn)場和不良工作環(huán)境的危害因素識別。

4.3.2識別時應(yīng)考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)

a.三種時態(tài)。即:過去、現(xiàn)在、將來。

b.三種狀態(tài)。即:正常、異常、緊急情況。

4.3.3辨識時要重點考慮的幾個方面:

a.人的不安全行為

b.物的不安全狀態(tài);

c.不良的作業(yè)環(huán)境;

d.管理方面的缺陷。

4.3.4辨識要考慮的主要危害類型

a.水、火、瓦斯、煤塵和頂板引起的事故和傷害;

b.放炮傷害;

c.爆炸;

d.機械傷害

e.運輸傷害

f.車輛傷害;

g.物體打擊

h.觸電;

i.中毒和窒息

j高處墜落;

k.灼燙;

1.坍塌;

m.其他傷害等。

4.3.5辨識方法

識別危害因素時可單獨或聯(lián)合使用下列方法:

a.安全檢查表法或調(diào)查表法;

b.預(yù)先危害因素識別法;

c.現(xiàn)場觀察法;

d.座談法。

4.3.6識別步驟

a.安監(jiān)部門每年進行一次危害辨識和風(fēng)險評價工作一般情況下在每年的12月份進行,并在一個月內(nèi)完成該項工作。

b.體系內(nèi)的各單位根據(jù)各自的生產(chǎn)經(jīng)營和服務(wù)管理實際情況,根據(jù)安監(jiān)部的統(tǒng)一安

排,組織有經(jīng)驗的專業(yè)人員組成危害辨識小組,及時辨識出危害因素,填寫本單位《危害辨識與風(fēng)險評價調(diào)查登記表》和《本單位重點風(fēng)險清單》一式兩份,經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字、加蓋單位公章后報安監(jiān)部一份,本單位存留一份。

c.安監(jiān)部對各單位識別出的危害因素,組織有關(guān)單位人員進行評價審核,匯總各單位《本單位重點風(fēng)險清單》,根據(jù)分級原則,形成《重大風(fēng)險及其控制措施清單》上報管理者代表批準(zhǔn)。

d.危害辨識和風(fēng)險評價所需信息必須真實、可靠

4.4風(fēng)險評價

4.4.1安監(jiān)部組織安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、員工代表組成評價組對危害因素進行評價。危害辨識和風(fēng)險評價主要人員應(yīng)接受過 OSHMS專業(yè)培訓(xùn)

4.4.2風(fēng)險評價時首先確定危害的嚴(yán)重性和可能性,然后結(jié)合矩陣法確定風(fēng)險級別。

4.4.3重大危害因素的確定原則:

a.利用矩陣法評價出的風(fēng)險指數(shù)為1~5的危害因素即不可承受的風(fēng)險,可確定為重大危害因素。

b.下列情況可考慮直接判定為重大因素,而不必再用矩陣法評價:

①最高管理層特別關(guān)注的危害

②曾經(jīng)發(fā)生過事故且目前無良好控制措施或控制效果較差的危害;

③違反法律、法規(guī)的;

④相關(guān)方合理的強烈抱怨。

c.除采用風(fēng)險評價指數(shù)矩陣法確定風(fēng)險等級外,也可考慮采用其他方法。

4.5危害辨識與風(fēng)險評價的更新

當(dāng)發(fā)生以下情況時,應(yīng)及時更新:

4.5.1公司職業(yè)安全健康方針發(fā)生變化時;

4.5.2公司職業(yè)安全健康活動范圍發(fā)生變化時;

4.5.3管理評審,內(nèi)外評審有要求時;

4.5.4法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時;

4.5.5事故事件,不符合整改有要求時;

4.5.6目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成后,對其危害進行評價;

4.5.7研究、開發(fā)、引進新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備時。

4.6各單位在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前應(yīng)識別出其存在的危害因素,報安監(jiān)部備案。安監(jiān)部應(yīng)在使用前完成風(fēng)險評價工作和傳遞工作。

4.7安監(jiān)部負(fù)責(zé)保管危害辨識和風(fēng)險評價的各項記錄,各部門(單位)負(fù)責(zé)保管本部門(單位)的危害辨識和風(fēng)險評價記錄。

4.8風(fēng)險控制策劃

4.8.1風(fēng)險控制原則。針對不同的風(fēng)險等級,采用不同的控制措施。風(fēng)險等級為一級的是不可承受的;

風(fēng)險等級為二級的是不希望有的,必須立即采取措施;風(fēng)險等級為三級的是有控制接受的風(fēng)險,應(yīng)盡可能采取措施降低風(fēng)險程度;風(fēng)臉等級為四級的是可接受的風(fēng)險,不必采取措施。

不需另外的控制措施,需監(jiān)測來確?？刂剖┑挠行闆r得以維持有控制的接受努力降低風(fēng)險,但要符合成本有效性原則不希望有的緊急采取措施,降低風(fēng)險

不可承受的只有當(dāng)風(fēng)險已降低時,才能開始或繼讀工作,為降低風(fēng)險不限成本當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的工作時,就應(yīng)采取應(yīng)急措施。

4.8.2風(fēng)險控制措施的選擇

選擇風(fēng)險控制措施應(yīng)遵循消除風(fēng)險一降低風(fēng)險個人防護的順序來進行。一般應(yīng)通過制定和實施管理方案、對職工進行意識教育及能力培訓(xùn)程序控制監(jiān)測和測量及制定計劃等途徑來實施。原有行之有效的措施應(yīng)繼續(xù)保持。

4.8.3各部門應(yīng)針對本單位及服務(wù)管理對象存在的危害因素進行辨識評價出本部門的重大危害因素,制定控制措施,并上報安監(jiān)部。

4.8.4風(fēng)險控制措施的評審。安監(jiān)部應(yīng)及時組織有關(guān)專業(yè)和工程技術(shù)人員對各部門的風(fēng)險控制措施進行評審。通過評審,使風(fēng)險控制措施能降到可承受的水平,控制新的重大危害產(chǎn)生,使投資效果好,受影響人員的滿意度高,且能被執(zhí)行。

5.相關(guān)文件

5.1《中國職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)教程》

6.相關(guān)記錄

6.1《危害辨識與風(fēng)險評價調(diào)查登記表》

6.2《危害辨識與風(fēng)險評價匯總一覽表》

6.3《重大風(fēng)險及其控制措施清單》

6.4《職業(yè)安全健康目標(biāo)及管理方案一覽表》

6.5本單位重點風(fēng)險清單》