1.工作程序

1.1程序描述：控制風(fēng)險(xiǎn)，首先要辨識(shí)危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)其帶來(lái)危害的嚴(yán)重程度和可能性，判定其風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，據(jù)此考慮風(fēng)險(xiǎn)控制的措施及降低風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先順序。

1.2危險(xiǎn)源的辨識(shí)：安環(huán)部負(fù)責(zé)組織制定危險(xiǎn)源辨識(shí)計(jì)劃，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)。

1.2.1在辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)可按以下單元或業(yè)務(wù)活動(dòng)，辨識(shí)危險(xiǎn)源:

1.2.1.1工作區(qū)域內(nèi)（外）的地理位置；

1.2.1.2生產(chǎn)過(guò)程或所提供服務(wù)的階段；

1.2.1.3計(jì)劃的和被動(dòng)性的工作；

1.2.1.4確定的任務(wù)；

1.2.1.5不經(jīng)常發(fā)生的任務(wù)。

1.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項(xiàng)，重點(diǎn)放在能量主體、危險(xiǎn)物質(zhì)及其控制和影響因素上，危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮以下范圍：

1.2.2.1常規(guī)活動(dòng)（如正常的活動(dòng)）和非常規(guī)的活動(dòng)（如臨時(shí)搶修等）；

1.2.2.2所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員（含員工、合同方人員和訪問(wèn)者）；

1.2.2.3生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等（含部門(mén)所有或租賃使用的）。

1.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)方法可采用詢問(wèn)與交流、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查詢有關(guān)記錄、獲取外部信息、工作任務(wù)分析、安全檢查表法、作業(yè)條件的危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)、事件樹(shù)、故障樹(shù)等方法。

2.危險(xiǎn)源分類

2.1按能量分類:機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)因素（生理、心理）。

2.2參照GB/T13861-1992《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類代碼》，按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因（危害因素）分類。

2.2.1物理性危害、危險(xiǎn)因素:

2.2.1.1設(shè)備、設(shè)施缺陷；

2.2.1.2防護(hù)缺陷；

2.2.1.3電危害；

2.2.1.4噪聲危害；

2.2.1.5振動(dòng)危害；

2.2.1.6電磁危害；

2.2.1.7運(yùn)動(dòng)物危害；

2.2.1.8明火；

2.2.1.9造成灼傷的高溫物質(zhì)；

2.2.1.10造成凍傷的低溫物質(zhì)；

2.2.1.11粉塵與氣溶劑；

2.2.1.12作業(yè)環(huán)境不良；

2.2.1.13信號(hào)缺陷；

2.2.1.14標(biāo)志缺陷；

2.2.1.15其他。

2.2.2化學(xué)性危害、危險(xiǎn)因素：

2.2.2.1易燃、易爆物質(zhì)；

2.2.2.2自燃物質(zhì)；

2.2.2.3有毒物質(zhì)；

2.2.2.4腐蝕性物質(zhì)；

2.2.2.5其他。

2.2.3生物性危害、危險(xiǎn)因素：

2.2.3.1致病微生物；

2.2.3.2傳染病媒介物；

2.2.3.3致害動(dòng)物；

2.2.3.4致害植物；

2.2.3.5其他。

2.2.4心理、生理性危害因素：

2.2.4.1負(fù)荷超限：體力過(guò)渡緊張、其他；

2.2.4.2心理異常:情緒異常、冒險(xiǎn)心理、過(guò)度緊張、其他；

2.2.4.3辨識(shí)功能缺陷：感知延遲、辨識(shí)錯(cuò)誤、其他；

2.2.4.4健康因素異常。

2.2.5行為性危害因素：

2.2.5.1指揮錯(cuò)誤：指揮失誤、違章指揮、其他；

2.2.5.2操作失誤：誤動(dòng)作、違章作業(yè)、其他；

2.2.5.3監(jiān)護(hù)失誤。

2.3參照GB6441-1986《企業(yè)員工傷亡事故分類》，將危害因素分為20類：

2.3.1物體打擊；

2.3.2車輛傷害；

2.3.3機(jī)械傷害；

2.3.4起重傷害；

2.3.5觸電；

2.3.6淹溺；

2.3.7灼燙；

2.3.8火災(zāi)；

2.3.9意外墜落；

2.3.10坍塌；

2.3.11放炮；

2.3.12爆炸（分為火藥爆炸、化學(xué)性爆炸和物理性爆炸）；

2.3.13中毒和窒息；

2.3.14其他傷害。

3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

3.1方法一

3.1.1根據(jù)事故后果的嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的可能性來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，其結(jié)果從高到低依次劃分為A、B、C、D、E級(jí)共5個(gè)級(jí)別。

3.1.2事故發(fā)生的可能性分為3個(gè)級(jí)別：事故發(fā)生的可能性極大的為“可能”，事故發(fā)生可能性極小的為“極不可能”，介于兩者之間的為“不可能”。

3.1.3事故后果的嚴(yán)重程度分為3個(gè)級(jí)別：將會(huì)出現(xiàn)多人傷亡的為“嚴(yán)重傷害”，出現(xiàn)輕傷為“輕微傷害”，介于兩者之間的為“一般傷害”。

3.1.4后果和可能性的結(jié)合結(jié)果對(duì)應(yīng)可得到風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：

表中：

3.1.4.1?A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（不容許風(fēng)險(xiǎn)），即：事故潛在危險(xiǎn)性很大，并難以控制，發(fā)生事故的可能性已極大，一旦發(fā)生事故將會(huì)造成多人傷亡的風(fēng)險(xiǎn)；

3.1.4.2??B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），即：事故潛在危險(xiǎn)性較大，較難控制，發(fā)生頻率較高或可能性較大，容易發(fā)生重傷或多人傷害；或者會(huì)造成多人傷亡，但事故發(fā)生可能性一般的危險(xiǎn)以及粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)III、IV級(jí)者；

3.1.4.3??C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（中度風(fēng)險(xiǎn)），即：雖然導(dǎo)致重大事故的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過(guò)失，潛伏有傷亡事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)以及粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)Ⅰ、II級(jí)者或高溫作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)III、IV級(jí)者；

3.1.4.4??D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（可容許風(fēng)險(xiǎn)），即：具有一定危險(xiǎn)性，雖然重傷可能性較小，但有可能發(fā)生一般傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)以及高溫作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)Ⅰ、II級(jí)者或粉塵、噪聲、高溫、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)為安全作業(yè)，但對(duì)員工休息和健康有影響者；

3.1.4.5??E級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（可忽視風(fēng)險(xiǎn)），即危險(xiǎn)性小，不傷人的風(fēng)險(xiǎn)。

3.2方法二

定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)：D=LEC

事故發(fā)生的可能性：（L）

暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）

危險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）

風(fēng)險(xiǎn)定量評(píng)價(jià)在160分以上列為重大危險(xiǎn)源，在70分以上為需要重點(diǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)。

3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要聯(lián)系生產(chǎn)實(shí)際，參照以往的經(jīng)驗(yàn)和控制效果進(jìn)行，即要分析可能發(fā)生的事故后果，更要實(shí)事求是地分析事故發(fā)生的可能性，還要考慮與需要采取措施的能力相適應(yīng)，風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別是綜合分析評(píng)價(jià)的結(jié)果。

3.4優(yōu)先選用直接判斷法，也可采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)等方法。對(duì)下述情況可直接定位較高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)：

3.4.1不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的。

3.4.2相關(guān)方有合理抱怨或要求的。

3.4.3曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故，現(xiàn)今未采取防范、控制措施的。

3.4.4直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)控制措施的。

3.5風(fēng)險(xiǎn)控制策劃

3.5.1風(fēng)險(xiǎn)控制策劃包括：

3.5.1.1目標(biāo)和管理方案；

3.5.1.2運(yùn)行控制；

3.5.1.3應(yīng)急程序；

3.5.1.4培訓(xùn)；

3.5.1.5監(jiān)測(cè)和測(cè)量。

3.5.2對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施（見(jiàn)《風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃表》）。各單位將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的結(jié)果填入《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃信息表》中，由分公司統(tǒng)一匯總，組織核實(shí)、修改和確認(rèn)，并報(bào)安環(huán)部備案，作為安全管理的重要依據(jù)。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃表

3.6各單位在工藝、設(shè)備、產(chǎn)品、法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)要進(jìn)行相應(yīng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。

3.7安環(huán)部每年對(duì)危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的應(yīng)用效果進(jìn)行一次檢查和評(píng)審。