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安全管理網(wǎng)

危險源辨識、環(huán)境因素識別程序

  
評論: 更新日期:2020年01月12日

1.目的??

根據(jù)國家法律、法規(guī)及其它要求和公司方針,充分辨識生產(chǎn)經(jīng)營活動及所有相關(guān)活動所涉及范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危險源,合理評價其危險程度,制定風險控制措施,采取有效的控制管理措施。

2.范圍

公司范圍內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品、服務(wù)中的一切作業(yè)活動。

3.定義

危險源:可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或其組合。

可接受風險:根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已降至組織可容許程度的風險。

4.職責

4.1總經(jīng)理負責提供風險控制所需的資源。

4.2管理者代表負責危險源辨識、風險評價及制定風險控制措施的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,確認危險源辨識與風險評價的結(jié)果,批準重大風險和不可接受風險控制措施。

4.3安全環(huán)保部負責對識別出的所有危險源及其風險評價結(jié)果進行匯總、分析、整理,組織評審出公司范圍內(nèi)的重大風險和不可接受風險,并編制控制措施。

4.4各單位負責其管轄區(qū)域(范圍)內(nèi)所涉及到的危險源辨識與風險評價工作,協(xié)助安全環(huán)保部確定重大風險和不可接受風險控制措施并實施。

5.工作程序

5.1工作步驟

5.1.1各單位根據(jù)其生產(chǎn)活動劃分作業(yè)活動,并收集作業(yè)活動信息,以基層作業(yè)區(qū)或工段為單元組織員工全面辨識危險源和進行風險評價,填寫<危險源辨識與風險評價基礎(chǔ)調(diào)查表>。

5.1.2各單位將基礎(chǔ)調(diào)查表分類、匯總后,組織本單位生產(chǎn)、工藝、設(shè)備等專業(yè)人員及員工代表對風險評價的結(jié)果進行確認或調(diào)整,填寫本單位的<危險源辨識與風險評價結(jié)果匯總表>報安全環(huán)保部。

5.1.3安全環(huán)保部對全公司識別出的所有危險源及其風險評價結(jié)果進

行匯總、分析、整理后,組織生產(chǎn)部、公安處、設(shè)備管理部、總工辦及工會等部門相關(guān)人員對其進行評審,確定公司不可接受風險和重大風險。

5.1.4安全環(huán)保部組織編制公司<重大風險、不可接受風險控制措施清單>,經(jīng)安全環(huán)保部負責人審核。報管理者代表審批后下發(fā)執(zhí)行,

5.1.5各單位根據(jù)公司<重大風險、不可接受風險控制措施清單>,摘錄編制本單位的<重大風險、不可接受風險控制措施清單>,并據(jù)此組織實施相應(yīng)的風險控制措施。

5.1.6對重大風險和不可接受風險的日??刂乒芾韴?zhí)行《危險源(點)控制管理辦法》。

5.2危險源辨識要求

5.2.1劃分作業(yè)活動時,要將按生產(chǎn)工藝流程和地理區(qū)域劃分兩種方法結(jié)合起來;在考慮常規(guī)作業(yè)活動的同時,要充分考慮到各類檢修作業(yè)、危險作業(yè)、處理應(yīng)急故障、技術(shù)改造、施工建設(shè)、所有進入工作場所的人員等非常規(guī)作業(yè)活動。然后逐步細分到每個作業(yè)步驟,確保作業(yè)活動劃分的充分性和準確性。

5.2.2危險源辨識要充分考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài);正常、異常、緊急三種狀態(tài);物理性、化學(xué)性、生物性、生理心理性、行為性和其他輻射性、人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、職業(yè)健康安全管理的缺陷及其它危險源類型。

5.2.3危險源辨識過程中要考慮相關(guān)的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求、方針、監(jiān)測數(shù)據(jù)、職業(yè)接觸和健康評價、以往審核、評價或評審的報告、來自員工或其它相關(guān)方的信息、事件記錄或同行業(yè)已發(fā)生的事件、設(shè)施、過程、活動的信息或相關(guān)記錄。

5.3風險評價方法

5.3.1采用定性法和半定量(LEC)法。

a.定性法:

● 不符合法律、法規(guī)及其他要求;

● 相關(guān)方有合理抱怨或要求的;

● 曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效防范、控制措施的;

● 直接觀察到可能導(dǎo)致事故的風險,且無適當控制措施;

● 采用半定量法分值達到160分以上的風險。見5.3.2;

b.半定量法(作業(yè)條件風險評價法):

D=L*E*C

L—發(fā)生事故的可能性大小

E—人體暴露在這種風險環(huán)境中的頻繁程度

C—一旦發(fā)生事故會造成的損失后果

D—風險程度

在確定可能性L時要考慮培訓(xùn)情況、人員能力、防護裝置情況、應(yīng)急響應(yīng)情況、監(jiān)督檢查力度等因素,并參照以往的事故經(jīng)歷;在確認后果C時,應(yīng)考慮人員傷亡和財產(chǎn)損失的嚴重程度。

發(fā)生事故的可能性(L)

分數(shù)值

發(fā)生事故的可能性

10

6

3

1

0.5

0.2

0.1

完全可以預(yù)料(近期即會發(fā)生)

相當可能

可能,但不經(jīng)常

可能性小,完全意外

很不可能,可以設(shè)想

極不可能

實際不可能

人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)

分數(shù)值

暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

10

6

3

2

1

0.5

連續(xù)暴露

每天工作時間暴露

每周一次暴露

每月一次暴露

每年幾次暴露

非常罕見地暴露

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)

分數(shù)值

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

100

40

15

7

3

1

10人以上死亡

3-9人死亡

1-2人死亡

致殘

重傷

輕(微)傷

5.3.2風險級別的劃分:

a.按定性法辯識的結(jié)果至少應(yīng)是不可接受風險;?

b按半定量(LEC)法劃分:

Ⅰ級: 分值在160以上的,為重大風險;

Ⅱ級: 分值在60—160之間的,為不可接受風險;

Ⅲ級: 分值在60分以下的,為可接受風險。

5.4風險控制措施的確定????

5.4.1對于重大風險和不可接受風險,采取以下其中一種或多種措施進行控制,控制措施的選定應(yīng)遵循關(guān)于控制措施層級選擇順序的原則,即:

a. 消除—改變設(shè)計以消除危險源;

b. 替代—用低危害物質(zhì)替代或降低系統(tǒng)能量;

c. 工程控制措施—安裝通風系統(tǒng)、機械防護、連鎖裝置、隔聲罩等;

d. 標志、警告和(或)管理控制措施—安全標志、危險區(qū)域標識、發(fā)光標志、人行道標識、警告器或警告燈、安全規(guī)程、設(shè)備檢修、門禁控制、作業(yè)安全制度、操作牌或作業(yè)許可等;

e. 個體防護裝備—安全防護眼鏡、聽力保護器具、面罩、安全帶和安全索、口罩和手套等;

f. 保持現(xiàn)有措施。

5.4.2對于可接受風險,采用日常管理控制、保持現(xiàn)有措施進行控制。

5.5危險源辨識、風險評價的更新和評審

5.5.1安全環(huán)保部應(yīng)在每年11月份組織各單位對危險源辨識、風險評價和風險控制措施清單進行一次評審,必要時進行修改。

5.5.2各單位應(yīng)及時將生產(chǎn)和檢修作業(yè)活動中新發(fā)現(xiàn)的危險源進行辨識和風險評價,對評價出的不可接受風險和重大風險及時報送安全環(huán)保部,安全環(huán)保部組織對其進行確認,并及時更新危險源辨識匯總表和《重大風險、不可接受風險控制措施清單》,督促基層單位采取控制措施。

5.5.3作業(yè)場所因公司決策、工藝改進、設(shè)備更新改造,法律、法規(guī)發(fā)生變化以及外部其它原因引起職業(yè)健康安全狀況發(fā)生重大變化時,所在單位按5.1--5.4條款及時進行危險源辨識、風險評價和風險控制措施工作。

5.5.4當公司活動、服務(wù)發(fā)生變化;法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化;管理評審、內(nèi)外審結(jié)論要求;監(jiān)視活動、事件調(diào)查、緊急情況或應(yīng)急程序測試結(jié)果要求;相關(guān)方有強烈愿望、控制技術(shù)的進步、糾正措施和預(yù)防措施提議變更以及外部其它原因引起職業(yè)健康安全狀況發(fā)生重大變化時,安全環(huán)保部應(yīng)及時組織有關(guān)單位對危險源辨識、風險評價和風險控制措施進行評審,必要時進行修改。

6.引用文件

危險源(點)控制管理辦法????????????????

7.相關(guān)記錄

危險源辨識與風險評價基礎(chǔ)調(diào)查表??????????

危險源辨識與風險評價結(jié)果匯總表

重大風險、不可接受風險控制措施清單??? ????


危險源辨識與風險評價基礎(chǔ)調(diào)查表????????????

作業(yè)區(qū)(工段)????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????S/R01???????????????  

序號

作 業(yè) 活 動

危 險 因 素

可 能 導(dǎo) 致 的

事 故

傷害人員

風 險 級 別 判 定 方 法

備? 注

a.b.c.d.e

作業(yè)條件危險評價法

L

E

C

D

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審核       ????????????????? 日期       ??????????????填表人       ??????????日期      

注:判別依據(jù)中a 為違反法律法規(guī)及其他要求的;b 為相關(guān)方有合理抱怨或要求的;c 為曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效防范、控制措施的; d為直接觀察而判斷的;e.為LEC法半定量評價判斷D值大于60的風險。

危險源辨識與風險評價結(jié)果匯總表? ??????????

單位名稱          ???????????????  ????????????????? ???????????????????????????????????????S/R02

序號

作 業(yè) 活 動

危 險 因 素

可能導(dǎo)致的

事故

風 險 級 別 判 定 方 法

風險級別

備? 注

a.b.c.d.e

作業(yè)條件風險評價法

L

E

C

D

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審核       ???????????????? 日期       ????????????????編制       ???????????日期      

注:判別依據(jù)中a 為不符合法律法規(guī)及其他要求;b 為相關(guān)方有合理抱怨或要求的;c.為


環(huán)境因素識別與評價程序

1.目的

識別公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素,并進行合理評價,判定對環(huán)境具有重大影響或能夠產(chǎn)生重大影響的重要環(huán)境因素,客觀地評價出公司重要環(huán)境因素,以便能對其進行控制。

2.適用范圍

公司所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素識別、評價和更新。

3. 定義

3.1 環(huán)境:組織運行的外部存在,包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人,以及它們之間的相互關(guān)系。

3.2 環(huán)境因素:一個組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)中與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

3.3 重要環(huán)境因素:是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。

4. 職責

4.1 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)公司環(huán)境因素的識別和評價,批準公司重要環(huán)境因素清單。

4.2 安全環(huán)保部

4.2.1 負責指導(dǎo)各單位進行環(huán)境因素的識別與評價并更新,并對各單位環(huán)境因素識別與評價結(jié)果進行核查、確認。

4.2.2 負責匯總各單位的重要環(huán)境因素,編制公司重要環(huán)境因素清單。

4.2.3 負責向管理者代表報送公司重要環(huán)境因素清單。

4.3 各單位

4.3.1負責全面開展本單位環(huán)境因素基礎(chǔ)調(diào)查工作,將本單位的環(huán)境因素識別與評價結(jié)果分類匯總,并上報安全環(huán)保部。

4.3.2負責針對本單位的重要環(huán)境因素制定控制計劃并組織實施。

5. 工作程序

5.1環(huán)境因素識別評價

5.1.1各單位組織基層員工,根據(jù)本單位的活動、產(chǎn)品和服務(wù),結(jié)合現(xiàn)場觀察以及相關(guān)方要求,全面分析識別和評價本單位環(huán)境因素,填寫<環(huán)境因素識別與評價調(diào)查基礎(chǔ)表>和<相關(guān)方環(huán)境因素識別與評價基礎(chǔ)調(diào)查表>。

5.1.2 各單位將基礎(chǔ)調(diào)查表收集整理匯總后,組織本單位生產(chǎn)、工藝、設(shè)備等專業(yè)人員及員工對環(huán)境因素描述、各項分值進行修訂確認后,填寫本單位的<環(huán)境因素識別與評價結(jié)果匯總表>和<相關(guān)方環(huán)境因素識別與評價結(jié)果匯總表>,形成本單位環(huán)境因素清單。將其中重要環(huán)境因素填入《重要環(huán)境因素清單》、《相關(guān)方重要環(huán)境因素清單》,經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核,負責人批準后報送安全環(huán)保部。

5.1.3安全環(huán)保部收集各單位重要環(huán)境因素清單,整理匯總并組織評審形成公司重要環(huán)境因素清單,經(jīng)部門負責人批準后報送管理者代表批準,下發(fā)各單位。

5.2 環(huán)境因素更新

5.2.1定期更新

各單位在第一次認證時,組織對本單位范圍內(nèi)生產(chǎn)、活動和服務(wù)過程環(huán)境因素進行一次全面識別與評價;隨后每年11月份只對變更的生產(chǎn)、活動和服務(wù)過程中的環(huán)境因素進行識別與評價。

5.2.2不定期更新

各單位應(yīng)在發(fā)生如下情況時對本單位環(huán)境因素進行識別與評價,并將新環(huán)境因素識別與評價結(jié)果報安全環(huán)保部:

法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化;

本公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化;

相關(guān)方的強烈要求;

發(fā)生了嚴重的環(huán)境事故。

5.2.3更新步驟按照5.1實施。

5.3環(huán)境因素控制

各單位根據(jù)本單位識別的環(huán)境因素及公司重要環(huán)境因素清單作出本單位環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單,并按下列方法進行控制:

目標、指標和管理方案;

運行控制程序及作業(yè)文件;

應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng);

成本考核;

其他控制方法。

5.4 環(huán)境因素的識別方法及要求

5.4.1 環(huán)境因素識別方法

a. 過程分析法;

b.現(xiàn)場觀察及資料評審;

c.專家評議、集思廣義法。

5.4.2環(huán)境因素識別范圍

a.公司采礦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼等活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中所有能夠控制的,或能夠施加影響的環(huán)境因素以及對公司環(huán)境造成影響且公司能夠施加影響的相關(guān)方的環(huán)境因素,并考慮已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。

b. 環(huán)境因素識別時要考慮以下內(nèi)容:

??? 三種狀態(tài):正常、異常、緊急;

??? 三種時態(tài):過去、現(xiàn)在、將來;

??? 八種類型:向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料及自然資源的使用、能源使用、釋放的能量、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性(如鋼鐵形狀等)。

5.5 環(huán)境因素的評價方法

5.5.1 環(huán)境因素的評價依據(jù)

在評價環(huán)境因素時要充分考慮:環(huán)境影響的規(guī)模、環(huán)境影響的嚴重程度、發(fā)生的頻率、環(huán)境影響的持續(xù)時間、法律法規(guī)的要求、技術(shù)難度、經(jīng)濟費用、相關(guān)方的利益、組織的公眾形象、企業(yè)的競爭力、因環(huán)境問題造成的組織風險等。

對環(huán)境因素的評價方法采用直接判定法或?qū)<以u判法。先使用直接判定法,如直接判定法的條件不適用,再使用專家評判法進行評價。

5.5.2.直接判定法

有下述情況的環(huán)境行為,可直接判定為重要環(huán)境因素,在<環(huán)境因素評價表>、<相關(guān)方環(huán)境因素評價表>中直接標識。

a.已違反法律及標準要求的環(huán)境因素(如超標排放);

b.當?shù)卣认嚓P(guān)方高度關(guān)注的環(huán)境因素;

c.政府或法律明令禁止使用、限期使用或限期替代使用物質(zhì)(如哈龍物質(zhì)使用及其制品使用,大能耗裝置等);

d.政府和法律有明文規(guī)定限制,但無定量指標的環(huán)境因素:

未加合理處置的危險廢棄物;

有利用價值而沒有回收利用的固體廢棄物;

未進行必要分類,處于不合理混放狀態(tài)的固廢;

與使用有毒有害化學(xué)藥品相關(guān)的環(huán)境因素;

水、電及主要原輔材料中具有明顯節(jié)約空間和能夠制定有效節(jié)約措施的資源、能源消耗;

e.異?;蚓o急狀態(tài)下預(yù)計產(chǎn)生嚴重影響的環(huán)境因素(如火災(zāi)、危險品泄漏、環(huán)保設(shè)施故障等)。

5.5.3專家評判法

各專家以會議的形式共同研究商討,填寫〈環(huán)境因素評價表〉、<相關(guān)方環(huán)境因素評價表>,對每個環(huán)境因素按照環(huán)境影響的規(guī)模和范圍、發(fā)生頻率、環(huán)境影響的嚴重程度、公眾和媒體的關(guān)注程度、控制的難易程度5個因子進行打分,總分大于18分判為重要環(huán)境因素。以下為各評價因子的分值:

a.評價因子a??

環(huán)境影響的規(guī)模和范圍

(a=1~5)

全球性、國家范圍嚴重影響

5

區(qū)域性影響

4

社區(qū)性嚴重影響

3

社區(qū)性影響

2

場界內(nèi)影響(或無)

1

b. 評價因子b??

發(fā)生頻率

(b=1~5)

每日一次~持續(xù)時間

5

每周一次~每日一次

4

每月一次~每周一次

3

每年一次~每月一次

2

一年以上一次

1

c.評價因子c??

環(huán)境影響的嚴重程度

(c=1~5)

嚴重

5

一般

3

輕微

1

d.評價因子d??

公眾和媒體的關(guān)注程度

(d=1~5)

社會極度關(guān)注

5

地區(qū)性極度關(guān)注

4

地區(qū)性關(guān)注

3

一般關(guān)注

2

不為關(guān)注

1

e.評價因子e??

控制難易程度

(e=1~5)

加強管理可明顯見效

5

通過實施污染治理等措施可明顯見效

3

難以控制

1

環(huán)境因素評價:M=a+b+c+d+e

M≥18時,定為重要環(huán)境因素。

6.引用文件

7.相關(guān)記錄

環(huán)境因素識別與評價基礎(chǔ)調(diào)查表?????

相關(guān)方環(huán)境因素識別與評價基礎(chǔ)調(diào)查表

環(huán)境因素識別與評價基礎(chǔ)匯總表?????

相關(guān)方環(huán)境因素識別與評價基礎(chǔ)匯總表

重要環(huán)境因素清單

相關(guān)方重要環(huán)境因素清單

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環(huán)境因素識別與評價基礎(chǔ)調(diào)查表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? E/R11

部門

活動、產(chǎn)品、服務(wù)

序號

環(huán)境

因素

污染物(因子)

環(huán)境

影響

直接判定法

專家評判法

是否重要環(huán)境因素

備注

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

M

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相關(guān)方環(huán)境因素識別與評價基礎(chǔ)調(diào)查表

E/R12

部門

相關(guān)方

活動、產(chǎn)品、服務(wù)

序號

環(huán)境

因素

污染物

(因子)

環(huán)境

影響

直接判定法

專家評判法

是否重要環(huán)境因素

備注

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

M

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