1.目的

辨識職業(yè)健康安全的危險源，評價其風(fēng)險程度及級別，并確定更新重大風(fēng)險因素從而進行有效控制。

2.適用范圍

本程序適用于本公司覆蓋范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)中危險源的識別、評價、更新與管理。

3.職責(zé)

3.1 管理者代表：負(fù)責(zé)重大風(fēng)險因素的批準(zhǔn)。

3.2辦公室：負(fù)責(zé)組織對公司危險源的確認(rèn)，評價其風(fēng)險程度和級別，并報管理者代表批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)重大危險源的監(jiān)督管理工作。

3.3 各部門：負(fù)責(zé)本部管理過程中危險源的辨識，并參與評價工作。

3.4 職工代表：負(fù)責(zé)參與危險源辨識，并參與評價工作。

4.工作程序

4.1? 職業(yè)健康安全危險源識別與評價的主要內(nèi)容有：

(a)相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的規(guī)定；

(b)識別公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件中的職業(yè)健康安全風(fēng)險；

(c)對公司有關(guān)職業(yè)健康安全管理慣例、制度的調(diào)查；

(d)對以往事件、事故和緊急狀態(tài)調(diào)查的資料進行評估。

4.2危險源識別與評價的時機

4.2.1以公司的全部部門和活動為對象，每年年初在設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)前進行。

4.2.2公司的整合型管理體系建立之初進行初始狀態(tài)評審。

4.2.3在相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求變更或公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時，應(yīng)適時進行風(fēng)險因素的評審。

4.3危險源辨識

4.3.1危險源辨識依據(jù)GB/T13861-2009《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》和GB18218《重大危險源辨識》對照進行。與職業(yè)病有關(guān)的危險源辨識依據(jù)由國務(wù)院衛(wèi)生辦公室門會同國務(wù)院勞動保障辦公室門制定的《職業(yè)病的分類和目錄》對照進行，按照GBZ1-2002《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》和GBZ2-2002《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》規(guī)定作出判斷。

4.3.2危險源識別的順序為：

a)公司地址或工程地址；

b)公司占地平面布局或工程平面布局；

c)建筑物；

d)貿(mào)易過程；

e)設(shè)備、裝置；

f)風(fēng)險因素(粉塵、毒物、噪音、振動、高低溫)；

g)各種制度(女工勞動保護、體力勞動強度等)；

h)生活設(shè)施和應(yīng)急；

i)外出工作人員和外來工作人員。

4.3.3危險源識別時，辦公室將《職業(yè)健康安全危險源識別表》發(fā)給相關(guān)部門，各部門從活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運行條件中找出能夠控制或可施加影響的職業(yè)健康安全危險源，填寫《職業(yè)健康安全危險源識別表》并反饋到辦公室。在識別時應(yīng)考慮以下內(nèi)容：

a)國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特殊作業(yè)、特別行業(yè)；

b)國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的危險設(shè)備、設(shè)施；

c)具有接觸有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)活動和情況；

d)具有易燃、易爆特性的作業(yè)活動和情況；

e)具有職業(yè)性健康傷害、損害的作業(yè)活動和情況。

在對危險源進行識別時應(yīng)充分考慮因素的三種時態(tài)和三種狀態(tài)。

4.4風(fēng)險評價：各部門進行職業(yè)健康安全危險源識別后，辦公室按下述方法進行風(fēng)險評價，并填寫《職業(yè)健康安全危險源與風(fēng)險評價記錄》。

4.4.1對于已選擇確定的危險源，按照公司的特點將危險源分為以下類別：

a)物體打擊；

b)車輛傷害；

c)機械傷害；

d)起重傷害；

e)觸電；

f)火災(zāi)；

g)噪聲；

h)高處墜落；

i)化學(xué)爆炸；

j)中毒和窒息；

k)其他。

4.4.2事故后果及嚴(yán)重性

(1)輕微，如：

a)表面損傷；輕微的割傷；粉塵對眼睛的刺激。

b)煩躁和刺激(如頭疼)；導(dǎo)致暫時性不適的疾病。

(2)一般，如：

a)劃傷；燒傷；腦震蕩；嚴(yán)重扭傷；輕微骨折。

b)耳聾；皮炎；哮喘；與工作相關(guān)的上肢損傷；導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。

(3)嚴(yán)重，如：

a)截肢；嚴(yán)重骨折；中毒；復(fù)合傷害；致命傷害。

b)急性不治之癥；一人以上(含一人)死亡。

4.4.3事故的可能性

(1)應(yīng)考慮如下問題：

a)暴露在危險源處的人數(shù)；

b)持續(xù)暴露的時間和頻率；

c)供應(yīng)(如電、水、氣)的中斷；

d)設(shè)備和機械部件以及安全裝置失靈或失控；

e)暴露于惡劣氣候；

f)個體防護用品所能提供的保護及其使用率；

g)人的不安全行為(不經(jīng)意的錯誤或故意違反操作程序)，如下述情況：

①不知道危險源究竟是什么；

②可能不具備開展工作必備的知識、體能或技術(shù)；

③低④低估安全工作方法的實用性和有效性。

估所暴露的風(fēng)險；

(2)事故的可能性分為：

a)可能：相當(dāng)可能或完全可以預(yù)料。

b)有可能：可能(但不經(jīng)常)或可能性小(完全意外)。

c)不可能：實際不可能或很不可能。

4.4.4風(fēng)險評價的方法采用直觀經(jīng)驗法和作業(yè)條件危險性評價法。

作業(yè)條件危險性評價法是評價人員在具有潛在危害性環(huán)境中作業(yè)時危害的半定量評價方法。它是用與系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險大小的：

????????????? D＝L×E×C

a)L——發(fā)生事故的可能大小

?

b)E—人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

?

c)C——發(fā)生事故會造成的損失后果

d)D——危險性分值

4.5風(fēng)險控制

4.5.1風(fēng)險因素的分級控制

5級：無須采取措施且不必保留文件記錄。

4級：是指風(fēng)險減低到合理可行的、最低水平而不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)測來確?？刂拼胧┑靡跃S持。

3級：應(yīng)努力降低風(fēng)險，但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)章制度內(nèi)進行預(yù)防和控制。

2級：直至風(fēng)險降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險有時必須配給一定的資源。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行的工作時，就應(yīng)采取應(yīng)急措施，應(yīng)在方案和規(guī)章制度中予以制定控制辦法，并對其實施監(jiān)控。

1級：作為重點的控制對象，制定方案實施控制。

4.5.2? 重大風(fēng)險因素評價依據(jù)

(1)對違反相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的直接判定為重大風(fēng)險因素。

(2)1級的全部和2級部分危險的因素判定為重大風(fēng)險因素。

4.5.3 在確定控制措施或考慮現(xiàn)有變更措施時應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險：

--消除

--替代

--工程控制措施

--標(biāo)志警告和管理控制措施

人體防護裝備

4.5.4? 風(fēng)險評價后應(yīng)制定控制方案，其要求為：

a)對于已確定的風(fēng)險首先考慮消除風(fēng)險；

b)對于因資金、技術(shù)等原因一時難以消除的風(fēng)險，應(yīng)考慮采取措施降低風(fēng)險到可接受的程度；

c)最后考慮采取個體防護措施。

4.5.5? 風(fēng)險控制可通過實施職業(yè)健康安全管理方案進行，也可通過運行控制程序來控制。

4.5.6? 對風(fēng)險控制方案適時評審。

4.5.7? 辦公室將確定的重大風(fēng)險因素，填入《職業(yè)健康安全重大風(fēng)險因素及其控制計劃清單》報管理者代表審批。

4.6? 風(fēng)險因素的更新和持續(xù)改進

4.6.1? 在相關(guān)法律、法規(guī)變更或公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件，以及相關(guān)方的要求等發(fā)生變化時，要及時進行風(fēng)險評估，重新識別、評價風(fēng)險因素。

4.6.2? 公司貿(mào)易過程有變更時，應(yīng)將可能存在的或潛在的危險源進行辨識，并確定危險源的級別，上報辦公室。

4.6.3? 危險源辨識與風(fēng)險評價有新要求或新方法時，應(yīng)進行更新。

4.6.4?? 根據(jù)更新的危險源風(fēng)險等級及時更新風(fēng)險控制方案。

5.相關(guān)文件

無????????

6.相關(guān)記錄

6.1〈職業(yè)健康安全危險源識別表〉??

6.2〈職業(yè)健康安全危險源與風(fēng)險評價記錄〉

6.3〈職業(yè)健康安全重大風(fēng)險因素及其控制計劃清單〉??? ?

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